您好！重新计价工具：销售出库单填写单价，客户不希望使用重新计价工具后改写单价，可以做到吗？ 您好！重新计价工具：销售出库单填写单价，客户不希望使用重新计价工具后改写单价，可以做到吗？[]

销售出库单上勾上手工确定成本，手工填写单价才不会变重新计价影响。但是手工确定的话就不能自动带出单价
@畅捷服务刘璐:你好，你说的勾选在哪里，我在“选项设置”里面没有看见，另外刚才说的单据是调拨单。客户的问题是：有少部分调拨单需要手工输入单价，其余调拨单还是希望系统来计算。
您好，调拨单不能手工确定成本，就算勾上了重新计价还是会变

请问：4月份开具红字普通发票，5月份发现开错了。如何处理？谢谢 请问：4月份开具红字普通发票，5月份发现开错了。如何处理？谢谢[]

什么发票开错
冲红
@果子JANE: 3月份开具增值税普通发票，4月份对方终止合同并把发票退还，我们4月份开具红冲，结果5月份发现红冲发票的税率不对，现在如何处理？谢谢
@weeO: 税务机关表示红字发票开错不可以开具蓝字发票
@俞乐:开红字应该是按3月份的那张开的，怎么会错，问下税务局怎么处理
红字发票怎么会开错啊，红字发票查询就可以开了，怎么会错
@俞乐:没看清楚 不过你开红色发票的时候不是会显示那张本来的发票的
@龍心: 开票系统没有查到，但是提示可以开具红字发票，所以才会开错。现在如何处理？有办法吗？
对开错的红票作废

#财务软件# @余涛 老师，请问录入期初数的时候，二级明细要怎么建啊 #财务软件# @余涛 老师，请问录入期初数的时候，二级明细要怎么建啊[]

建议你做一下易代帐的考试练习，那里面有期初录入的资料，如果那个作完了你自然就知道了
@李之文: 可是我现在有急用，您 能先告诉我一下吗？
新增
录入期初数据时不能即时增加二级明细科目的，需要点击“科目”标签，到科目明细表中添加后，再返回“期初”界面，填写期初数据
@余涛: 好的，谢谢老师
@自信的生命最美丽:[/握手]

T3普及建立年度帐提示 脚本运行错误 然后提示下图 T3普及建立年度帐提示 脚本运行错误 然后提示下图

做好备份，下载降级工具对2015年度执行进行降级，再在系统管理将2015年重新升级上来，然后打上补丁包对2015年执行补丁脚本，再建立年度帐。详细的操作步骤请参照社区方案：http://service.chanjet.com/zhi ... d5e33
好了 谢谢
不客气[/微笑]

差旅费 借库存现金 贷银行存款 借管理费用 贷库存现金 对吗- 差旅费 借库存现金 贷银行存款 借管理费用 贷库存现金 对吗?[]

对
@明美:好的谢谢
其他应收款行不，会计书上不是有吗？
@怀念1452761955:我也是这样写的
@怀念1452761955:个人预支差旅费时，才用到其他应收
@tulipJ:[/强]

办公室库存管理系统软硬件一整套多少钱 _1办公室库存管理系统软硬件一整套多少钱''
? ?请问你们是怎么样的库存管理呢？ ? ?广州海帝软件开发有限公司有为客户制订专属的库存管理系统，提供前所未有的最智能型的仓库管理方式。有兴趣的可以联系我们哦，我们将竭力让您满意。

请问，9月的一笔收入没有开发票，当时已经确定了收入，比如说是收入100，增值税17，然后上期留抵税金有15，最后缴纳税金2。10月时，客户要求开具发票，那么我的分录改怎么处理？ 请问，9月的一笔收入没有开发票，当时已经确定了收入，比如说是收入100，增值税17，然后上期留抵税金有15，最后缴纳税金2。10月时，客户要求开具发票，那么我的分录改怎么处理？[]

借：应收账款－117
贷：主营业务收入 -100
应交税费－应交增值税（销项）-17
借：应收账款 117
贷：主营业务收入 100
应交税费－应交增值税（销项） 17
红冲掉未开票收入，然后蓝字做实际开票的收入。
红字冲销，再按发票重新做分录
如果未开票收入你已经报过税，现在补开票，先将收入部分做红字分录冲回，开票后，再做收入分录，发票附后面做为凭证
没开发票你怎么确认的收入？怎么确认的税金?
@昙花再现:那么在 应交税费--应交增值税--转出未交增值税 这个科目上的数据还处理吗？
@暮槿:是不用在处理的
@姚晓萍:不好意思，没有说清楚，确实是收入，货已经发了
@安然若素:我之前想的是不用再处理这笔，但是不太确定
那你上期不是没开发票你怎么申报的收入呢？拿到发票你才能申报吧?
@暮槿:不用处理，因为你红冲了后蓝字又做等于零了
@姚晓萍:有一种收入叫未开票收入，亲，不是一定有发票才叫收入
我知道啊，我只申报过未开票的境外收入没有税金
@安然若素好的，谢谢
关注

G6 之前报表的净资产变动额，这边没有位置填写 G6 之前报表的净资产变动额，这边没有位置填写

您好，您看您的期初余额是否录入错误导致的，比如借贷方向，金额是否正确
@畅捷服务颜玲丹:都是对的，就差一个3923.27元的净资产变动额，没有对应的科目名称填写

用友通标准版10.1PLUS2不能进行暂估成本处理用友通标准版10.1PLUS2不能进行暂估成本处理

用友通标准版10.1PLUS2-不能进行暂估成本处理

用友通标准版10.1PLUS1只能打印摘要一栏其他栏目和表头无法打印用友通标准版10.1PLUS1只能打印摘要一栏其他栏目和表头无法打印

用友通标准版10.1PLUS1-只能打印摘要一栏其他栏目和表头无法打印

工资发放签名表中的OTHER项目有几个人没有数据 工资发放签名表中的OTHER项目有几个人没有数据

股权激励个税纳税义务发生时间 股权激励个税纳税义务发生时间

　　股票期权是在行权时发生个税义务;股票增值权是被授权人实际取得股票增值权的现金兑现时为纳税义务发生时间;限制性股票是在股票解禁时发生个税纳税义务。特别需要注意的是，员工取得可公开交易的股票期权，属于员工已实际取得有确定价值的财产，应按授权日股票期权的市场价格，作为员工授权日所在月份的工资、薪金所得，计算缴纳个人所得税。

　　另外，实施股权激励计划的境内企业为个人所得税的扣缴义务人，应按规定履行代扣代缴个人所得税的义务。根据财税[2009]40号文件的规定，对高管人员取得股票期权和限制性股票在行权时，纳税确有困难的，经主管机关审核，可自其股票期权行权之日起，在不超过6个月的期限内分期缴纳个人所得税。

6月启用的账套，在做利润表时，关键字录入只能是9月份，取不到6-8月的利润表 6月启用的账套，在做利润表时，关键字录入只能是9月份，取不到6-8月的利润表[]

您指的是取不到累计数吗？
@服务社区窦佳:利润表上只能取到9月，并且只有本年累计金额，没有本月金额
@服务社区窦佳:我现在要取6月，7月，8月的利润表，怎么做
@秦雄强:关键字录入，您刚才截图的界面，手工把9改成6，确定
@服务社区窦佳: 我自己解决了，你那样做不对，取的只是六月九号的利润表，正确的做法是修改电脑系统时间为6月30号，这时候再进利润表就能取到6月份的利润表了
@秦雄强:第一，利润表是时期数据，所以只精确到月就可以了。第二，电脑系统的时间起到的是自动带出的目的，您的做法确实可以，但是不代表不可以手工录入哦~

#财务软件#今天一朋友问我，说他们的代理会计给他们每月交纳一千多的税，朋友公司是小规模，但是他们每月收入40多万，没开增值税发票，外帐都是收据直接做的，内帐直接复印的外账，这一千多税怎么来的 #财务软件#今天一朋友问我，说他们的代理会计给他们每月交纳一千多的税，朋友公司是小规模，但是他们每月收入40多万，没开增值税发票，外帐都是收据直接做的，内帐直接复印的外账，这一千多税怎么来的[]

未开票收入，差不多，不过这个代账会计真实诚
@大圣归来2016: 这样做账，审计，税务查的话没事吗
@大圣归来2016:[/龇牙]
没有开票就相当于没有收入，或者收入很少， 这样子还要交1000多的税，那就是不怎么好啦。
不要埋怨人家，为国纳税光荣

想请教下，某个客户的BPS已经到期，但是有bug...可以免费更新升级的吗？ 想请教下，某个客户的BPS已经到期，但是有bug...可以免费更新升级的吗？[]

可以执行补丁，但是不能进行版本升级。
@服务社区刘小艳:我设置采购入库单（原材料分类）生成凭证，借：原材料 贷：暂估 半成品分类偶尔也有采购，设置的直接进入借：生产成本 贷：暂估 半成品一直在1-11月份有采购入库，生成凭证：借：生产成本， 贷：暂估 。到12月份做采购发票，然后生成凭证 借：-生产成本（红字回冲单） 贷：-暂估（红冲单），这个生成的凭证是正确的。结果原材料收发存汇总表和总账入库有差额，差的金额就是半成品分类的所有的采购发票不含税金额。 这是 bug吧，11.5版本，之前还遇到就是采购发票金额生成凭证和采购发票对不上。现在这个觉得还是BUG。。应该打哪个补丁
@服务社区刘小艳:上次咨询过，要升级到11.6，但是bps已经到期了
@孙冬至JRz:您指的是差了税额？
成本 是不含税的。
生成凭证的时候得要看发票上是否设了税率。
@孙冬至JRz:需要补交BPS服务才能进行升级操作的。
@服务社区刘小艳:设置税率了。。客户不愿交这个钱啊，因为这个是bug啊
@服务社区刘小艳:。。。
@孙冬至JRz:[/握手]

电石厂计划30天生产60000台电视机，填 实际用多少天完成 _0电石厂计划30天生产60000台电视机，填 实际用多少天完成算式必须是60000÷（60000÷30+45）

系统预置“账套主管”、“采购主管”、“销售主管”、“生管委外”、“会计”、“出纳”等六种不同体验角色，按不同角色登录体验T+不同的功能。

随着畅捷通企业互联网服务的不断深化