我的资产负债表不平，负债栏内多了一笔预提费用 我的资产负债表不平，负债栏内多了一笔预提费用[]

是不是公式出错了？
资产负债表不平一般有以下几种情况：
检查凭证是否都已经记账了
损益类科目是否还有余额，是否都已经做了期间损益结转
是否账套中新增加了一级科目，但是在资产负债表中没有添加这个科目进行取数
未分配利润这一项的公式通常为未分配利润科目+本年利润科目
其他的方面和总账-余额表中各个科目核对，检查哪一项取数不正确或者没取到数
我的科目汇总表是平的，期间损益都已结转了
和余额表核对，看下哪一项取数错了，然后看这一项的公式设置
余额表是平的
我计算前面几个月报表报表是平的，只有这个月不平
查看公式设置在哪里看？
报表上数据状态下，在公式单元上双击，就是公式，和余额表中每一项核对，看报表上哪一项取数不正确
如果取数不正确，我是否可以把此栏公式删除？
可以的

请问老板今天拿来好多的吃饭、住宿的发票应该入什么科目呀？如果管理费用-差旅费，金额大还有什么问题呀 请问老板今天拿来好多的吃饭、住宿的发票应该入什么科目呀？如果管理费用-差旅费，金额大还有什么问题呀[]

差旅费的票也要看是不是本地的还是外地的，只有外地的住宿费才可以作为差旅费的，如果是公司注册地的话，是会默认为招待费用的，汇算清缴时是要调增的。
老板是外地人，来这里办公司的，所以都是本地公司注册地的发票
谢谢[/微笑]
讲的我都不好意思了，我有点笨，经验少，以后还要麻烦您多多帮助。
根据《企业所得税税前扣除办法》第五十二条规定，纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费，主管税务机关要求提供证明资料的，应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则，不得在税前扣除。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。这些逻辑关系混乱，真实性不能保证的票，不能作为差旅费在税前扣除。如果在公司的所在地发生的住宿招待费，很明显不能记入差旅费的范畴。
@Amy1117:这边没有装潢好，所以老板就一直住在宾馆，吃饭都在饭店里的，那怎么办
@追逐明天:那就根据实际情况记办公费用。
@Amy1117:那是全部进入管理费用-办公费

金融资产公允价值变动的纳税调整 金融资产公允价值变动的纳税调整

　　《以公允价值计量资产调整表》（下称“新表”）是本次新《年度纳税申报表》中新增加的一个附表。

　　新表分为以公允价值计量且其变动计入当期的金产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和性房地产三大部分。

　　金融资产或金融负债的纳税调整

　　对于企业根据金融资产或金融负债公允价值变动所产生的收益或损失，应进行与处理相反的纳税调整。

解析职工教育经费新旧政策 解析职工教育经费新旧政策

　　2008年汇算清缴明年即将展开，这也是新的实施后的第一个所得税汇算清缴。在职工教育经费尚有余额的情况下，2008年的这部分费用是否可以依据新税定据实扣除，是否要按照国税函[2008]264号文件规定与职工福利费一样处理。

　　原《》第六条规定，人的职工工会经费、职工福利费、职工教育经费，分别按照计税工资总额的2%、14%、1.5%计算扣除。按此规定，纳税人可以按照计税工资标准计提1.5%的职工教育经费税前扣除，而且尚未使用完的经费余额可以留存，不需要进行纳税调整。2006年，所得税法对此政策规定作了调整，《》（财税[2006]88号）第二条规定，对企业当年提取并实际使用的职工教育经费，在不超过计税工资总额2.5%以内的部分，可在企业所得税前扣除。此项政策要求按实际使用的职工教育经费在标准范围内据实扣除，实际已经取消了计算扣除的规定。按此处理，从2006年起，企业职工教育经费不应再留有余额。

g6e财务管理系统 用什么哪个快速实施工具导入 我在网站上下的g6快速实施工具为什么点开期初里面没有东西 g6e财务管理系统 用什么哪个快速实施工具导入 我在网站上下的g6快速实施工具为什么点开期初里面没有东西[]

您好，您实施工具是在哪里下载的，是我们社区吗？

百度云管家离线下载能下载压缩包吗 百度云管家离线下载能下载压缩包吗我的百度云管家下压缩包下好了在我的网盘里却要再下一遍

离线下载压缩包，是可以的，

我用收付款预警，不得在销货单上录收款到期日吗，那手机端下销货单也没有收款到期日啊，怎么办？ 我用收付款预警，不得在销货单上录收款到期日吗，那手机端下销货单也没有收款到期日啊，怎么办？[]

您好，手机端题明天上班后我帮您测试下，然后给您回复吧，不好意思。
@畅捷服务牛晓敏: 好的，谢谢，还有手机端的销货单和电脑端不是互通的吗，但是手机端没有电脑端录的项目多啊，表头里就少业务类型、票据类型、业务员和收款到期日，这个有什么影响吗？还有手机端的单价是含税还是不含税的，不是直接有个取价吗，是根据售价带出策略取的吗，是含税还是不含税？还有我这个成品是有批号的，直接点取其批号，他是取的那批啊？
您好，业务类型、结算类型等内容，手机端上都有，业务员、部门等都是默认的，不需要录入，直接引用当前操作员的。取价、是否含税等内容也都是根据软件来的。
@畅捷服务牛晓敏: 我说的是票据类型，还有取价是否含税，怎么知道，取价是根据售价带出策略吗？取批号是取的哪批啊？
@24号工程师:您好，稍后我测试完给你回复哈~
您好，目前测试结果默认票据类型是收据，价格不涉及是否含税，按照价格策略取价，批号默认带的是有现存量的先入库的批号。

#会计考试# @赵树峰 老师您好，代理联通营业厅，每月联通给我们返佣我们给联通开增值税专用发票 开票名称为服务费 ，请问老师如果进项票不够的情况下 能找哪些进项票 进行抵扣？ #会计考试# @赵树峰 老师您好，代理联通营业厅，每月联通给我们返佣我们给联通开增值税专用发票 开票名称为服务费 ，请问老师如果进项票不够的情况下 能找哪些进项票 进行抵扣？[]

一个前提，楼主这个营业厅是否一般纳税人？再，是否实行了营改增，邮电通讯好像以前是征营业税的。
已经营改增了！
从2014年6月1日起，将电信业纳入营改增试点范围，实行差异化税率，基础电信服务和增值电信服务分别适用11%和6%的税率。
那要看你的主营业务成本是哪些了，要找相对应的进项才行。
@人生豪迈:邮政业和电信服务业已经实施营改增了
@杭州王里:可能这个政策的推进全国不均衡吧。@曾雪枫
，，，，
@人生豪迈:是一般纳税人
@人生豪迈:公司所在地是北京
营业厅刚开业，那些是主营业务成本呢
“代理联通营业厅，每月联通给我们返佣我们给联通开增值税专用发票”这里仅能看到佣金的存在，既然你们只是代理，主要业务的模式是什么样的？客户来消费，是直接开具联通公司的发票？楼主可以详细描述一下，因为目前的政策看，已经营改增的代理业，没有包括电信代理这类，所以个人以为这样的代理收取的手续费应该还是营业税征税范围。
http://www.uu.com.cn/message/5 ... 6d4e6

营改增后,国税发票专用章的办理流程-并带什么资料- 营改增后,国税发票专用章的办理流程?并带什么资料?

用友T3-用友通标准版制单自动带出对方科目 用友T3-用友通标准版制单自动带出对方科目

用友T3-用友通在核算模块设置了存货对方科目，但是对单据制单的时候带不出对方科目。
设置存货对方科目，除了设置科目外，还要设置相应的收发类别，而且填制单据的时候一定要填制收发类别，这样制单的时候才能根据收发类别，带出相应的对方科目。

公司收到工伤或者医疗保险赔偿的财税处理 公司收到工伤或者医疗保险赔偿的财税处理

　　【问】收到的工伤或者医疗保险如何入账？前如何处理？

　　【解答】（1）发生工伤或者医疗费用，向医院支付费用时：

　　借：其他应收款——社保承担部分

　　　　其他应收款——个人承担部分

　　　贷：银行存款

　　（2）收到保险或个人承担的款项时

　　借：银行存款

存货A在6月份结存为0，6月结账好了，在7月份存货A没有发生出入库，但是在收发存汇总表却出现了，数据都为0。收发存汇总表不是要有出入库的业务才会显示的吗？ 存货A在6月份结存为0，6月结账好了，在7月份存货A没有发生出入库，但是在收发存汇总表却出现了，数据都为0。收发存汇总表不是要有出入库的业务才会显示的吗？[]

您查询的是库存的收发存还是存货核算的收发存
@服务社区赖海芳:存货核算的
@st_xzw:业务发生状况选的所有就有，选发生业务就没有

单位业务类型是以施工为主，建账时企业类型是选商业还是工业？这个选择对报税有影响吗？ 单位业务类型是以施工为主，建账时企业类型是选商业还是工业？这个选择对报税有影响吗？[]

软件中的商业和工业区别在于，商业没有生产模块，您在选择行业制度的时候查看一下会计科目，选择符合您的即可
@服务社区刘明新:[/抱拳]
@微表情:[/微笑]

怎么设置完了打印就成这样了？ 怎么设置完了打印就成这样了？

在控制面板中设置成自定义格式了成245*120，在总账打印凭证里设置成245*120，打印怎么是两张凭证，应该是一张，怎么设置呢？
打印时候设置一下打印机里面选择一下纸张。
@畅捷服务朱雪彪:您好，可是一张纸上总是打印两张凭证，怎么改？
@周会文:选择A4值可以正常打印吗
@畅捷服务朱雪彪:是的
打印是选择纸张也不行
@周会文:那只能换个打印驱动试一下
我的不是A4纸，是正常大小的记账凭证纸，把它一页纸只打印一张凭证就可以了，可是刚发的图片是两张凭证，怎么分开就可以了

用友U8财务软件审核凭证记账后期间损益结转时出现问题互斥站点怎样解决 _0用友U8财务软件审核凭证记账后期间损益结转时出现问题互斥站点怎样解决''

销售订单生成生产订单时报错 销售订单生成生产订单时报错[]

您好！具体报错信息是什么呢

系统预设科目和资产负债表取数公式调整公告

系统预置“账套主管”、“采购主管”、“销售主管”、“生管委外”、“会计”、“出纳”等六种不同体验角色，按不同角色登录体验T+不同的功能。