麻烦指点下，录入期初额对不平，有代码1601固定资产和带码1602累计折旧，还有个560209固定资产折旧，这个也要填嘛咋有两个 _0麻烦指点下，录入期初额对不平，有代码1601固定资产和带码1602累计折旧，还有个560209固定资产折旧，这个也要填嘛咋有两个[]

1601是购进固定资产的原值，1602是已发生的折旧额，56020属于损益类科目，损益类科目是时期数的，不会有期初数。
@喵_喵:明白了，太感谢啦
@程程1442115131:不客气
@喵_喵:在请教下我借方预付账款的二级科目填300元它自动生成到一级科目里，在试算平衡是咋变成600了
@程程1442115131:试算平衡的时候，不应该是600呀。能否截图看看呢
@喵_喵:
@程程1442115131:我调了科目300元试算时就是显示600百不平
@程程1442115131:你的问题应该不在预付账款。因为一级科目本来就等于二级科目的总和，你这一科目没有错误的。
@喵_喵:你说得对的就是这样，但我试算就成600，不晓得我那弄错了，还想请教个问题14年没计提工资导致借方挂了14年的全部工资在借方，我现在建15年帐录入期初时我可以不管14年工资的借方余额不也就是不在15年的账上体现了不录入这部分，这个是我才接的公司前面的账本有一部分老板找不到了，我不想在15年去调他14年应付工资的帐，你说这样可以不，有没影响
@喵_喵:公司14年9月买了台面包车价值31600他们每计提的是6004元,搞不懂他们按几年计提的都不对我算不出来，我15年录余额重新给它按4年的年限给计提的，我按每月计提多少推他14年的计提金额来录入的余额，因为按他6004根本没后面没发计提了会存在差额跟总金额对不上，你说我可以这样操作不。
@程程1442115131:按照残值5%，5年计提折旧，也就一年6004。但不知道你说的代账公司是不是一年6004
我看一个月的计提折旧就是2004元每月这样计提的，老师我前面还问了个问题你看看呢，麻烦了虽然我有点啰嗦，帐太乱还断资料，
14年的应付工资我建议你还是按照原来的挂在借方，然后现在做一笔补计提平了它，不然15年的期初数跟14年上报的报表对不上了。
至于固定资产折旧那个，也实在不知道前面人是怎么做的。你还是重新做吧[/龇牙]
@喵_喵:嗯要的，但是长安汽车块会不对得嘛，他是每月计提6004的，我按他那个录入后面会有差异
@喵_喵:老师重新做我是按原价值入固定资产，在按原值减残值后每月该计提多少来反推她14年该累计折的金额填入期初余额哦？
@喵_喵::老师今天太感谢你不是你提点我都不晓得咋整了，我不知道说什么总之太感谢了当隔你那么长时间，谢谢了老师[/玫瑰][/玫瑰]

求助： 支付人工工资（以后可能要支付几个月）， 但人员不是公司的，如何处理 ？账务如何处理？ 求助： 支付人工工资（以后可能要支付几个月）， 但人员不是公司的，如何处理 ？账务如何处理？[]

因什么原因要支付不是公司的员工工资呢
不同情况处理方式不一样，最好讲清楚一点
临时借人
如果是临时工工资也要在应付职工薪酬乡下计提、核算。
要再交社保吗？临借人是有交社保的 ？
鉴于临借人员社保应有所在单位保障，租借单位只需按约定给人家提出工资即可。
@人生豪迈，租借合同或协议可以作为提工资的原始凭证吗，不需要纳税调整吧？
@朵朵1445684587:个人感觉：有合同约定，用人单位就要如约计提，计提金额受个税规范，所得税汇算清缴是否调整不清楚。
@人生豪迈，谢谢老师
那就不是工资，是劳务费[/发呆]

股东借款多久要归还？会不会当成分红交个税什么的- 股东借款多久要归还？会不会当成分红交个税什么的?[]

当年12月31日前清账
@曹倩:那不结清会怎么处理？
@夏天099:按照股息红利交个税

@马靖昊说会计 老师，你好。能帮我解决一下难题吗？是不是这家企业的所有收入都按税率3%缴增值税，没有看到营业税表呢？急，谢谢 _0@马靖昊说会计 老师，你好。能帮我解决一下难题吗？是不是这家企业的所有收入都按税率3%缴增值税，没有看到营业税表呢？急，谢谢

是营改增的吧
@we!:确定吗
@学无止境fUr:[/擦汗]是我要问你是营改增的
难道营改增的增值税在地税交？
马老师一般不来答题的[/偷笑]

固定资产明细科目有的不结转下年，不知啥原因 固定资产明细科目有的不结转下年，不知啥原因[]

您先以新年度登陆到账套，打开科目界面，点击科目对照，把两个年度中的科目对照，再重新结转。

请问老师交房产税会计分录怎么写呢？房产税的滞纳金又该怎么做呢？ 请问老师交房产税会计分录怎么写呢？房产税的滞纳金又该怎么做呢？

大家好，我想请问下，企业自产的固定资产自用（用于生产产品） 需要交纳增值税是吧？ 那具体的账务怎么 处理呢？要是固定资产金额比较小 当做低值易耗品用 呢？情况是不是就不一样了？知道的前辈可以给点指示么，谢谢啦！ 大家好，我想请问下，企业自产的固定资产自用（用于生产产品） 需要交纳增值税是吧？ 那具体的账务怎么 处理呢？要是固定资产金额比较小 当做低值易耗品用 呢？情况是不是就不一样了？知道的前辈可以给点指示么，谢谢啦！[]

视同销售
@倪玲1457921978:可是这自产产品是易耗品 并不是固定资产
@倪玲1457921978: 没有开票的话 税费该怎么缴纳呢
@小玉子1472288818: 按照税率计算缴纳
@倪玲1457921978:好的 谢谢[/可爱]

请教老师，为什么注册成功了还是提示演示版？ 请教老师，为什么注册成功了还是提示演示版？[]

请问您使用的是标准版软件还是普及版的？
老师在哪里有提示是标准还是普及版？我这个是U盘性质的
是记账宝U盘还是商贸宝U盘？
记账宝
您打开软件点击右上角的关于，看下激光码显示的是否是无或是空白？
显示“无”
若是显示空白或是无，而且您昨天也已经注册了，那就是您的记账宝U盘不稳定，您可以联系您的经销商协商是否是否可以更换一个记账宝U盘。
就是我们自己不能通过您的帮助解决问题是吧。
如果激活码不显示，则这个U盘可能本身加密信息有问题，需要更换硬件
恩，好的，谢谢老师！

怎么我的播不了啊 _0怎么我的播不了啊[]

多试几次[/微笑]
网咯问题

T3-业务通专业版中，是否支持条形码？ _0T3-业务通专业版中，是否支持条形码？

你好请问 为什么余额表里面的期初 应付账款是42万 但是报表里面的期初 应付账款就是60万 这种会是哪些远程造成的呢 报表里面的取数也是同样的科目呀 你好请问 为什么余额表里面的期初 应付账款是42万 但是报表里面的期初 应付账款就是60万 这种会是哪些远程造成的呢 报表里面的取数也是同样的科目呀[]

您好！检查您应付账款的取数，是否包含了预付账款的贷方！
@服务社区刘明新:好的
@杨越f6N:不客气，祝您工作愉快！

购置新车应如何办理纳税申报手续 购置新车应如何办理纳税申报手续

　　一、纳税人应提供的资料

　　纳税人购置（包括购买、进口、自产、受赠、获奖或者以其他方式取得并自用）新车，在办理纳税申报手续时，应填报《车辆购置税纳税申报表》（此表可登陆北京市国家税务局网站www.bjsat.gov.cn下载中心下载或在车辆购置税征收单位领取。为给您提供便利，在您办理纳税申报时税务机关可代您打印此表），并提供下列资料：

　　（一）车主身份证明（原件及1份复印件），包括：

T3普一打印软件就关闭什么原因啊？ T3普一打印软件就关闭什么原因啊？[]

您好，您打印 word 文档之类的是正常的吗？
演示帐套打印也是这样吗？
@服务社区李珊:您好，正常。
@qqhr娄胜博:其他账套是否正常。
@畅捷服务苏娜_:不是
@服务社区李珊:也不行啊
@qqhr娄胜博:您是针式打印机还是激光打印机？打印凭证账簿都不行吗？
@服务社区李珊:我试一下，谢谢。
@qqhr娄胜博:好的，您先操作下。

租入店铺的装修费用如何进行摊销 租入店铺的装修费用如何进行摊销

　　【问题】

　　租入店铺的装修费用如何进行摊销？

　　【解答】

　　企业以经营租赁方式租入固定资产，对固定资产的整体装修支出，凡符合《》第十三条规定的，应做为长期待摊费用支出，分三年摊销。对提前解除租赁合同后尚未税前扣除的装修费，可在当年一次性税前扣除。

早上好大家 新的一天开始了 早上好大家 新的一天开始了[]

[/玫瑰]
[/咖啡]早．
[/咖啡]
早

T3做了四个月帐，前三个月正常，现在期初中其他应付款是个负数，反结帐反记帐到期初，也无法删除其他应付款，这个要怎么处理？ T3做了四个月帐，前三个月正常，现在期初中其他应付款是个负数，反结帐反记帐到期初，也无法删除其他应付款，这个要怎么处理？

如果挂了辅助核算，看里面有明细么？没有明细还有数据，需要先取消辅助核算，然后回到期初中删除余额，再重新挂辅助核算的
@服务社区刘明新:应该被别一个会计挂过辅助核算后又取消啦，但现在再挂辅助核算也看不到明细，也无法删除－27300这个数，已建有二级科目，现在要如何删除这个期初
@艳EBF:只能提交数据，具体查看数据，然后做下一步处理了
@服务社区刘明新:提交数据到哪里
@艳EBF:如果您是客户，请联系代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理
@服务社区刘明新:数据是指备份的帐套吗？
@艳EBF:是的
@服务社区刘明新:支持网网址是？
@艳EBF:只有代理商才能提交数据问题：http://support.chanjet.com/issue

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点击 T3 提示登录失败,点确定后报运行时错误‘3709’ 由于 win10 安全中心的病毒和威胁防护更新后将 UFZF5.dll 文件误杀导致。