U8其他A单位的应付账款,现在要把付A单位的款直接付给B单位,应如何操作?
U8其他A单位的应付账款,现在要把付A单位的款直接付给B单位,应如何操作?
U8其他-A单位的应付账款,现在要把付A单位的款直接付给B单位,应如何操作?
自动编号: | 13446 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U821 | 关 键 字: | A单位的应付账款,现在要把付A单位的款直接付给B单位 | 问题名称: | A单位的应付账款,现在要把付A单位的款直接付给B单位,应如何操作? | 问题现象: | A单位的应付账款,现在要把付A单位的款直接付给B单位,应如何操作? | 原因分析: | 软件应用。 | 解决方案: | 填付款单时付款单位填写B单位,保存后点击代付按钮,填入代付A单位及金额,保存后生成的凭证即是A单位应付减少的凭证。
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账簿打印里的客户往来明细账中的过滤选项为灰 账簿打印里的客户往来明细账中的过滤选项为灰
通知识库问题号: | 20213 |
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适用产品: | U6 |
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软件版本: | U6普及版3.2 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 账簿打印里的客户往来明细账中的过滤选项为灰 |
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问题现象: | 账簿打印里的客户往来明细账,过滤选项中:“无期初余额,本期无发生也无打印;有期初余额,但本期无发生也打印”两选项为灰不能选择? |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 在总账选项账簿中勾选明细账打印方式按月排页时即可选择。 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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现金银行汇票 现金银行汇票标明"现金"字样的银行汇票为何一定要填写付款代理行,请通俗+白化文解释。--备考会计证。据我理解,银行卡不是也可跨行取现金确定了代理人。就确定了现金汇票提示付款的地点。使得现金汇票不流通。那为什么要搞的现金汇票不流通
银行汇票在同城和异地都可以使用,一般情况下,银行汇票是可以通过背书转让的,由于转让的地址的不确定性,所以,转账的银行汇票是不能填写代理付款行,因为你写上代理付款行后,付款地点有确定了,持票人只能去指定的地点去提示付款,这样和汇票的流通性是相违背的。就是因为转账银行汇票付款地址的不确定性,所以转账的银行汇票是不允许挂失止付的。明白了转账的银行汇票不允许填写代理付款行的原因,再来看现金银行汇票为什么要填写代理付款行就很简单了。 但是需要提取现金的银行汇票不需要流通性,提取现金的地点是确定的,就是汇票申请人确定的地方,你要提现金只能去指定的地点(这点和现金支票相似,现金支票也是只能去支票上确定的付款银行提款,不能去其他银行提款),所以提取现金的银行汇票必须在出票时填写上“代理付款行”的名称。因为付款地点的确定的,所以,填明现金字样和代理付款行的银行汇票是可以挂失止付的。 以下是《支付结算办法》的相关规定—— 第四十八条 已承兑的商业汇票、支票、填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及填明“现金”字样的银行本票丧失,可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付。 未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及未填明“现金”字样的银行本票丧失,不得挂失止付。 第五十八条 申请人使用银行汇票,应向出票银行填写“银行汇票申请书”,填明收款人名称、汇票金额、申请人名称、申请日期等事项并签章,签章为其预留银行的签章。 申请人和收款人均为个人,需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的,申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称,在“汇票金额”栏先填写“现金”字样,后填写汇票金额。 申请人或者收款人为单位的,不得在“银行汇票申请书”上填明“现金”字样。
生产订单完成情况表得物料实际用量是怎么来得呢,从什么地方填写。 生产订单完成情况表得物料实际用量是怎么来得呢,从什么地方填写。[]
根据你生产订单关联的材料出库单的领料情况来的
结算单过滤后记录翻倍 结算单过滤后记录翻倍
U8知识库问题号: | 2867 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51A |
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软件模块: | 采购管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 过滤后记录翻倍 |
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适用产品: | 8.51,8.51A,8.52 |
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问题名称: | 结算单过滤后记录翻倍 |
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问题现象: | 结算单过滤条件中在金额中输入范围如1至10000000后,过滤出的结果记录翻倍 |
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问题原因: | SQL2000没有打上SP3的补丁 |
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解决方案: | 打上最新的SQL2000的补丁SP3 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-8-23 |
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考勤统计功能有吗? 考勤统计功能有吗?[]
有啊,统计需要登录web端https://gzq.chanjet.com[/强]
#天津同城会#刚来不懂的请大家多多关照!谢谢各位了。 #天津同城会#刚来不懂的请大家多多关照!谢谢各位了。[]
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快速消费品(FMCG,Fast Moving Consumer Goods),是指那些使用寿命较短,消费速度较快的消费品。一种新的叫法是PMCG(Packaged Mass Consumption Goods),更加着重包装、品牌化以及大众化对这个类别的影响。最容易让人理解的对它的界定包括包装的食品、个人卫生用品、烟草及酒类和饮料。之所以被称为快速,是因为他们首先是日常用品,它们依靠消费者高频次和重复的使用与消耗、通过规模的市场量来获得利润和价值的实现。 一、企业概况 1.公司简介
做收款的时候收错人家了 但是都是三个月之前的了 已经生成凭证结账了 这事咋整 咋退回 做收款的时候收错人家了 但是都是三个月之前的了 已经生成凭证结账了 这事咋整 咋退回[]
如果之前做的收款单已经与应收核销了的话,请做一个现金收入单,红字的,这样就可以了。@畅捷服务刘攀: 哪有那这个客户的核销明细 下次收款还能有么@香坊大呲花:您的业务是A,B都有应收款100,本来收A的钱,却做成B的收款单进行核销了,对吧?那就做一张红字的现金收入单,减少账款,然后做一张B的收入单,确认B的应收账款。然后再做收款单和A的应收单核销掉,这样A的应收没有了,B的应收加回来了。@香坊大呲花:下次收款是另外一笔业务,与这笔无关,你这笔之前如果做过了收款核销就已经体现在账表里了的呢。@香坊大呲花:我可能看错你的意思了,我以为是收多了某个客户的钱,直接把钱回去就好,如果是收错了客户,请参考 服务社区刘小艳 的解答。@服务社区刘小艳: 谢谢@畅捷服务刘攀: 谢谢
U8其他HP5000打印机打印凭证时报非法操作U8其他HP5000打印机打印凭证时报非法操作
U8其他-HP5000打印机打印凭证时报非法操作
自动编号: | 15142 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 811A | 关 键 字: | 打印凭证 | 问题名称: | HP5000打印机打印凭证时报非法操作 | 问题现象: | HP5000打印机打印凭证时,打单张凭证没有问题,选择超过3张凭证时报非法操作。 | 原因分析: | 打印驱动问题。 | 解决方案: | 换装HP5000LE驱动后打印正常。
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U8+的条码管理在存货拆箱场景如何应用? U8+的条码管理在存货拆箱场景如何应用?
在拆箱场景中按如下应用: 例如:一箱中有5个货品,外箱有箱码,货品有条码,拆出2个,不包装。 扫描原条码扫拆出的子条码(连续两个码)保存,原条码档数量变为3,若有装箱单则原装箱单累计拆箱数2。 南京诺谐信息科技有限公司专业销售,维护用友软件、用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。 联系电话:13655185075。网址:http://www.nioxe.com
购入固定资产是否可以取得增值税专用发票? 购入固定资产是否可以取得增值税专用发票?
[问题]如果购销各方都是增值税一般纳税人,购入固定资产是否可以取得增值税专用发票? [解答]《国家税务总局关于严格控制增值税专用发票使用范围的通知》(国税发[1995]88号)规定,各地要严格控制专用发票的使用范围,对生产经营机器、机车、汽车、轮船、锅炉等大型机械电子设备的工商企业,凡直接销售给使用单位的,不再开具专用发票,改用普通发票。根据这一规定,增值税一般纳税人销售生产经营机器、机车、汽车、轮船、锅炉等(对于购买方来说属于固定资产),直接销售给使用单位的,不开具专用发票,因此购买方取得的发票为普通发票。
工资套打问题 工资套打问题
U8知识库问题号: | 5012 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 工资管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 工资套打 |
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适用产品: | 8.51 |
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问题名称: | 工资套打问题 |
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问题现象: | 工资套打在服务器调好后其他站点找不到调好的模版 |
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问题原因: | 工资套打保存到本机的SELPDEFTMP.CLL文件中 |
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解决方案: | 只要把SELPDEFTMP.CLL文件拷贝到对应的站点即可 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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内审内调内控 内审内调内控
制度的主要作用 1.促进国家方针、政策及财经和企业内部经营决策和规章制度的正确实施和对内各部门和流转环节进行有效控制;促进企业建立良好的内部控制环境,促进信息的真实性、正确性和财务活动的有效性、合法性;促进财产物资的安全性和完整性。 2.提高审计工作效率和质量。目前企业对的要求越来越高,审计工作量越来越大,而内部控制审计的评价可有效的确定审计重点、减少审计样查,节约时间和人力成本,提高审计效率和质量,达到有效履行审计职责,强化审计监督的目的。 3.是突出审计重点。通过对单位内部控制制度的可信赖程度进行鉴定和评价,针对内部控制制度的薄弱环节分析,明确审计重点和内容,保证了审计重点和方向,提高审计质量。 内部审计通过日常开展的审计工作,围绕内部控制,结合审计项目强化对内控制度执行情况审计,及时发现执行不到或制度缺陷,强化制度和标准的执行,进一步完善制度标准。
单位买了投影仪,2000多,可以入固定资产,每月摊销吗? 单位买了投影仪,2000多,可以入固定资产,每月摊销吗?[]
可以进。5000以内的,可以直接入费用也可以进低值易耗品公司的固定资产很少,所以我想入固定资产,每月摊销@龍心:金额不是很大的,具体的是不是还要根据公司的规定,我们这是不太耐用的就不入,领导说省了以后麻烦,请问是怕以后出现问题,做固定资产清理麻烦吗2000元金额少直接进低值易耗品。
导出报表提示这个 导出报表提示这个
点击切换到一直弹,我一直切 十分钟过去了 仍然提示这个点重试亦是如此。何苦?一般点一次就行了[/擦汗]强制关掉报表,重启下T3服务,再打开报表输出excel点一次?重启服务?@畅捷服务苏娜_ 怎么办 啊???亲?强制关掉报表,重启下T3服务或电脑,再打开报表输出excel重启已试,我重装吧
t3财务软件中那个工资分配,销售人员的我选中了,怎么凭证上没有销售费用呢 t3财务软件中那个工资分配,销售人员的我选中了,怎么凭证上没有销售费用呢''
点击 T3 提示登录失败,点确定后报运行时错误‘3709’ 由于 win10 安全中心的病毒和威胁防护更新后将 UFZF5.dll 文件误杀导致。
专家观点
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T3 库存管理的盘点单的某个存货的单价是负数,而对于的收发存汇总表的却是正数这个是什么原因 T3 库存管理的盘点单的某个存货的单价是负数,而对于的收发存汇总表的却是正数这个是什么原因[]
用工具修复一下,操作之前请先做好数据备份:http://service.chanjet.com/too ... 85f59
解决方案
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2019年1月20日 “企业上云 智赢未来” --畅捷通2019伙伴大会 在人民大会堂举行
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此帐套的行业性质与科目设置中科目分类不符 请调整 此帐套的行业性质与科目设置中科目分类不符 请调整[]
http://service.chanjet.com/too ... 2cfea参照链接下载工具修复一下
产品资讯
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T3普及版,核算管理模块 ,无法记账 T3普及版,核算管理模块 ,无法记账
请备份下数据,然后使用存货总账重算工具重算下。工具下载地址:http://service.chanjet.com/too ... 85f59@服务社区_郝瑞然_:销售单怎么处理赠品?@loading____: 两种情况,1、直接做其他出库单,由其他出库单进行实现。2、新增存货 赠品, 在做销售发货单时选择商品和赠品,商品输入赠品数量和实际出库数量,正常单价金额等,赠品输入负数金额,负数金额刚好等于赠品实际销售金额,例如 A商品售价是10元 买十赠一 发货单填写时 A商品11个 单价10元 金额110 ,赠品 0个 单价-10 金额-10 进行实现。
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