我收款单这做错了怎么找回单据啊-单子没有收款，我给收了。是先收款了后来又开了付款单了。我在应收应付查总的数是对上了，可是我如果在收款就没有销货单的单子就分配不了了 我收款单这做错了怎么找回单据啊?单子没有收款，我给收了。是先收款了后来又开了付款单了。我在应收应付查总的数是对上了，可是我如果在收款就没有销货单的单子就分配不了了[]

信息中心，经营历程中将该单据红冲
@服务社区李珊:先红冲付款单，再红冲收款单是吗？
@西瓜爱桃子:是的
@服务社区李珊:好的，谢谢
@西瓜爱桃子:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

为什么我这里显示恢复成功了，却没有帐套。不是直接恢复压缩的文件吗？ 为什么我这里显示恢复成功了，却没有帐套。不是直接恢复压缩的文件吗？

之前已经回复您了 解压不是为了恢复 是为了检查压缩文件是否正确 解压以后还需要再压缩的
@畅捷服务刘璐: 2个文件。是这2个吗？
是 重新压缩 然后注意前个问题跟您说的那些 重新恢复

t+打开报表出现闪退什么原因 t+打开报表出现闪退什么原因[]

检查打印模板的插件加载是否正确。
检查其他客户端访问。
@畅捷支持侯椿寳:在服务器上登录没有问题，打开报表的时候没有提示插件的安装。
可以手工安装插件把应该，插件在服务器上的那个路径下。
如果引导方式自动无提示安装，
说明IE 不兼容。
下载360浏览器兼容模式使用T+
@畅捷支持侯椿寳:会不会跟系统有关
雨林木风是ghost
不纯。

T+12.0普及版输入用户名和密码登录账套后提示一串英文错误，获取表单失败，我重置IE不行，清除缓存也不行， T+12.0普及版输入用户名和密码登录账套后提示一串英文错误，获取表单失败，我重置IE不行，清除缓存也不行，

更新软件补丁后重试。
查看是否有数据库质疑或者可疑了
@畅捷支持矦椿寳1976:已经打了最新补丁，不行
@吉林月新李海峰:数据库没有置疑
重装软件处理。

电信服务业，购入的电话卡（没有实物），用现金支付。会计分录做成借：库存商品， 贷：库存现金？ 电信服务业，购入的电话卡（没有实物），用现金支付。会计分录做成借：库存商品， 贷：库存现金？[]

用途是销售，可以哦

T+12.0标准版导入报表模板，导入的时候显示导入成功了，但是为什么在自定义模板那里看不见呢？ T+12.0标准版导入报表模板，导入的时候显示导入成功了，但是为什么在自定义模板那里看不见呢？[]

您好建议安装软件最新补丁后重新导入一下试试

服装鞋帽版 的初始化 这里为什么不能选成本计算方式 服装鞋帽版 的初始化 这里为什么不能选成本计算方式

开账不可以更改了
您直接在添加商品信息的时候选择
@服务社区李珊:知道了 我重新建账试试 多谢
@芥末1446210564:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

现金管理期初设置 现金管理期初设置

用友通标准版10.1新会计准则的具体使用方法用友通标准版10.1新会计准则的具体使用方法

用友通标准版10.1-新会计准则的具体使用方法

U8.52用户在总帐中打印凭证时，系统提示“－105错误”U8.52用户在总帐中打印凭证时，系统提示“－105错误”

U8.52-用户在总帐中打印凭证时，系统提示“－105错误”

采购进货单现结金额 填与不填有什么区别 作用是什么 采购进货单现结金额 填与不填有什么区别 作用是什么[]

现结金额直接挂现金日记账，不走应付账款。
反之 记账应付。
@畅捷支持侯椿寳:那进货单那的使用预付 是根据哪张的 是自己做的凭证吗
根据该供应商做过的 预付类型付款单。

零售单小票样式怎么选了。比如样式一二之类的没地方选 零售单小票样式怎么选了。比如样式一二之类的没地方选[]

您好，是不能选择的。若是需要切换的话，您需要进入小票样式设计界面选择其他的报表样式保存之后就可以了。
@服务社区李珊:谢谢
@用户84713:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

申请销售收入做负数（让专管员填负数）这个申请表格怎么写，有没有模板 申请销售收入做负数（让专管员填负数）这个申请表格怎么写，有没有模板[]

就是开红字发票吧。
@乔梁: 不是，是申请表格
@乔梁: 是指增值税报表上做负数，不是我账上
需要申请？如果是一般纳税人，在报税填表软件界面，输入负数是可以直接保存的。
当地如有特殊规定，才无法直接保存负数。
如果专管员那里没有申请模版，那就自己手写申请，写清楚公司信息，因什么原因，需要在哪一期申报表上对哪个项目填写负数云云。
@余涛:是一般纳税人，专管员是要我自己手写申请，但是我不知道销售收入是写清零还是写负数（那负多少？）
@余涛:企业要预缴增值税17万，现在不能预缴。想了个办法，就是补申报增值税17万，意思是这个月我预收了100万，但是发票没开，税已经交了。拿到了国税的缴费凭证17万。是因为这个才要让专管员把销售收入做掉。然后每个月留抵
@行云流水1450340133:不预缴，那么就看本期收入是多少，那么就负多少，这样做成本期收入为零，就不用预缴啦。
但建议负数金额还是需要与专管员沟通确认后再写
@余涛:已经预缴了17万的增值税，12月份资产负债表应交税费出现负数会不会怎么样，以后每月可能都会出现负数，这样可以吗
@行云流水1450340133:我说可不不可以不能算数呀。专管员同意，业务真实就没问题！
@余涛:意见意见嘛，就是这一两个月是这样吧
@行云流水1450340133:[/坏笑]我的意见是听专管员的，提前告知专管员可能发生的情况，获得首肯。
@余涛:问一下哈，专管员说已经给我销售收入做了，是不是我自己也要在国税申报表上哪里改一下
@行云流水1450340133:从专管员角度，你应该把申报表上金额与专管员确认的金额一致。这事在家园是获得不到准确答案的，各地专管员也许处理事情的方法不同奥
@余涛: 问题是怎么调啊

您好，请问下，我在做采购发票时，都是参照采购入库单生单的，我点击结算后，发票左上角有已结算，但是我查询未完成业务时，有显示发票中的其中两条记录，为什么会出现这种部分结算情况？我所有的都是参照采购入库单生单的 您好，请问下，我在做采购发票时，都是参照采购入库单生单的，我点击结算后，发票左上角有已结算，但是我查询未完成业务时，有显示发票中的其中两条记录，为什么会出现这种部分结算情况？我所有的都是参照采购入库单生单的[]

首先查询一下，各入库单上各商品结算金额是否正确。如果结算金额正常，则是数据库采购结算单明细表数据问题，需要提交数据到支持网解决
@畅捷服务孙彦杰:嗯，好的，谢谢

在工商局网站上只提供公司地址是否能查询的到该公司注册信息？ 在工商局网站上只提供公司地址是否能查询的到该公司注册信息？''

A公司用预付账款B公司替C公司垫付货款款应该怎么做单子？ A公司用预付账款B公司替C公司垫付货款款应该怎么做单子？[]

新增A 的预付，然后红字冲销。
新增C 的预付。
A公司预付了一笔钱给B公司，然后B公司拿这边预付款垫付给了C？
@服务社区刘小艳:是A 与B协商用A预付给B的货款替C垫付货款
做红字预付款单冲减对B的预付，然后做红字费用单冲减C的应付款。
@服务社区刘小艳:增加对c的应收款
@刘会计0452:那如果是应收款就直接C采购就是了，跟B的没关系了，预付是资产，应收也是资产，不存在抵消了。如果B帮C付的，而A针对B的预付也还挂账，那就是B公司自己的事了，不需要在软件里体现。
B是A和C的供货商，A用预存在B的货款代付C的货款，A要减少对B的预付款，增加对C的应收款
用户需要先理清楚 ，ABC 谁是供应商 谁是客户。

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系统预设科目和资产负债表取数公式调整公告