本年房租已一次性预付,后来摊销到每一个月,这个怎么做 _0
2018-3-8 0:0:0 wondial本年房租已一次性预付,后来摊销到每一个月,这个怎么做 _0
本年房租已一次性预付,后来摊销到每一个月,这个怎么做[]借:管理费用 总金额/12个月
贷:预付帐款付款时借预付账款-房租贷现金
每个月摊销时借管理费用-房租贷预付账款-房租谢谢了
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想请教一下,款打到对公户了,对方不要发票怎么记呢?谢谢!能不开吗? 想请教一下,款打到对公户了,对方不要发票怎么记呢?谢谢!能不开吗?[]
正规来说是要做收入,交税的。我也遇到这问题,求解@六月虫:哦,谢谢啦!那就是说不要票就别往公帐上打款,是这意思吧[/龇牙]主要现在打进来了应该如何处理呢?做无票收入啊,不然你怎么解释这笔钱是什么?借款么?@夿爾菢赱:做无票收入的话,有什么后果吗一、做无票收入,视同开票处理:借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额);二、挂其他应付款,借:银行存款 贷:其他应付款—XX。@轻扬1432556915:第一种方法的话,没开票就没交税啊,这个怎么做贷记应交税费呢?做无票收入会有什么后果,比如说是要去补交税补开票,如果被发现了是要罚款吗@以后如是:无票收入是要交税的哈,你不想交税就挂应付,但是往来款项从来都是税局稽查的重点我们都是走其他应付,记还股东款@夿爾菢赱:唉真是头疼,那我可以做预收吗,后来在补开@以后如是:第一种方法的话就是你公司卖了东西没开票的意思,用发货清单做附件,凭证和已开票销售业务凭证一样,申报表上有无票收入列。如果你确定顾客以后会要发票的话,可以做预收账款。@轻扬1432556915:之后会开,对方不要也要开出来。那我可以到16年再看吗,这个票啊@轻扬1432556915:谢谢啦!@硕硕eAV:谢谢指点!@夿爾菢赱:谢谢指点!@轻扬1432556915:您好,像我们公司是服务业,没货,就是收的服务费,附啥单据呢?@以后如是:可以的。什么时候开票,什么时候确定收入。收到的款项可以做预收账款处理。@慧丽:附服务项目明细单。@以后如是:什么时候开票,什么时候确认收入。这样比较简单,不用冲来冲去的。@轻扬1432556915:谢谢您[/可爱]如果是说好了不开票 的最好不要走对公户 以后最好走老板个人账户 小金额转来转去好麻烦 如果是说好了的不开票 可以走暂借款形式 贷其他应收款借 银存 公司帐上有个人借款的(不是你老板或你公司的人 其他姓名)还给他就行了 最好有个银行存单小额要么就这个收据附上 前提 一定要你老板签字 付在这个公司的其他应收款中 一借一贷就当没发生 实际上自己知道就行正规的是要做无票销售的 是要交税的 你想交税吗?说好了不开票就是不开票 即使以后要开票 以后再说 到时候直接冲借款做收入 在交税也不迟不开票收入,对会计是一大考验,企业偷税漏税往往都在不开票收入之中作文章,它考验的是会计的法律意识,能否帮助业主偷税漏税,业主往往以此衡量会计是否对他忠诚的一个法码,不开收入,对会计来说很难处理,不开票收入如实记帐申报纳税老板不高兴,不申报纳税帮助老板欺骗国家少缴或不缴纳税款自己触犯法律,一旦被执法机关发现会计本人也要承担法律责任。遇到此类问题会计要三思而后行。我也在学习中.....我们公司遇到这种情况都是做不开票销售,税额自己算出来上报的学习了款打到你们企业的帐户了,作为会计首先要查明款的来源,需要出具什么手续,其次要根据不同类型作相应的会计处理。收入类的开具收据作销售处理,其他类的开具收据作相应的处理。学习@老兵1449099123:谢谢指点!@不太有趣的xy:哦,谢谢啦!@倾本佳人吾本凉薄:谢谢谢谢!
您好:12.1版本,无论页边距怎么调整,总是出现下面的情况,请问怎么处理?谢谢 您好:12.1版本,无论页边距怎么调整,总是出现下面的情况,请问怎么处理?谢谢
是不是画模板的时候画出去了右边的框?@畅捷服务刘攀:不会哦@畅捷服务刘攀:主要是左边距调了也没生效。@YXN:请核实一下模板设计这边,另外看一下预览是否正常?@畅捷服务刘攀:预览正常 现在是无论怎么调都是这样@YXN:1、测试打印机打印一个TXT,看是否会从左边打起?如果会建议T+中用默认模板打一下看看,默认模板正常的话请重新设计下模板,或者另存为清下缓存再试试,如果TXT打出来也是调了没反映,那就尝试重装一下驱动看看。2、查看一下自定义纸张的大小是否确实和纸张大小一致。@畅捷服务刘攀:解决了 谢谢亲。@YXN:用那个方案解决的呢?@畅捷服务刘攀:整体左移就可以了@YXN:是画模板的时候画出框框了吧。[/偷笑]@畅捷服务刘攀:但是没提示哦 以前12.0版本是有一根红线的。[/龇牙]