请问：某公司应付别人的工程款总价20万元，前面已支付了12.2万元，本来还欠对方7.8万元，但老板写了个借条，借对方8万元，因为与对方商量好，以后按每月欠的8万元支付利息。请问，出纳不应该记这个借条8万元的账吧？因为这不是实际发生的业务啊。会计也只做应付账款7.8万元，不能做其他应付款_借款8万元的账吧。否则8万元和7.8万元，相差2000元怎么办？ _0请问：某公司应付别人的工程款总价20万元，前面已支付了12.2万元，本来还欠对方7.8万元，但老板写了个借条，借对方8万元，因为与对方商量好，以后按每月欠的8万元支付利息。请问，出纳不应该记这个借条8万元的账吧？因为这不是实际发生的业务啊。会计也只做应付账款7.8万元，不能做其他应付款_借款8万元的账吧。否则8万元和7.8万元，相差2000元怎么办？[]

把7.8万核销，记欠8万，可以吗？
不做怎么计息？
那直接做借款7.8利息调高不可以吗？
关注
@白云1445862349:太复杂了，再说不知利息总共多少？怎么调
@剑虹:好象你说的对哈，根据老板写的条子吧？
@凤凰涅槃1218:那你当老板用现金还了7.8，现在你又借了老板8万
@白云1445862349:请问，别人为我公司做工程14.96万元，老板自愿多付，付成有整数15万元，多付的这400元计为营业外支出还是什么啊？在建工程还是只计为14.96万元吧？
@凤凰涅槃1218:那是否可以这样呢，让人家开发票进来是就开15万好了。
@白云1445862349:你们老板有钱人哦！

销售出库单里面没有金额 为什么生成凭证就有金额了啊？ 销售出库单里面没有金额 为什么生成凭证就有金额了啊？[]

确定了是同一张单据吗？请下根据单据编号进行核对。
@服务社区刘小艳:是的 啊 我就做了一张做试验用的
@jxjc6VR:把销售出库单截图看下。
还有您生成凭证的那个界面
@服务社区刘小艳:
点击销售出库单的操作—设置—明细，把单价字段显示出来。
@服务社区刘小艳:
亲，把单价字段显示，不是售价。
@服务社区刘小艳:没有单价哦
@jxjc6VR:用账套主管登录之后去看。
@服务社区刘小艳:是帐套主管哦
@jxjc6VR:那您把那个设置字段的界面截图看下。
@服务社区刘小艳:哪个 是销售出单吗
@jxjc6VR:是的
@服务社区刘小艳:而且我发现我手工把单价 金额 输进去 生成凭证的金额还是6000
就是成本价那个字段。如果要手工输入，需要勾上手工确认成本。
@服务社区刘小艳:而且我发现我手工把单价 金额 输进去 生成凭证的金额还是6000
@jxjc6VR:就是成本价那个字段。如果要手工输入，需要勾上手工确认成本。
@服务社区刘小那我现在应该怎么做啊
@jxjc6VR:就是成本价那个字段。如果要手工输入，需要勾上手工确认成本。
@服务社区刘小艳:那我现在应该怎么做啊
@服务社区刘小艳:请详细说明一下
@jxjc6VR:[/抠鼻]把成本价的字段显示出来，里面肯定是带出了单价的，如果您需要手工确定成本，就把手工确定成本的字段打勾！
@服务社区刘小艳:成本价是哪里来的 啊？？
把这里两个都显示出来，然后在单据上把手工确定成本打上勾再去修改成本价里的数据。

@孟峰 老师，公司购入一辆小轿车，对公汇款至大成车业4S店，对方开来发票，开票单位为龙博汽车销售有限公司（大成车业4S店的车是从龙博汽车销售有限公司提的车，大成车业付款给XX汽车销售有限公司，是通过刷卡付款的），我单位现在该如何做账呐？需要对方单位出具证明吗？ @孟峰 老师，公司购入一辆小轿车，对公汇款至大成车业4S店，对方开来发票，开票单位为龙博汽车销售有限公司（大成车业4S店的车是从龙博汽车销售有限公司提的车，大成车业付款给XX汽车销售有限公司，是通过刷卡付款的），我单位现在该如何做账呐？需要对方单位出具证明吗？[]

学习
关注学习
对方公司出具垫付证明
让开票单位出具一份委托书
@夿爾菢赱:[/强]
学习了 ，谢谢
[/强]

解读企业支付实习生报酬税前扣除政策 解读企业支付实习生报酬税前扣除政策

　　根据《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发[2005]35号）的有关规定，为鼓励企业支持中、高等院校学生实习工作，提高学生的社会生产实践能力，促进教育事业的发展，财政部、国家税务总局于2006年11月7日下发了《关于企业支付学生实习报酬有关所得税政策问题的通知》（财税[2006]107号），对企业支付实习生报酬的所得税税前扣除问题做出了原则性规定。2007年4月10日国家税务总局关于印发了《企业支付实习生报酬税前扣除管理办法》（国税发[2007]42号），详细规定了实习生报酬税前扣除的适用范围、抵扣条件等项内容，并规定从2006年1月1日起执行。为使税企双方能够更好地理解和执行，笔者就其与原企业正常职工工资税前扣除政策不同的规定解读如下，仅供参考：

企业所得税汇算清缴期间的纳税调整和账务处理 企业所得税汇算清缴期间的纳税调整和账务处理

　　企业按照账务会计制度规定计算的所得税税前会计利润与按照税收规定计算的应纳税所得额，由于计算口径或时间上的不同会产生永久性和时间性差异，且影响这些差异的因素又是多方面的，因此，部分企业在年度会计决算已报出，企业所得税预缴申报表报送之后，在年度企业所得税汇算清缴期间，经自查或税务机关审查，仍存在漏缴企业所得税的事项。

　　一、自查自补企业所得税的纳税调整和账务处理

商品A 编码是01 商品B 编码是02 要把商品C这个商品插入到商品A下面 然后商品编码自动变成02 商品B自动变成03 商品A 编码是01 商品B 编码是02 要把商品C这个商品插入到商品A下面 然后商品编码自动变成02 商品B自动变成03[]

您好，无法实现这种插入存货编码的操作。

5月购买的固定资产，6月份收到增值税发票，8月才扫描，这样的情况5-8月如何做会计处理呢？ 5月购买的固定资产，6月份收到增值税发票，8月才扫描，这样的情况5-8月如何做会计处理呢？[]

5月收到货款也付了吗？
@轻扬1432556915:是的5月已经把货款支付了
5月购买的固定资产
借：固定资产
贷：应付账款－暂估
借：应付账款－暂估
贷：银行存款
6月份收到增值税发票
借：固定资产 红字
贷：应付账款－暂估 红字
借：固定资产
应交税费－待认证进项
贷：应付账款－XX供应商
6-7月折旧
借：成本费用科目－折旧
贷：累计折旧
8月才扫描
借： 应交税费－增（进）
贷： 应交税费－待认证进项
8月折旧
借：成本费用科目－折旧
贷：累计折旧
@樱1439619800:5月份，借：预付账款—XX公司 贷：银行存款或库存现金 6月份呢？
@谭Tracy:[/强]

打印100次条码的代码上次技术人员和我说过了，但是现在忘记了，我应该怎么设置代码呢？ 打印100次条码的代码上次技术人员和我说过了，但是现在忘记了，我应该怎么设置代码呢？

您好，您之前是否是提交了后台数据问题了呢？您将问题号报给我查询下。
@服务社区李珊:上次是打电话问的
@chenyj:我先确认下
@chenyj:让您久等了，和热线工程师确认过，未接到过您的电话，您使用的是T1服装鞋帽版软件吗？是使用ez条码标签打印还是 labei matrix 条码打印呢？
@服务社区李珊:我们用的是VB
@chenyj:您是使用的vb编程软件吗？我们这边是商贸宝在线服务。

U8.52应收帐款模块与总帐对帐不平U8.52应收帐款模块与总帐对帐不平

U8.52-应收帐款模块与总帐对帐不平

通2005工资变动没有数据通2005工资变动没有数据

通2005-工资变动没有数据

T+能处理序列号业务吗？ T+能处理序列号业务吗？[]

T+暂无处理序列号业务。
是有二次开发关于T+序列号的插件。
参阅T+开发者社区提供的的第三方收费插件。
@畅捷支持侯椿寳:可否通过自由项来实现？
T+有没有打算增加这块功能？
能，有插件
T+暂无此规划。

明细账中的摘要没能与凭证中的摘要一一对应。如何解决？ 明细账中的摘要没能与凭证中的摘要一一对应。如何解决？

您在查询日记账的时候把按对方科目展开的勾取消进行查询。

新开账的导入的期初库存 查询批次商品库存查询的时候没有出厂日期跟保质期截止日期 之前帐套里面是有的 新开账的导入的期初库存 查询批次商品库存查询的时候没有出厂日期跟保质期截止日期 之前帐套里面是有的

您好，您的商品成本算法是什么呢？只有手工指定的商品才可以管理保质期，并且在商品信息中录入保质期。然后您导入的期初库存导入进去了出厂日期了吗？
期初库存应该是不能导出厂日期这些的对吧 我是看之前帐套里面批次库存管理查询里面才显示了出厂日期这些 这个表能导出来可以直接导入到新账套里面吗
@hexue:是可以导入批号和出厂日期的。
怎么导呢？麻烦说下正确的导入方法
@hexue:打开期初库存商品，点击高级操作，导入，先下载导入模板，另存为桌面，然后从桌面打开导入模板，将商品信息，批号和出厂日期数量单价输入进去，保存好之后在导入进去。，软件支持的软件是office版本的，不支持wps，以office2007-2010最佳。
@服务社区李珊:出厂日期这些只在批次商品库存查询界面有显示 可以直接用这个表的数据导到新账套吗
@hexue:您可以将这个表导出来，然后整理下，将信息复制粘贴到期初库存导入模板中。导入是有单独的模板的，不可以直接使用您导出来的信息导入进去的。
@服务社区李珊:模板里面都没得出厂日期跟保质期截止日期这些呢
@hexue:您可以添加进去
@畅捷服务付琴:加了导进去也没有
@hexue:您检查下日期格式是否正确，然后将日期更改为文本格式试下
@hexue:您好，您是哪个版本的软件，点击帮助关于，看下详细版本号是多少。

这是我才安装的软件，怎么财务报表里面左边与右边不等，也没有本年利润这一项 这是我才安装的软件，怎么财务报表里面左边与右边不等，也没有本年利润这一项

您好！将两边金额相减和余额表进行核对
@服务社区刘明新:两边金额相差的恰好就是利润表的本年利润金额
@Jf2:在未分配利润的公式打开看下里面的公式是否是 本年利润+未分配利润，如果差的就是本年利润的数，您公式就差在这里了
@服务社区刘明新:哦， 对的，就是公式错了，没有本年利润的数据，格式怎样的，跟未分配利润是一样的吗？QM("4103",月,,,年,,)
@Jf2:复制一下未分配利润的公式，把里面的科目编码修改，然后使用+号连接两个公式
@服务社区刘明新:哦，可以了，谢谢
@Jf2:不客气，祝您工作愉快！
@服务社区刘明新怎么我录入了12月的金额之后出报表又是那种情况呢，左边不等于右边，而且金额都不是本年利润的金额了，帮我看看吧
@服务社区刘明新:我刚才有发现问题，相差金额为2万7，有一笔分录做的是：借 劳务成本 2万7 贷 银行存款 2万7 我想是不是这里的原因，资产减少了，负责无变化
@Jf2:凭证是否记账
@服务社区刘明新:我找出原因了，是因为我没有结转成本[/偷笑]你可不可以帮我年度结转一下
@Jf2:您好！这边不能帮您做年度结转，需要您自己操作的；年结您可以参考下面的链接：http://nianjie.service.chanjet.com/

#成都同城会#各位老师：易代账期末是不是自动结转的？如果手动结转可以吗 #成都同城会#各位老师：易代账期末是不是自动结转的？如果手动结转可以吗[]

是自动结转的，无需手动结转
也可以手工自己结转，不过为什么要自己手工结转，您是有什么特殊结转凭证吗？可以自定义模板
@易代账圆圆: 结转销售成本也是吗？
@易代账圆圆: 因为工厂刚刚生产、原材料领用和完成品入库都没做、只能最后手工结转相差金额了、你看可以吗
@小飞霞: 我看了好像损益才是自动结转的，其他还是要录入凭证吗
@furong1463612832: 您公司的数据和原始凭证必须 要您录入呀
@小飞霞: 结转成本不是自动的吧？还是录入吗
@furong1463612832: 成本结转目前是按毛利率法，您要核对一下金额，是不是符合您的情况，不符合按您的实际情况修改，点生成 凭证

你好高手，无意中在企业工作台里创建了俩个没有用的企业名称怎么删除 你好高手，无意中在企业工作台里创建了俩个没有用的企业名称怎么删除

在手机端的工作圈中，点击我的，里面有个管理企业，点击编辑下面可以退出和删除企业。
@畅捷服务苏娜_:点击了但是提示已经开通了T+应用
进入帐套中～云应用～解除绑定，取消云应用后再删除企业
@畅捷服务苏娜_:里面没有取消绑定那个选项啊，我看了只有个云设置和这个有关系，，而且云设置点击开后是让我去注册开通工作圈，
就是在云应用里面解除绑定，看下哪个帐套和这个企业绑定了云应用，就进这个帐套解除绑定
@畅捷服务苏娜_:你好，我问了QQ里的服务人员，他们说12.0没有办法接绑，是么？
12.0的无法解绑，12.1可以

T+13.0普及版、标准版、专业版三个版本差异【总账篇】

随着畅捷通企业互联网服务的不断深化