#会计考试# @孟峰 老师您好,公司10月份刚成立,属于亏损状态,但发生了一些餐费等招待费,这些费用2016年汇算清缴的时候 还用按招待费的60% 千分之五那样 缴税吗 具体是该怎么做呢?
2017-10-9 0:0:0 wondial#会计考试# @孟峰 老师您好,公司10月份刚成立,属于亏损状态,但发生了一些餐费等招待费,这些费用2016年汇算清缴的时候 还用按招待费的60% 千分之五那样 缴税吗 具体是该怎么做呢?
#会计考试# @孟峰 老师您好,公司10月份刚成立,属于亏损状态,但发生了一些餐费等招待费,这些费用2016年汇算清缴的时候 还用按招待费的60% 千分之五那样 缴税吗 具体是该怎么做呢?[]你傻吗, 亏损你还上税新手不知道该怎么做,求指导!业务招待费的扣除是双重限额取小,1是实际发生额的60%,2是销售收入净额的千分之五。这两个数据算出来取小的扣除,超过的部分调增。[/微笑]你在本年有销售收入了吗?
如果没销售收入,那就按实际发生额的60%税前抵扣,有销售收入的就按收入的千分之五与实际发生额的60%谁低来比较税前抵扣@谋略:跟亏损无关 只要有收入 即使亏损也得按收入的千分之五和发生额的60%相比较 孰低原则@孟峰:孟老师您好!没有收入那本期的招待费,就应全额调增吗?@zhaofengying: 是的啊@龍心:没有收入@孟峰:老师我本期没有收入,我该怎么操作呀?@夜里的霓虹灯:没收入,汇算清缴时将招待全部调增@夜里的霓虹灯: 调增40%的招待费,这样税收亏损额小于帐面@孟峰:没收入,不是全额调增,只调增40%的招待费吗?@zhaofengying:没收入按发生额的60%据实扣除 自然就调增40%了
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