#财税实务#我们购进一批设备，客户一张票上开了5台，其中3台我们销售出去了，另外2台用在建筑安装上了，请问认证和转出怎么处理？ #财税实务#我们购进一批设备，客户一张票上开了5台，其中3台我们销售出去了，另外2台用在建筑安装上了，请问认证和转出怎么处理？[]

你们把设备用在建筑安装上了是什么意思？用于不动产了？还是用在生产线上了？好像这两者对于进项税的处理是不一样的··具体怎样我还得回去翻一翻初级教材···
@夿爾菢赱:我们是既有销售电力设备业务，开增值税发票，又有安装电力设备业务，开建筑业发票，我想问的是如果一张发票上的5台开关柜设备，用在了不同的业务上，那么认证进项的时候怎么办，一般都是一张发票上的金额全部认证，可是我们只需要认证一部分，另一部分要用到建筑业成本上
5台认证抵扣，用于不动产的那两台做进项转出
@赵树峰:明白了[/OK]
@赵树峰:另外一个问题，我们之前购入的一批设备，已入账，未认证，后来用在了不动产上，我也做了转出的分录，这样处理对不？是不是无论是否认证，只要不用于抵扣，就得做转出的分录？
@铭记着遗忘:认证抵扣了才存在转出一说，如果没有认证抵扣，那就不存在转出一说啊
@赵树峰:明白了，谢谢老师[/玫瑰]

#财税实务# @赵树峰 老师我还有个问题想咨询下您 就是13年的采暖费8441.58 当是借的预付款-待摊费用 因在4个月内摊完 因换财务后 不知道 一直未摊销 直到现在 ，老师我要怎么办呢 #财税实务# @赵树峰 老师我还有个问题想咨询下您 就是13年的采暖费8441.58 当是借的预付款-待摊费用 因在4个月内摊完 因换财务后 不知道 一直未摊销 直到现在 ，老师我要怎么办呢[]

补摊了就行了呗
13年的，到现在才发现？我只能说，你继续摊着看看吧，毕竟这没摊是事实，总不能一直挂着预付款啊，年底汇缴要是税局问起来那就如实说喽
那用调以前年度吗
以前是会计代理公司做的 中间换过几家 刚拿回决定自己公司做 发现的问题
一次性摊销完，根据重要性原则，可以不用做以前年度损益调整
是的，金额不大或者性质不重大，不需要追调以前年度的账。
@主办会计张万里: 一次性摊销完 数挺大的 13年 14年采暖费未摊销 13年车位费啥的都没摊 都在这个月一次摊完 加起来有14000呢 可以吗
@赵树峰: 金额不大 可不摊的项目有点多 4项未摊 加起1万多呢 都一次摊完 不需要调以前年度的帐吗
@芷若幽兰:你单位正常是盈利还是亏损的？1万多对你单位来说已经是大额了吗？
我是怕税务觉得数大 [/调皮]
@赵树峰: 老师 如果以前年度进项税转出 剩下的进项税 正好和这个月销项税抵消掉 不用交税了 那国税2.0报税表要怎么弄呢
@芷若幽兰:我看不到你们的报税表，但是如您所说销项减进项等于0，本期应纳税额就应该是0
谢谢 老师 下月报税时 有不懂的 再问您 [/咖啡]
@芷若幽兰:[/OK]

用友T3存货过滤不出来？--用友T3存货过滤不出来？用友T3存货过滤不出来？">用友T3存货过滤不出来？ 填制发货单的时候过滤不出存货?存货勾上了销售属性并且同时勾上了“折扣”属性或存货没有勾上销售属性。进入“基础设置”—“存货”—“存货档案”，查看存货是否勾上了销售属性；如果勾上了销售属性，并且也勾上了折扣属性，那么将折扣属性去掉，方能在发货单中过滤出该存货。

饭店的代金券金额是否缴纳营业税 饭店的代金券金额是否缴纳营业税

　　【问题】

　　饭店的代金券金额是否需要并入营业额中缴纳？

　　【解答】

　　代金券金额不需要并入营业额中缴纳营业税。

　　根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第五条的规定。人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产向对方收取的全部价款和价外费用。

　　代金券是饭店无偿赠予给顾客的，没有向顾客收取任何款项和价外费用。因此代金券金额不需要并入饭店的营业额中缴纳营业税。

用友T3票据通

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

11.6 上的 这个单价 我怎么重新计价啊。 我使用库存核算中的 重新计价 可不管用。。。怎么弄呢？ 请告知步骤。谢谢 11.6 上的 这个单价 我怎么重新计价啊。 我使用库存核算中的 重新计价 可不管用。。。怎么弄呢？ 请告知步骤。谢谢

这个单价是您手工录入的吗？
是出于什么情况下要重新计价？
看单价 好多。 不是手工录入的 系统自己填写诶的
en ????
回复 李松稳Rji：不会，您想要实现什么效果了。。
我有点迷了。 稍后再回复你。
@李松稳Rji:好，我有点方。。
@李松稳Rji:好，我有点方。。

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总账

总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行 账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
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往来管理

客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经 济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
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现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库 存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
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支票管理；

出纳通

是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支 票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和 单位开展严格、及时的监督管理工作。

财务报表

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主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积 压，加速资金周转提供决策依据。
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打印"工资表"由于系统在表结构中，小计和合计人员编号使用的是同一列，所以你如把此列拖动重叠后不能看到"合计"或"小计"的字样,建议你在打印时把人员编号打印出来

教你修改用友T3发货单中表头项的录入宽度教你修改用友T3发货单中表头项的录入宽度
       

教你修改用友T3发货单中表头项的录入宽度，在发货单中增加自定义字段后，默认宽度可以录入多个汉字，但只能显示和打印五个汉字，如何修改？用下面的脚本可以在数据库中修改 update InvoiceItem_sal set maxshowlen=4000 WHERE (CardItemName = ‘dywiweui’) 其他字段相同，如果要修改其他单据，现在VOUCHERS表中找到该单据对应的表，然后用相同的方法处理。

T3增加供应商报错
没选中供应商分类点增加吧
@bjlb王伟:[/强]
@服务社区_郝瑞然_:不行
已经解决，客户操作错误
@Young政:[/强]
@服务社区_郝瑞然_:
@Young政: 你期初只录入了资产类，负债+所有者权益期初数据呢？
@服务社区_郝瑞然_:
@服务社区_郝瑞然_:
@Young政: 这个不管你内账或者外账，财务的恒等式一定要平衡吧。
@服务社区_郝瑞然_:银行存款的变化是不是用出纳通？
@Young政:可以在出纳管理录入的

没有做MRP委外计划，如何下达委外订单，是否可以通过请购单下达委外订单？ 没有做MRP委外计划，如何下达委外订单，是否可以通过请购单下达委外订单？[]

你好，可以看一下这个流程：
http://kuaiji.youku.com/servic ... 356b0

T+12.1现金流量自动分配的时候 同一条分录的金额被自动分配成两个项目的金额，请问怎么解决 T+12.1现金流量自动分配的时候 同一条分录的金额被自动分配成两个项目的金额，请问怎么解决[]

把您的凭证截图看下；
@服务社区刘小艳:这张图片上的金额实际在凭证上是没有的 是系统自动分配出来的金额
@zttAvq:我需要看下凭证。

T3软件软加密怎么弄，可以发个截图吗 T3软件软加密怎么弄，可以发个截图吗[]

T3云加密注册流程及激活失败处理方案：http://service.chanjet.com/zhi ... bee32
一定要打上软件最新补丁，并执行脚本。

#财税实务# @赵树峰 ：老板拿来假发票冲费用，我该怎么办？ #财税实务# @赵树峰 ：老板拿来假发票冲费用，我该怎么办？[]

关注
[/发呆]这老板，无语了
假发票要被举报的
退回并讲清楚！
[/疑问]退回
不给他做费用，退给老板说明利害关系
退回就是不想干了
让他知道税务局的厉害，不能自己背黑锅啊

代购固定资产要缴税吗？ 代购固定资产要缴税吗？

　　问：代购固定资产要缴税吗？

　　答：按国家有关规定，代购货物如果同时符合以下条件的，不征增值税，不同时具备以下条件，无论如何核算，都要征收增值税：

　　（1）受托方不垫付资金；

　　（2）销售方将发票开具给委托方，并由委托方将该发票转交给委托方；

　　（3）受托方按销售方实际收取的销售额和增值税额与委托方结算货款，并另外收取手续费。

出纳通中，新建银行账户，启用时提示“账户期初不平衡，请先设置期初余额和未达账项。”出纳通中，新建银行账户，启用时提示“账户期初不平衡，请先设置期初余额和未达账项。”

问题模块： 出纳通\票据通

关键字：启用账户时提示“账户期初不平衡，请先设置期初余额和未达账项。”

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 银行账户要求期初将银行账面余额和企业账面余额调平才能启用。

适用产品：T3系列

我账上的银行存款和实际银行存款差260，可以用财务费用来调整吗但是没有回单的 我账上的银行存款和实际银行存款差260，可以用财务费用来调整吗但是没有回单的[]

这个需要查出原因，看看是否存在未达账项，不能用财务费用调整。
首先要查明原因，是暂时没有回单还是其他别的原因，暂时没有收回，需要编制银行存款余额调节表，不需要在本月再做账务处理，在下月回单回来时，直接做账就好
@财务经理学院李丽萍:账务经过多个会计，无法查明原因，现在接账就是有差额，怎么处理

我们公司的营业执照正本，税务登记证正本都丢了，我们想换三证合一，请问流程是什么，知道的帮忙解答一下，谢谢。 我们公司的营业执照正本，税务登记证正本都丢了，我们想换三证合一，请问流程是什么，知道的帮忙解答一下，谢谢。[]

关注
我们公司已经办了，拿着经办人两份身份证复印件，公章，法人身份证复印件，营业执照正副本，税务登记证正副本，组织机构代码证正副本，去工商局领取变更的表，填写完，交上去，五个工作日后来领新的证书，我们西安的是这样。
丢了，去工商局问问吧，这也能丢，我是醉了
了解了
@小妹不怕:去工商局就行
我也想知道,求解
去工商局和地税国税局，挺麻烦的
我也想知道
[/强]
真的很麻烦
是挺费劲的
麻烦死了，开这种证明，好像还要在报纸打丢失证明
先补办，工商的好办，带着原法人及注册资料，税务的麻烦，要打证明一系列的，然后在换三证合一
先补办再说
@岳国荣:不用去税务局补办税务登记证吗？直接拿着报纸去工商吗？

#新手入门#请问增值税进项税额转出与视同销售怎么区别？具体有哪些区别呢？ _0#新手入门#请问增值税进项税额转出与视同销售怎么区别？具体有哪些区别呢？[]

看赵老师的贴子，吐血推荐！
http://www.uu.com.cn/message/5 ... 96c8a
一、增值税进项税额转出
　　（一）企业从外部购进的货物改变用途，用于非应税项目
　　如：用于职工福利、用于在建工程、用于固定资产的改建、扩建、改良支出等，应将已经抵扣的进项税额转出，将其金额计入非应税项目——所服务对象的成本或费用之中，如果不将这部分进项税额转出，就会导致增值税抵扣环节的中断，企业将少缴这部分增值税。
　　（二）企业从外部购进的货物被领用，用于应税项目，但最终其价值未被确认
　　如企业的在产品、产成品发生毁损、被盗、非常损失等，由于这部分存货将永久退出企业正常的生产经营过程，不会产生相应的销项税额，导致增值税抵扣环节的中断，因此其进项税额不能抵扣，应将产品生产中耗费的外购货物的进项税额转出，计入“待处理财产损溢”账户。会计处理如下：
二、外购货物视同销售业务增值税
　　（一）外购货物在企业内部未用于应税项目、改变实物形态，但货物出了本企业，其价值应重新确认，税法上规定应视同销售行为
　　按计税价格计算销项税额，如：1.将外购货物用于对外投资；2.用于对外捐赠等业务。
　　（二）外购货物在企业内部被领用，改变实物形态，形成新的另一种货物，并将新的货物用于企业内部有关项目
　　如1.将自产的货物、劳务用于在建工程；2.用于管理部门；3.用于非生产性机构；4.用于改建、扩建、修缮装饰固定资产；5.用于修理固定资产改良支出等，由于价值已被企业确认，增值已经实现，税法上规定应视同销售行为。按计税价格计算销项税额，
　　（三）外购货物在企业内部被领用，改变实物形态，形成新的另一种货物，并将新的货物用于企业外部有关项目，出了本企业
　　如：1.将自产或委托加工的货物用于职工福利；2.广告；3.样品；4.捐赠；5.对外投资；6.分配给股东等行为。由于其价值增值已经实现，应视同销售，会计上应作为收入确认处理，同时结转成本，
　　三、自产、委托加工的货物特殊业务的处理
　　第一，自产、委托加工的货物出了本企业或在统一会计核算的单位内部将货物从一个机构转移至不在同一县（市）的另一机构的情况下，按照增值税法的规定，只要是新增了流转环节，无论会计上是否作收入确认，均应视同销售。按计税价格计算销项税额，
　　第二，发出用于销售的商品，如果不符合收入确认条件，会计上不作为收入处理，通过“发出商品”科目核算，但符合税法规定的增值税纳税义务时，应当视同销售。
@涵妈小屋:谢谢你！
@戴崇恩:好的。谢谢你！