#财税实务#我想问一下抵扣的增值税那一部分不准予扣除企业所得税,那么交的增值税可以扣除企业所得税吗?标题3 _0
2018-4-13 0:0:0 wondial#财税实务#我想问一下抵扣的增值税那一部分不准予扣除企业所得税,那么交的增值税可以扣除企业所得税吗?标题3 _0
#财税实务#我想问一下抵扣的增值税那一部分不准予扣除企业所得税,那么交的增值税可以扣除企业所得税吗?标题3@飞翼VS:胡说@只顾风雨兼程到达远方: 我等一下再给你来道题?我会计证有的,只是工作时怕遇到问题在进一步学习中@11Uzi: 亲们看到了吗,就是那个题。下面还有注解。就说不能扣除增值税@11Uzi:增值税是价外税,销售商品或服务应缴纳的增值税不影响损益。购进的增值税如果不得抵扣,就会计入相关成本或费用/损失,最终影响到损益,就能在所得税税前扣除。-- 亲,还是没理解上去,亲可以加我微信不13086848808
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为什么用友T3支票管理模块系统不能自动核销为什么用友T3支票管理模块系统不能自动核销
为什么用友T3支票管理模块系统不能自动核销?用友T3使用支票管理,帮助提示可以自动核销,但系统不能自动核销,为什么?
解决方案:使用问题。在使用支票管理应注意以下几点:
1)一定要启用支票管理的选项,在设置-选项处选择;
2)在设置结算方式处加入支票管理选项;
3)在会计科目设置处,指定银行科目;
4)在支票领用时填制支票登记簿,注意选择正确的银行科目,支票号的填制要规范系统通过支票号进行自动核销;
5)填制这张支票的报销凭证时要注意选择结算方式时一定要选择带支票管理的结算方式(在b步设置的),输入票号时一定要规范,否则无法自动核销;
6)做了以上的步骤后,当填制完这条分录后系统会自动跳出一个窗口,询问题描述你是否核销对应的支票,选择确定后系统会自动核销这张支票
发票没有盖上发票专用章,是否合理 发票没有盖上发票专用章,是否合理
问:发票没有盖上发票专用章,是否合理?
答:按照《发票管理办法实施细则》的规定,单位或个人在开具发票时应当加盖发票专用章或财务专用章。
躲避老板 高手建议用Excel来聊天 躲避老板 高手建议用Excel来聊天
很多单位都组建了局域网,虽然有不少能在局域网上聊天的工具,但一来使用不方便,二来不安全(容易被老板发现)。为此,笔者建议大家用Excel来聊天。
★第一步:打开Excel2003,新建一个工作簿文档,取名保存(如“工作记录.xls”)。
★第二步:执行“工具→共享工作簿”,打开“共享工作簿”对话框(见图1),选中“允许多用户同时编辑,同时允许工作簿合并”选项,确定返回。
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请问手机端的查询销售额时 怎么设置按业务员查询啊? 请问手机端的查询销售额时 怎么设置按业务员查询啊?[]
是设置每个业务员只能查询自己的吗?销售业绩毛利表可以按业务员、商品分类、商品、客户进行查询的。先到账套中点击系统管理—用户权限,对用户进行修改,姓名选择业务员,对应好之后该用户登录查看到的就是对应业务员的数据。@服务社区刘小艳:能发个图给我吗?我找不到姓名和业务员这个图标啊。。。。谢谢@王红超:@服务社区刘小艳:你好 这个业务员怎么打开呢 我打不开啊@王红超:点击系统管理—用户权限,选择用户,点击修改;额,业务员???不参与权限控制的@董江川:是的,就是一个仓库有几个业务销售,想通过业务员查询业绩业务员不是操作员???就是手机查询的时候勾选条件按业务员查询是吗???@董江川:对 对查询的时候直接勾选业务员即可啊,还是需要控制部门经理只能查自己业务员的销售?@董江川:就是我的用户组没有设置业务员这个项目 现在呢 也不会设置,点开系统管理-选择用户-授权-数据权限控制-可以选择业务员进行控制@服务社区刘小艳:我是点击修改了 怎么业务员这块怎么选上啊?员工档安中需要勾选业务员的。@王红超:打开用户管理界面后,请回去看下发的截图,姓名点击放大镜选择。
只有存货核算模块,做材料出库单的时候能体现成本单价,跟现存量吗? 只有存货核算模块,做材料出库单的时候能体现成本单价,跟现存量吗?[]
材料出库单是根据仓库计价方式进行计算出来的。@服务社区_郝瑞然_:全月平均@服务社区_郝瑞然_:现存量呢@sanming:查询现存量只能查询收发存汇总表进行查询了。@sanming: 全月平均,计价方式在月末处理之后才会反写。@服务社区_郝瑞然_:这个自定义要选档案的时候,怎么会变成这样。@sanming: T6 6.5 版本出过这个补丁,如果是6.0 版本及其以上可以升级到T6 6.5 版本打补丁升级SQL数据之后就好了。我安装的是7.0的@sanming: 7.0 请打上软件最新补丁看下吧。@服务社区_郝瑞然_:补丁打了还是不行@sanming: 如果是伙伴请提交支持网问题,如果是客户请联系你的服务商。
用友软件正常单据记账时选择不到销售出库单正常单据记账时选择不到销售出库单
因为销售成本核算方式选择的是销售发票。
在“核算”--“核算业务范围设置”中“销售成本核算方式”选择“销售出库单”,如果选择的是销售发票,那正常单据记账时就是以发票来核算销售成本,这时只能选择销售发票。
用友T3用友通2005plus1单据号排序不连贯用友T3用友通2005plus1单据号排序不连贯 为什么采购系统和库存系统里的采购入库单查看上张,下张时入库单号不连贯?销售系统的发货单和库存的销售出库单号查看上张,下张时的单据号也不连贯?采购入库单查询的时候,是按照录入的先后顺序查询的。而单据的排序是以仓库为标准的。 比如录入1仓库1-32号,在录入2仓库1好,在录入1仓库33号,那么我们在查询的时候,末张是33,上张是1,再上张是32。 销售出库单的排序同采购入库单。 销售发货单不会存在这个问题,除非使自己删除了部分销售发货单。如999演示账套。从16号直接到20号。另外,如果是通10.0的话,在销售模块的业务范围设置中的业务范围“发货单\发票排序方式选择按照单据号排序”试一下。
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12月开出来的增值税专用发票,准备将抵扣联和发票联给客户时,发觉丢了,怎么办?作废?还是? _012月开出来的增值税专用发票,准备将抵扣联和发票联给客户时,发觉丢了,怎么办?作废?还是?[]
国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知
第二十八条 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》(附件5),经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;
如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,专用发票发票联复印件留存备查。
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。好的,谢谢@贤小 金鱼@美丽心境:不可以了,我也是在家园里学到很多知识[/强][/玫瑰]@美丽心境:[/害羞]不好意思,是不客气了,打成不可以了,自2014年5月1日起,取消购买方主管税务机关审核同意后,方可作为增值税进项税额的抵扣凭证的程序,减少办税环节。
文件依据:国家税务总局《关于简化增值税发票领用和使用程序有关问题的公告》 【国家税务总局公告2014年第19号】谢谢@曾雪枫[/玫瑰]
G6E 损益类 在期初录入有数 但试算时不平横 G6E 损益类 在期初录入有数 但试算时不平横
损益类怎么会有数?损益类不是需要结转到本年利润科目吗?试算界面显示权益和损益都是平没有数,你查一下科目余额表根据余额表快速看一下是哪个科目的数没有进来还是录错了@西瓜爱桃子:这是期初数,权益类应该是有数的@服务社区赖海芳:已经看过几次了 严格按照上面录了 就是这两个没产生数@洛Z32:软件界面权益怎么录的,截图我看一下@服务社区赖海芳:我在我这边的电脑T6试过了 ,权益类出数,但客户G6的权益类没有出数,可以确保数没有录错@洛Z32:你试算的时候注意一下,点试算旁边的下拉小箭头,下面有期初试算和年初试算,需要区别一下。@服务社区赖海芳:那个G6那里没有下拉箭头,期末数是等于年初数的。权益类都输入到数字的,也试过删除重新输入,但是一点试算,还是没有把我输入的权益类的数显示在期初试算平衡表上。@洛Z32:你打开管理科目界面看一下是不是这个科目所属的大类错了,是不是不属于权益类科目分支下面@服务社区赖海芳:是的,3开头的权益类的科目在2开头的负债类的下面了,权益类没有科目@服务社区赖海芳:我点修改,提示下图@洛Z32:你这个账套的科目是不是从别的账套复制的,建议先备份账套,然后点击上面的更多-工具下载找到行业性质与会计科目分类不符的工具,使用工具检测修复一下看看@服务社区赖海芳:这工具坏了吗@洛Z32:你的电脑是64位系统的话就用不了@服务社区赖海芳:不是吧...那我在我电脑试也是不行。我电脑是XP的@洛Z32:我用另外一个检测工具检测到,如下图@服务社区赖海芳:我用另外一个检测工具检测到,如下图@洛Z32:G6 E里面没有2013小企业的科目,你的账套用的确是2013小企业的科目,科目是怎么来的
使用技巧
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问题解答
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预收预付款退回是什么业务
预收预付款退回
原因分析:
预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。
预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。
问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。
【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程
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恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
行业性质与科目分类不符
打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
[/强]好人
用友热销产品
解决方案
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房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
(1)主营业务收入:
包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。
由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算
①在实现营业收入同时收到价款时
借:银行存款 贷:主营业务收入
②营业收入实现前,价款收取后的。
借:应收账款 贷:主营业务收入
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用友软件如何查看加密狗号
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的 允许记账的单子显示是白色 不允许记账的单子显示是蓝色 如果入库单没有单价的情况是不允许记账的 需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
--单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
@黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
--我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
@黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧: