账簿打印里的客户往来明细账中的过滤选项为灰 账簿打印里的客户往来明细账中的过滤选项为灰

不同工资类别的人员数据会相互篡改 不同工资类别的人员数据会相互篡改

单位往来转款多转的钱怎么冲回？ 单位往来转款多转的钱怎么冲回？[]

收到多转的钱，挂其他应付款。退回直接下其他应付款就可以了。

亲们 开的销售发票税额栏 后面的数字0只出来了一半 要紧吗 需不需要作废重新开？求解答 谢谢 _0亲们 开的销售发票税额栏 后面的数字0只出来了一半 要紧吗 需不需要作废重新开？求解答 谢谢

不要紧吧，只要密码区没有问题就行
这点不用，而且总数也可以推算出来
不用，这点是没事的
只要密码区没有问题，能认证就好！

企业采用“以旧换新”业务的会计核算方法 企业采用“以旧换新”业务的会计核算方法

　　以旧换新属于以货易货行为，但如果收到的补价占换出资产公允价的25%，则不能按《非货币性交易准则》进行会计处理，而应按销售业务进行会计处理。根据《增值税暂行条例》第十六条规定，销售的自己使用过的物品免征增值税。在实际工作中，应分两种情况处理：

　　1、一般商品以旧换新

　　采取以旧换新方式销售货物的，应按新货物的同期销售价格确定销售额，不得冲减旧货物的收购价格。销售货物与有偿收购旧货是两项不同的业务活动，销售额与收购额不能相互抵减。

查询供应商往来点确定时，出现全部退出软件，再登陆时提示试用期已过。请赐教！ 查询供应商往来点确定时，出现全部退出软件，再登陆时提示试用期已过。请赐教！[]

您好！是否中途又断网了
没有
@朱先生imU:重启T3产品服务，在登录，或者拔插加密狗试一下
重启可进去
@朱先生imU:恩恩，那就好

商业企业直接收款方式商品的销项税额的会计处理 商业企业直接收款方式商品的销项税额的会计处理

　　直接收款方式销售商品，一般采用“提货制”或“送货制”，货款结算大多采用现金或支票结算方式。批发企业根据增值税专用发票的记账联和银行结算凭证，借记“银行存款”，贷记“主营业务收入”、“应交税金——应交增值税（销项税额）”；零售企业应在每日营业终了时，由销售部门填制销货日报表，连同销货款一并送交财会部门，倒算出销售额，借记“银行存款”，贷记“主营业务收入”、“应交税金——应交增值税（销项税额）”。

T+期间结转步骤，16年12月份需要结账吗
您好，如果是从12月份开始期间结转到下一个帐套中，那就需要对11月份做月结
@畅捷服务卢儒佳:如何结转到新帐套 要建立一样的名字才能完成期末自动转期初吗
回复 一身正气温润而泽：您好，可以设置成不一样的帐套名
@畅捷服务卢儒佳:那怎么把上一年的期末数引导这个新帐套的起初数呢
@一身正气温润而泽:您好，做完12月份的结账，就会自动结转到下一个年度中。

用友通标准版10.2多栏账的副页只能打一页用友通标准版10.2多栏账的副页只能打一页

用友通标准版10.2-多栏账的副页只能打一页

opensees官网注册最后一个识别结构元素的答案是什么 opensees官网注册最后一个识别结构元素的答案是什么''

T+点浏览器设置没反映 T+点浏览器设置没反映

尝试360 修复IE，
最好使用IE自带的下载工具。
解除第三方下载工具的绑定。

今天新建个帐号己使用费用单，现发现帐号输入错了，但更改提示己使用的帐号不能修改，这个该怎么办？能修改？所有关联单据己删除 今天新建个帐号己使用费用单，现发现帐号输入错了，但更改提示己使用的帐号不能修改，这个该怎么办？能修改？所有关联单据己删除[]

删除相关联的业务单据和科目设置，如果还是这个提示那就只能提交问题后台跟踪或者重新新增了。

装有加密狗的主机能操作，但是另外几台终端电脑系统启动不了，屏幕上出现“演示版到期，如果想继续使用请使用正版软件”。这是怎么回事？ 装有加密狗的主机能操作，但是另外几台终端电脑系统启动不了，屏幕上出现“演示版到期，如果想继续使用请使用正版软件”。这是怎么回事？[]

如果又在一个局域网内，把主机分机的防火墙关掉试一下
您好，您这是局域网访问还是广域网访问？防火墙和路由器里面有没有添加211和8282端口。看看8282端口是不是通？
一是购买站点少，二是终端没连接好，找当地服务商
我这边是局域网。防火墙和路由器里面怎么添加端口？“请输入您的登录服务器端口”下面是211，我用211或者改成8282都进不了系统
@厚丰:昨天服务商来之前都是可以用的，服务商走了之后也可以用，但是今天就用不了
@释放i2U:默认就用211，您进入控制面板-防火墙-例外，添加端口。路由器一般是进入192.168.1.1，点击转发规则来添加端口。
@畅捷服务刘礽:进入控制面板-防火墙-例外-添加端口之后，那个名称和端口号填什么呢？
@释放i2U:名称自己可随便填，端口号输入8282，添加完这个后还需要添加一个211端口。在您服务器和客户端上都需要添加哦！
弄好了，谢谢[/玫瑰]
不客气。[/可爱]

请教：UFO报表公式设置问题。-利润表与现金流量表的本年累计数不想用自动取数，而想用本月数加上月累计数的方法，如何设置？(包含未记帐凭证） 请教：UFO报表公式设置问题。利润表与现金流量表的本年累计数不想用自动取数，而想用本月数加上月累计数的方法，如何设置？(包含未记帐凭证）[]

您好，使用本月数累加上月数的公式?C5+select(?D5,年@=年 and 月@=月+1) 这个公式只是逐月累加，包含未记账凭证是要在本月数公式里面设置，累计数这个公式和未记账凭证无联系
谢谢，能麻烦解读一下公式含义吗？
@服务社区赖海芳:谢谢，能麻烦解读一下公式含义吗？它能在函数向导中引入么？
@华工:这个是本表他表页区属公式，含义：取本张表页C5的数（一般是本月数这列）加上一张表页D5的数（一般是累计数这一列），需要按月份的顺序逐月追加表也计算。不能在函数向导中引入。
@服务社区赖海芳:十分感谢！OK了!

怎么和供应商对单？ _0怎么和供应商对单？[]

这么笼统的问题，的确不好回复啊[/尴尬]
@易艾比:那我收到送货单的时候怎么做帐？对单又怎么做？
@阿张舒仪:你们收货的前提肯定是你们定了货，对吧，你们收货的人肯定会在收货的时候把收到的东西和送货单上面的清单进行核对吧，他们的送货单和实际收货没问题，你拿到的送货单和你们订货时候的没问题，不就没有问题了，至于做账，不就收到什么就入库什么，还能有什么特殊处理
@易艾比:我公司做的是劳务，是包工包料的，如果一开始我就借：原材料 贷：应付账款的话那原材料不就一直挂在哪里了吗？
@阿张舒仪:我想说，你的问题就没有阐述清楚，我要是不问你，大家都不知道你的问题到底是怎样，那样我们怎么帮助你呢，
@阿张舒仪:包工包料，那你的原材料进来了肯定是会用掉的啊，既然要用掉，难道没有原材料领用单吗？
@易艾比:我刚来不久也没见过原材料领用单
@阿张舒仪:[/尴尬]没事，你呆就了你就会处理了
@易艾比:那我现在应该怎么做？
@阿张舒仪:那你的问题是不知道怎么和供应商对单还是不知道核算你们内部材料使用和耗损
@易艾比:都有
@阿张舒仪:难道前面我说了那么多你还是不知道怎么和供应商对单？你这边入库做好了和送货单一致，送货单和你的订货单一致，你的入库数量就不会有问题，供应商那边要付钱你叫他们发对账单给你，你自己入库数量单价金额都做好，不就没问题了

由于人为的失误，1月份开出一张销项票但是进项票没有抵扣，导致，1月份交很多增值税，附加税。只能把进项票留到2月份抵扣了，附加税听说2月份就能免税了。那我1月份交的是不是就白交了 由于人为的失误，1月份开出一张销项票但是进项票没有抵扣，导致，1月份交很多增值税，附加税。只能把进项票留到2月份抵扣了，附加税听说2月份就能免税了。那我1月份交的是不是就白交了[]

应该是
是
@莫葸:前提是销售额不超10万吧，我们2月份应该超了
一般纳税人多交税或进项税抵扣，只能作留抵
不会，因为你将进项留在下月，所以2月份不用交，以后小心点

系统预设科目和资产负债表取数公式调整公告

随着畅捷通企业互联网服务的不断深化