请问我公司每个月都有销售，但是货款都不准时到账，所以当月都不开票（应该怎么做账）。比如欠我公司200万（4个月的货款），现在还了50万，应该怎么做账？
2017-10-22 0:0:0 wondial请问我公司每个月都有销售，但是货款都不准时到账，所以当月都不开票（应该怎么做账）。比如欠我公司200万（4个月的货款），现在还了50万，应该怎么做账？
请问我公司每个月都有销售，但是货款都不准时到账，所以当月都不开票（应该怎么做账）。比如欠我公司200万（4个月的货款），现在还了50万，应该怎么做账？[]借：应收帐款 200万
贷：主营业务收入（税额我就不写了）
还了50万：借：银行存款50
贷：应收帐款50当月不开票可以做未开票收入申报增值税，待开票时一红一蓝分录处理。
借：应收账款200万
贷：主营业务收入
应交税费－应交增值税（销项）
借：银行存款50万
贷：应收账款50万
如果是可以与购方在签订合同时采用预收方面可以不考虑用未开票收入申报方式@qui8456:能开票时还要申报增值税吗？@温度护航:能开票时，需要在纳税申报表中正常填写开具发票的金额，并在“未开具发票”栏次内负数冲回，避免重复纳税#纳税申报#
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前几个月计提的社保，但是银行交的金额跟机体的不一样 ，以前的凭证不能更改，现在的社保有贷方余额，请问这个怎么调账呢？ 前几个月计提的社保，但是银行交的金额跟机体的不一样 ，以前的凭证不能更改，现在的社保有贷方余额，请问这个怎么调账呢？[]
本月少计提一些把原来的帐走平就行了先查一下什么原因导致的@豆芽juQ:不用另作一个凭证吗？@口袋的天空焕:嗯嗯好的谢谢 查到了之后呢 账上怎么做@小西21sc:如果是因为计提错误的话就改下计提凭证，如果是因为缴纳不及时产生滞纳金的话就做营业外支出。@口袋的天空焕:滞纳金倒是没有 如果不修改计提凭证的话在这个月怎么平账呢@小西21sc:这个月就是将之前计提错误的凭证冲红，做一张正确的@口袋的天空焕:哦哦哦好的 谢谢哈@口袋的天空焕:不能直接多计提些这个月的是吧？
新盘下一个公司，把货币资金、存货、所有应收账目、固定资产净值等相加金额，比所有应付款项(报告应付账款、长短期借款、预收款)相加的金额少20万左右，是不是就代表刚接手的这个公司我就得掏出20万去堵？就是我接手的公司家底不是零起点，而是亏20万？急急急，求解答 新盘下一个公司，把货币资金、存货、所有应收账目、固定资产净值等相加金额，比所有应付款项(报告应付账款、长短期借款、预收款)相加的金额少20万左右，是不是就代表刚接手的这个公司我就得掏出20万去堵？就是我接手的公司家底不是零起点，而是亏20万？急急急，求解答[]
基本如此，往来科目中应收是否能变现？应付是否可以打折扣？库存、固定资产账面净值和现值是否有出入，这些都影响你盼这个企业的投入。@人生豪迈:那些不考虑的情况下我也得掏出目前的这20万呢那要看他的商誉有多少了@冰中叶儿泪1444394696:此外也要考虑这个企业的无形资产价值，向楼上说的商誉、商标、证照等
