问一下问题,我们是小规模企业,这个月有代开的专票已经交税,也有自开的普票,我想问一下,如果一季度后我们的销售额不超九万,那代开专票交的税费怎么办。 _0
2018-4-5 0:0:0 wondial问一下问题,我们是小规模企业,这个月有代开的专票已经交税,也有自开的普票,我想问一下,如果一季度后我们的销售额不超九万,那代开专票交的税费怎么办。 _0
问一下问题,我们是小规模企业,这个月有代开的专票已经交税,也有自开的普票,我想问一下,如果一季度后我们的销售额不超九万,那代开专票交的税费怎么办。[]代开缴纳专票的税费,除非将发票联收回,可以到税局去申请退税外,其余缴纳就缴纳了,@曹倩:不能转到下一季度吗。那跟九万免税的政策是不是冲突@奶茶_:是的,不相容@曹倩:谢谢
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在应发工资处算好,行不?可以计入管理费用,不能税前扣除。个税都 是公司代缴跟你们领导约定好税后他得多少后把税点放进去返算成含税的,按含税工资做。@wsx1443103902:就是做到他们工资里是吗,申报个税的时候不加了吧领导的薪资水平公司内部定,但是领导个税公司出,加大了应付职工薪酬的总额,涉及所得税汇算清缴,不合规的支出要调增的。倒推计入应付职工薪酬里去。@戴崇恩:那就是工资表上面领导的工资是含税的,但实际不发他那么多,是吧@萌秋小美:公司内部定领导薪资水平,之后把个税算进去,推出一个数,据此提出应付职工薪酬。是这个意思?@人生豪迈:嗯,是的,到时候调增的时候会有处罚吗@人生豪迈:就是戴老师说的那个意思。按萌秋小美回复应该不存在问题了,因为税务不可能干预企业薪资水平的制定。@戴崇恩:那如果个税不做进工资里,到时候申报交完税后直接计入管理费用行吗@雅涵1443698902:每个人工资表上都是含税的,发的时候都是不含税的而已。@雅涵1443698902:那你不是找事做吗,企业所得税汇算时还要做费用调减。工资定得高,发的少,工资表都心照不宣签字就好了。@戴崇恩:嗯嗯 彻底明白了 ,谢谢戴老师@雅涵1443698902:不客气。关注。