#会计考试# @戴崇恩 老师，员工因工作变动，由甲公司调到乙公司上班，一个月后乙公司为员工发放工资，但保险还没有由甲公司调到乙公司，保险甲公司继续缴纳，请问员工这月个税该如何缴纳？ _0#会计考试# @戴崇恩 老师，员工因工作变动，由甲公司调到乙公司上班，一个月后乙公司为员工发放工资，但保险还没有由甲公司调到乙公司，保险甲公司继续缴纳，请问员工这月个税该如何缴纳？[]

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@哎呦不错:谁发工资谁代扣代缴个税。
@戴崇恩:A公司发工资代扣代缴，实际是在B公司账户扣款，怎么联系在一起呢？
@哎呦不错:AB公司什么关系。
@戴崇恩:员工从B跳槽到A公司
@哎呦不错:没关系的两个公司怎么能做到："A公司发工资代扣代缴，实际是在B公司账户扣款".
像我们用代账会计的 信息传递不及时，月底提交社保，但实际人已经离职，下月社保扣款，工资人员减少，不就有了这个问题
@戴崇恩:1月10日公司把扣完保险、住房公积金后的工资没交个税的工资表直接交银行代发了，14日纳税申报用银行代发的工资数又交的个税，这样可以吗？出现这种情况后做账应该如何做账呢？
@夜里的霓虹灯:需要交个税的代扣呗，不明白你想表达啥意思啊。
@戴崇恩:如何代扣呢 工资发完了 又交的个税
@夜里的霓虹灯:你是甲公司还是乙公司的会计？
@戴崇恩：乙公司
@夜里的霓虹灯:你按乙公司的数据做就可以了，甲公司交社保的问题你不用考虑。

#会计考试# @孟峰 老师您好，公司10月份刚成立，属于亏损状态，但发生了一些餐费等招待费，这些费用2016年汇算清缴的时候 还用按招待费的60% 千分之五那样 缴税吗 具体是该怎么做呢？ #会计考试# @孟峰 老师您好，公司10月份刚成立，属于亏损状态，但发生了一些餐费等招待费，这些费用2016年汇算清缴的时候 还用按招待费的60% 千分之五那样 缴税吗 具体是该怎么做呢？[]

你傻吗， 亏损你还上税
新手不知道该怎么做，求指导！
业务招待费的扣除是双重限额取小，1是实际发生额的60%，2是销售收入净额的千分之五。这两个数据算出来取小的扣除，超过的部分调增。
[/微笑]
你在本年有销售收入了吗？
如果没销售收入，那就按实际发生额的60%税前抵扣，有销售收入的就按收入的千分之五与实际发生额的60%谁低来比较税前抵扣
@谋略:跟亏损无关 只要有收入 即使亏损也得按收入的千分之五和发生额的60%相比较 孰低原则
@孟峰:孟老师您好！没有收入那本期的招待费，就应全额调增吗？
@zhaofengying: 是的啊
@龍心:没有收入
@孟峰:老师我本期没有收入，我该怎么操作呀？
@夜里的霓虹灯:没收入，汇算清缴时将招待全部调增
@夜里的霓虹灯: 调增40％的招待费，这样税收亏损额小于帐面
@孟峰:没收入，不是全额调增，只调增40%的招待费吗？
@zhaofengying:没收入按发生额的60%据实扣除 自然就调增40%了

发票列表可以查询到，但是制单的时候却看不到 发票列表可以查询到，但是制单的时候却看不到

用友T3财务通现金日记帐打印篡列问题--用友T3财务通现金日记帐打印篡列问题用友T3财务通现金日记帐打印篡列问题">用友T3财务通现金日记帐打印篡列问题

为什么现金日记帐打印的时候,方向的借字老是跑到贷方金额的那一栏去.别的栏目都能对是上. 用的用友7.0的套打纸. 数据库也调过了.是在GL-MYBOOKTYPE 里的I-LEFT好像也没有多大的效果.我数字弄得挺大的. 能不能告诉我模板呢,像凭证那样.我可以自己调的. 调了挺多天的,都不行.客户都有点气了. 打印驱动是用epson 1600kiii的. 还有,为什么会出现窜栏的现象呢? 有的可以的.有的就窜了.往上窜. 有没有工具解决呢? 您说的是前两个字段是itable id跟ifield id对吗？把这两个字段调整成4跟7。你要我把宽度改小，宽度的字段是不是ifieldwidth？那窜栏要怎么解决呢？是往上窜两栏的。帐簿的模板都是在产品安装路径的..\uf2000\zw\rep文件夹下，不过都是调整帐簿的表头信息。您说的现象，可以调整方向前的那个列的宽度，具体可以到gl_mybooktype中修改第一个字段为4，第二个字段为7的，把它的宽度调整小一些，您再试下。 驱动最好也换为Epson lq 1600 K的驱动。您好，跟您说的不是把第一个字段和第二个字段调整为4和7，而是让您从数据库里找，找第一个字段的值是4，第二个字段的值是7的记录，然后修改它所在记录行的ifieldwidth的值。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

这是什么意思？末级中间级次是什么意思？ 这是什么意思？末级中间级次是什么意思？

也就是说，对应的借方科目和贷方科目不能设置现金，和银行存款，设置的是凭证上这两个科目的对方科目；
您这个科目设置完全不对，这里的对应科目是指您的凭证中出现金或银行科目外对应的分录中的科目。不应该是现金或银行科目！
@长沙企创tanglin0:[/握手]

请问这个什么原因？ 请问这个什么原因？

定额需用数量=需用数量*定额生产数量/产成品数量，而定额生产数量默认为1，比如：定额需用数量=2*1/1000=0.002，软件中定额需用数量只有2位小数，所以四舍五入为0.
您到物料清单上把生产数量改成一个大的数量。
@服务社区刘小艳:好的谢谢
这个是物料清单，生产数量是整数吧，怎么改了

用友T3用友通现金流量表用友T3用友通现金流量表
请问：用指定科目方法设置现金流量，在报表公式中起止月份可否按季、按年选择？
报表公式中的期间设置目前支持两种方式
选择月份和输入启止日期
如果要编制季度或者年度的现金流量表，只能选择手工输入启止日期的方式， 界面上没有可以直接选择某季度或者某年度的按钮。

用友软件有期初余额，本期无发生也打印”按钮为灰色？有期初余额，本期无发生也打印”按钮为灰色？
打印客户往来明细账时“有期初余额，但本期无发生也打印”按钮为灰色，不能勾选？明细账打印方式选择的是按年排页。依次点击总账-设置-选项-账簿，将明细账打印方式设置为按月排页，再重新登陆下软件。

想问一个幼稚的问题：最新版本的补丁，会解决之前补丁所有的问题吗？就是说我之前打补丁到第30号，现在已经有第40号补丁了，我打完40号补丁，能解决31-39号补丁之间的问题吗？ 想问一个幼稚的问题：最新版本的补丁，会解决之前补丁所有的问题吗？就是说我之前打补丁到第30号，现在已经有第40号补丁了，我打完40号补丁，能解决31-39号补丁之间的问题吗？[]

会的 最新补丁包括以前所有
谢谢

T6系统管理密码忘了，怎么清除啊 T6系统管理密码忘了，怎么清除啊[]

下载社区工具清楚就好了
@章豪:只找到了T3清除admin密码工具，没有找到T6的
通用的
使用T3的就可以清理了

用友T3软件存货档案的英文名在哪里输入存货档案的英文名在哪里输入

存货档案的英文名在哪里输入原因分析：同解决方案问题解答：建议在存货代码中输入或定义一个存货自定义项英文名称，然后在栏目中显示它

之前的操作员要注销 他之前做的凭证 制单人的名字可以改吗？ 之前的操作员要注销 他之前做的凭证 制单人的名字可以改吗？[]

不可以 只能去数据库看着修改
可以在数据库批量修改。

请问工贸宝软件，客户想计算司机运输管理，就是说拉这批货的运费单价和数量和金额是多少，产生应付账款，还能查询司机运输情况，这种功能如何实现？ 请问工贸宝软件，客户想计算司机运输管理，就是说拉这批货的运费单价和数量和金额是多少，产生应付账款，还能查询司机运输情况，这种功能如何实现？[]

您好，进货单中有运费分摊，可以把运费录入后进行分摊
@畅捷服务陈一:销售单有吗？

a卷提示资产负债表不平，到底哪里错了 a卷提示资产负债表不平，到底哪里错了

仔细看看吧
从你的两张图中是看不出来的
有没有a卷的正确答案

我们公司借老板的钱在其他应付款科目核算，老板如果有用途可以随时从公司打到他个人账上吗 我们公司借老板的钱在其他应付款科目核算，老板如果有用途可以随时从公司打到他个人账上吗[]

股东借款挂往来款，不跨自然年度
@淮安刘罗锅:不能跨年？
可以。但用途结束要及时报账，冲掉其他应付款，金额太大或时间太久税务上会有风险。
@高兴加油:税法要求
@轻扬1432556915:一般年底要结平最好吗？没有什么凭证只有银行的回单，开公司的时候老板借给公司的钱，公司钱富裕了就打回个人卡。税务上会有什么风险吗
如果往来是真实的，就不要考虑其他。只要按照实际发生的记账就可以了。只要是真实发生的就没什么风险。
@轻扬1432556915:只要真实，怎样做都没问题。
@人生豪迈:是的。假的才真让人伤脑筋。

@赵树峰 老师，老板过节发红包，费用怎么记账呢？要交个税吗？ @赵树峰 老师，老板过节发红包，费用怎么记账呢？要交个税吗？[]

对应部门进相关费用。用应付工资职工福利过度一下
计入应付职工薪酬－福利费，并入职工薪酬所得交个税。
@谭Tracy:那么原始凭证附微信支付凭证吗？
可以啊，或者直接做份过节发红包清单表附后面。
好奇问问，你老板过节发的红包出自老板钱包还是公司钱包。[/坏笑]
公司发放做个税系统的年度奖金，有这一项，与发放工资记账法是一样的记入应付职工薪酬
@谭Tracy:我们老板是公事公办，哈哈
如大家所说，公司发给员工的红包，并入工资缴纳个税。
用公司的钱发红包，不算老板发的啊，老板只是批准执行而已，钱是公司的[/发呆]

我单位是一家生产型外商独资企业，现准备从国内采购自用办公软件一批，记入“无形资产”科目核算，请问这部分支出取得的增值税专用发票上注明的进项税额可否抵扣？ 我单位是一家生产型外商独资企业，现准备从国内采购自用办公软件一批，记入“无形资产”科目核算，请问这部分支出取得的增值税专用发票上注明的进项税额可否抵扣？[]

答：根据《增值税暂行条例》及其实施细则的规定，增值税一般纳税人购进货物或者接受应税劳务，从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额，作为进项税额从销项税额中抵扣，但下列项目的进项税额不得从抵扣销项税额中抵扣：
（一）购进固定资产；
（二）用于非应税项目的购进货物或者应税劳务；
（三）用于免税项目的购进货物或者应税劳务；
（四）用于集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务；
（五）非正常损失的购进货物；
（六）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务。
因此，一般纳税人外购货物取得增值税专用发票，只要所购货物不包括在上述不得抵扣的范围内，则进项税额可以抵扣。
同时，对于这个问题，江苏省国家税务局有明确的规定：《关于明确软件和集成电路产品有关增值税问题的通知》（苏国税发[2003]第241号）第六条中规定：“增值税一般纳税人随机器、设备等固定资产一并购入的软件，构成固定资产原值的，不得抵扣进项税额。购入的其他软件如不属于《增值税暂行条例》第十条（二）（六）项规定的项目，可以抵扣进项税额。”
所以，贵公司单独购入自用软件，取得的增值税专用发票上注明的进项税额可以从当期销项税额中抵扣。

2013年的小企业制度，在损益类增加5901的其他支出，但在利润表，设置了这个公式，fs(5901,月,"借",,年) 报表不能出数，是什么原因