请问,现在发现7月有未结转主营业务收入,现8月已经记账,该怎么办呢?
2019-1-11 12:23:12 wondial请问,现在发现7月有未结转主营业务收入,现8月已经记账,该怎么办呢?
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![求助啊~](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/11/16/1447651346YgBR.jpg)
求助啊~ 求助啊~
建议自己先做一次,有不明白的再就不明白的点提问。1借银行存款贷实收资本
2借固定资产贷实收资本
3借银行存款贷短期借款
4借原材料贷实收资本@戴崇恩:自己看了,第五个和第六个不懂怎么分录@戴崇恩:利息是管理费用么,所以第五题这里分录是登记管理费用是3600还是1200,第六题借入是指谁跟谁借,不用计算利息么先要计提1200,但是还的是3600@河水水:第五个和第六个不会[/难过]@河水水:所以分录时要怎么登记呢@18373710590:利息是计入财务费用的,已经预提的部分通过应付利息核算。
借:财务费用1200,借:应付利息 2400,贷:银行存款 3600.
第六题题目里说接银行通知,应该是指向银行取得的短期借款。考试题,题里没说利息就不要考虑。我觉得是5借财务费用1200贷应计利息1200然后借应计利息3600贷银行存款36006是找银行借钱吧,不可能银行找公司借钱,应该是借长期借款800000贷银行存款800000@戴崇恩:预提是什么意思?银行存款减少了3600?@18373710590:利息季付,但之前两个月月提了利息,预提是这意思。@河水水:银行在通知的时候直接在银行存款里进行了扣款还贷?在接到通知时,银行存款就减少了?@戴崇恩:是说2400的利息可以在之后再还的意思么?那为什么银行存款减少了3600@18373710590:加入具体时间,3月份支付1-3月份也就是一季度利息,1月底和2月底先预提,3月份一次支付。题目中说本季度共计,以银行存款支付。@戴崇恩:哦哦,好的,谢谢我觉得不可以这样,这样太粗暴了[/龇牙]@戴崇恩:还是有点不懂,为什么这个月的利息是财务费用,前两个月的利息是应付利息?@河水水:所以,没进行扣款就登记银行存款减少了90000?引文利息是一季度一付,但是你不可以一季度才做一次账啊,会计具有及时性的特征,需要在发生的当月就记录下来,所以前两个月是应付利息正常情况下你是主动还款,就是办理手续之后银行从你特定账户转走,也不排除你赖着不还强制还款的@18373710590:因为前两个月底做过借:财务费用,贷:应付利息。
你是在上学还是在参加会计类的考试?@河水水:好的,谢谢~没事~这是什么书?
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图片不能上传是网站问题正在努力修复。T3如果停止不操作最好关闭软件。关闭待机的选项,如屏保和硬盘休眠时间。不然时间长了T3就挂起了 导致假死@卢彦飞jye:[/强]@服务社区刘佳佳:现在能传图片了吗@卢彦飞jye:还不行。@服务社区刘佳佳:您看下我刚提的一个T+的问题。谢谢
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企业所得税的会计处理概述(一) 企业所得税的会计处理概述(一)
一、永久性差异和时间性差异
企业按照会计规定计算的所得税前会计利润(以下简称“税前会计利润”)与按税法规定计算的应纳税所得额(以下简称“纳税所得”)之间,往往存在着一定的差异。这种差异就其原因和性质不同可以分为两种,即永久性差异和时间性差异。
所谓永久性差异是指由于企业一定时期的税前会计利润与纳税所得之间计算的口径不同所产生的差异。企业按会计原则计算的税前会计利润与按税法规定计算的纳税所得,其确认收支的口径往往是不同的。如税法规定:企业违法经营的罚款和被没收财物的损失等在计算应纳税所得额时不得扣除;但从会计核算的角度看,这些支出均属企业发生的费用支出,应当体现在其经营损益中,应在计算税前利润时予以扣除,在这种情况下二者之间就产生了差异。再如,企业购买国库券取得的利息收入,从会计核算上讲,属于企业的一种收益,构成税前会计利润的组成内容;而税法则规定企业购买国库券取得的利息收入可以从应纳税所得额中扣除,这样会计上计算的税前会计利润与税收上计算的纳税所得之间也会产生差异。这种差异在各会计期间都有可能产生,它在本期发生以后,不能够在以后期间转回。所谓时间性差异是指企业一定时期的税前会计利润与纳税所得之间由于有些收入和支出项目计入纳税所得的时间与计入税前会计利润的时间不一致所产生的差异。如企业的某项固定资产,税法规定其使用年限为10年,按直线法计提折旧,每年提取10%的折旧。企业对该项固定资产采用加速折旧的方法规定其折旧年限为5年,按直线折旧法计算每年应提取20%的折旧。这样,从一个会计年度看,由于会计核算和税收计算所采用的固定资产折旧年限和年折旧率不同,从而使得按会计原则计算的税前会计利润和按税法规定计算的纳税所得产生差异,并由此导致从当期损益中扣除的所得税和当期应交所得税计算的差异。这种差异在某一时期产生以后,可以在以后一期或若干期内转回。
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U8.52有关核销的疑问U8.52有关核销的疑问
U8.52-有关核销的疑问
自动编号: | 16701 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852--财务会计--应付款管理 | 关 键 字: | 核销制单 |
问题名称: | 有关核销的疑问 | ||
问题现象: | U85x以上,举例说明 有两笔应付单,一笔001记入科目2131,金额为2000,另一笔002记入科目 2171,金额为4000 再录入付款单为5000,核销001为2000,002为3000,在录入付款单表体记录的时候要人为(注意是人为地区分)地录入两笔记录,一条记入2131,一条记入2171,这样做凭证的时候科目才不会错! u85x以下是这样处理的: 录入付款单5000,然后点核销带出两笔单据001和002 对应001核销2000,对应002核销3000 最后保存制单,系统自动带出应付单据上的科目(就 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您可以在录入付款单时录入一条记录,为5000,比如记入2131科目,则和应付单核销后,在制单处选择付款单制单和核销制单,然后对于该付款单和其相应的核销单合并制单,则由于核销制单是为了调整付款单和应付单之间科目的不同,核销制单会生成 借:2171 3000,借:2131(负数)-3000,所以合并制单后会生成如821一样的凭证。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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