为什么期间损益结转后生成的凭证里,只有本年利润和收入,没有成本,成本是有数的
2019-1-11 12:23:12 wondial为什么期间损益结转后生成的凭证里,只有本年利润和收入,没有成本,成本是有数的
为什么期间损益结转后生成的凭证里,只有本年利润和收入,没有成本,成本是有数的[]可以看一下期间损益结转科目的设置,也可以看一下成本科目的方向凭证记账了吗?上面王老师正解,看看期间损益定义那里,是不是全部科目都填上了。回复 经销商_周健_用友远程服务:是啊,所有都科目都有本年利润,凭证记账了回复 服务社区闫新华:凭证记账了@CXT:查查余额表,成本当期发生是在借方吗?回复 服务社区闫新华:要是能取出数,那应该是在借方还是贷方啊@CXT:成本的凭证应该在借方啊回复 服务社区闫新华:我看了是在借方啊,但是结转就是没有成本回复 服务社区闫新华:不是,我现在想问没有结转收入@服务社区闫新华:我就是想问为什么月末结转只转了成本没有收入@CXT:既然结转设置没问题,凭证也问题肯定会结转的。凭证往下翻翻看看有没有?回复 服务社区闫新华:没有啊,所以我都不知道该怎么办了@CXT:把结转凭证删掉,当月凭证全部用友软件反记账方法">反记账,重新记账,再重新生成期间损益结转凭证看看;如果还不行就只能联系您的服务商提交支持网问题了。回复 服务社区闫新华:这个办法我试过了,还是不行啊@CXT:那联系您的服务商提交支持网问题吧,只能看看数据了。
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利润表公式看看未分配利润里面是不是没有包含科目未分配利润。@服务社区闫新华:标准版里面的利润表没有未分配利润的科目的数字吧@L_X:说错了,资产负债表。@服务社区闫新华:有包含的@L_X:库存商品的数少了吗?是不是凭证没记账?@服务社区闫新华:库存商品的都是正确的 ,已经记账和结账过的@L_X:对了,你这个不能直接转,你这相当于结转存货成本了,要先把库存商品结转到主营业务收入和主营业务支出里,然后再结转到本年利润里,这样做这个数才不会出问题。@服务社区闫新华:嗯 好我后面这个做下看看 谢谢了 就是这个调整都不需要经过未分配利润的这科目的是吧@L_X:就是转到本年利润的凭证必须从损益类科目转出。