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#财税实务# @戴崇恩 想问下戴老师，没有做过企业所得税的年报，季报都是亏损的，如果年报调增需要交纳所得税是不是会影响15年的年末数据，如果影响财务报表改如何修改呢。-现在海关年报和工商年报数据报送后如果因为交所得税影响15年财务报表数据是不是还需要报送一次呢？非常期待戴老师的回答 _0#财税实务# @戴崇恩 想问下戴老师，没有做过企业所得税的年报，季报都是亏损的，如果年报调增需要交纳所得税是不是会影响15年的年末数据，如果影响财务报表改如何修改呢。现在海关年报和工商年报数据报送后如果因为交所得税影响15年财务报表数据是不是还需要报送一次呢？非常期待戴老师的回答[]

这是很多企业实务中的问题，年末计提的和汇算结果往往是不一致的，处理结果视你用大小准则及调整数是否重要会有不同的结果，可能动表也可能不动的。
你是有外贸业务的，海关要报报表？
@戴崇恩:戴老师我们执行的时企业会计制度，是通过以前年度损益调整过渡到未分配利润吗这样需要调财务报表吗，我们有外贸业务需要报送海关年报表
@1450146946:会计制度。只能按准则思路跟你说，如果不重要的可以直接计入调整当进，也就是2016而不通过以前年度损益调整，不去动15年的报表。
报给工商和海关的年报应该不是1月份就要交的吧？
@戴崇恩:都是在在6月底之前报送，麻烦老师能告诉我一下通过16年而不动15年报表的分录吗
@1450146946:正常所得税计提及支付的分录啊。那你工商和海关的报表可以等所得税汇算结束后报送，如果你决定调整也不会影响已报送过的报表。
@戴崇恩:借：所得税 贷应交税费-所得税 上交时借：应交税费-所得税 贷银行存款 是这样吗
我还有个顾虑就是15年12月份的数据报给了国，地税，如果调增了期末数国地税12月份报表也不对啊，为了不动数据我直接做到本年完全可以吧
@1450146946:你因为纳税而做的调整国地税都是有数据的，所得税汇算时也是要报财务报表的，跟12月份有差异没什么问题。
@戴崇恩:非常感谢老师[/玫瑰]
@1450146946:不客气。
@戴崇恩:戴老师大准则下，补交15年所得税可以计入16年吗
@戴崇恩:还想问下老师，汇缴报告必须每年都要做吗
@1450146946:这个要根据实际情况判断的，不能武断的说可以或者不可以。你说的汇缴报告是指什么。
@戴崇恩:就是事务所出的那种汇缴报告
@1450146946:这个需不需要要看当地税局的要求。
@戴崇恩:好的，谢谢老师 还有就是大准则下，补交15年所得税可以计入16年吗
@1450146946:这个不是回答过了吗，要根据情况判断。要看对企业来讲是否具体有重要性。

房地产开发企业向物业服务企业交接哪些资料 房地产开发企业向物业服务企业交接哪些资料

　　【问】请问我公司为房地产开发企业，到业主入住后，需要交接给物业公司，请问交接给物业公司有无相关规定？

　　【解答】房地产开发企业在业主委员会未成立前临时委托物业公司管理，双方应办理物业共用部位、共用设施设备进行查验。在办理物业承接验收手续时，房地产开发企业应当向物业服务企业移交下列资料：

　　（一）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

房地产业的税收筹划——利用借款利息，确定合适的利息扣除方式 房地产业的税收筹划——利用借款利息，确定合适的利息扣除方式

1.房地产开发完工前。按企业会计制度规定，此时发生的为开发房地产产生的借款，可计入房地产开发成本，并作为计算房地产开发费用的扣除基数，特别是房地产开发企业可加计20％的扣除，加大了扣除项目金额，从而增加企业净收益。

2.房地产开发完工后。财务费用中的利息支出，凡能够按转让房地产项目计算分摊并提供金融机构证明的，允许据实扣除，但最高不能超过按商业银行同类同期贷款利率计算的金额。其允许扣除的房地产开发费用为：利息＋（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发的成本）×5％以内；纳税人不能按转让房地产项目计算分摊利息支出或不能提供金融机构证明的，其允许扣除的房地产开发项目为：（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×10%以内。据此，若企业主要依靠负债筹资，利息费用占的比例较大，应提供金融机构贷款证明，将利息费计入房地产开发费用，反之，若主要依靠权益资本筹资，则不必，可利用另外一种方法。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

销售管理模块中不做销售订单直接做发货单，发货单审核后直接生成销售出库单，这样对存库数量有什么影响？或者这样做有什么影响呢？ 销售管理模块中不做销售订单直接做发货单，发货单审核后直接生成销售出库单，这样对存库数量有什么影响？或者这样做有什么影响呢？[]

看下你销售业务范围设置是以销售生成销售出库单还是库存系统生成销售出库单，如果是以销售生成出库单则审核发货单就减少库存了。如果是以库存系统生成，则库存系统做销售出库单才减少库存
服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师，通过邮件方式提供相应信息，由总部协调派单。（提 供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式：[email protected]）

采购管理用的是优化流程，采购入库单生成后自动生成发票结算，之后客户生成了一张入库单，后要修改，删除了结算单和发票，但入库单上的‘已结算’标示还在，入库单删除不了，这个怎么处理？ 采购管理用的是优化流程，采购入库单生成后自动生成发票结算，之后客户生成了一张入库单，后要修改，删除了结算单和发票，但入库单上的‘已结算’标示还在，入库单删除不了，这个怎么处理？[]

后续业务删除之后才可以删除采购入库单的。建议弃审采购入库单删除下试试，如果不行只能更改流程为标准流程再进行删除。
@服务社区_郝瑞然_:这张单据没有后续业务，对应的发票和结算单也没有了，只是现在单据上还有结算标示，想删除这张单据，删除不掉~
@guilincaiyou:删除时提示不是在优化流程下生成
@guilincaiyou: 更改流程为标准流程再进行删除若删除失败根据删除失败的详情进行处理。
@服务社区_郝瑞然_:改成标准后，删除单据，再改成优化流程没影响别的东西吧？
@guilincaiyou: 备份下数据然后就那些更改
@服务社区_郝瑞然_:在数据库里直接删除这张单据也行吗？
@guilincaiyou: 不可以在数据库中删除单据的，设计的表比较多，删除有风险的。
@服务社区_郝瑞然_:改成标准删除时提示已结算，单据左上角的红色结算标示去不掉
@guilincaiyou: 那就找结算单，删除结算单吧。
@服务社区_郝瑞然_:结算单已经没有了
@guilincaiyou: 你在数据库中查询下rdrecords表中对应的这张入库单中的字段dsdate、itax、isquantity、imoney是不是有值如果有请更改为0 ，注在做任何操作之前一定要备份下数据。
@服务社区_郝瑞然_:结算标示没了，但删除时提示此蓝字入库单中的存货，已累计出库，不能删除
@guilincaiyou: 如果已经做出库则这种入库单是不能删除的。
@服务社区_郝瑞然_:可以了，我把发票和出库单都删了
@服务社区_郝瑞然_:现在又改回优化流程了
@guilincaiyou: 删除之后就可以了。

用友软件出纳通现金银行日记账自动生成凭证T3日记账自动生成凭证

每次录入现金日记账后，单独点击“制单”才能生成凭证，有时候忘记了就没有生成凭证，能否设置成自动生成凭证呢？

用友T3财务通报表取数用友T3财务通报表取数
在总账系统中只使用应收账款科目,没有使用预收账款科目,但在资产负债表中用应收账款的借方期末余额反映应收账款的期末数,应收账款的贷方期末余额反映预收账款的期末数，设公式QM(“113″,月,”借”,,,,,,,,)取出来的数为 ，往来管理—客户科目余额表借方期末余额数为14011905.38；设公式QM(“113″,月,”贷”,,,,,,,,)取出来的数为 ，往来管理—客户科目余额表贷方期末余额数为20212625.95。
你可以使用iff函数解决, 比如应收账款可以这样设定iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)>0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0) 预付账款iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)<0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0)
在这里年初余额需要手工录入，或者可以用批处理实现。

4月份租赁的房屋-有租赁合同，实际不收租金-现在怎么做账 4月份租赁的房屋有租赁合同，实际不收租金现在怎么做账[]

没有发生业务不用做帐
@费亦青608:还需要缴纳印花税吗
租赁合同有没有金额？无如固定金额，建议先缴纳5元印花税，等实际发生时再按照实际金额补缴。

admin登录不了，提示口令不对
有密码，得输入密码
请输入正确的sa口令
密码错误了
@网Bfa:请参考登录T3软件提示输入SA口令：http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
处理下吧
是提示SA口令问题吗？

用友T3软件查询销售发货单开票情况查询销售发货单开票情况

查询销售发货单开票情况原因分析：同解决方案问题解答：如果发货单被参照生成退货单，那么这个发货单将不能再开票。所以对于已退货的发货单联查发票时会显示“开票数量”和“未开票数量”都是0

用友T3软件两个帐套之间如何复制销售发票单据模版两个帐套之间如何复制销售发票单据模版

两个帐套之间如何复制销售发票单据模版原因分析：利用语句可实现问题解答：备份好数据，执行下列语句 use UFDATA_xxx_ooo delete from vouchertemplates where vt_id in(7,8,17,18) insert into vouchertemplates select* from UFDATA_xxx_xxx..vouchertemplates where vt_id in(7,8,17,18) 注：UFDATA_xxx_ooo为复制账套，即目的账套 ,UFDATA_xxx_xxx为被复制账套，即数据源账套

请问，用现金付给其他单位的押运费，我单位要写付款单或者叫对方给个收款单据吗，这个付款单或收款单据需要盖章吗？ 请问，用现金付给其他单位的押运费，我单位要写付款单或者叫对方给个收款单据吗，这个付款单或收款单据需要盖章吗？[]

要盖章
对方给个收款单据并盖财务专用章，自己做凭证时写个现金付款单与对方收据附在记账凭证后面。
对方要开发票给你吧

存货核算中单据数量合计不显示 存货核算中单据数量合计不显示

用友软件做销售订单时，如何预估毛利做销售订单时，如何预估毛利 原因分析：见解决方案问题解答：销售订单做完后，依次点击“工具”-“毛利预估”，设置好成本的取值即可预估毛利

用友T3软件对采购入库单进行正常单据记账时提示‘出库调整单’，为什么？对采购入库单进行正常单据记账时提示‘出库调整单’，为什么？

问题模块： 业务通

关键字：出库调整单

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8

原因分析： 存货结存为负。

适用产品：T3系列

问题答案：因为核算业务范围设置中勾选了‘账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整’（核算--核算业务范围设置--控制方式--账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整），当存货结存为负时，采购入库单正常单据记账则会提示‘出库调整单’。

#财税实务# @曾雪枫 老师，您好，请教下，因现在营改增了，我们是一般纳税人，开的销项发票是6%的服务费发票，但是抵扣的是材料发票17%的进项，请问这种做法，怎么样比较好呢？ #财税实务# @曾雪枫 老师，您好，请教下，因现在营改增了，我们是一般纳税人，开的销项发票是6%的服务费发票，但是抵扣的是材料发票17%的进项，请问这种做法，怎么样比较好呢？[]

6%的服务费是营改增的服务业，对应的业务涉及到的材料发票占的比重很低的。你具体是什么经济业务
营改增后，政策还没有契合好，这种可能不是很大，估计现在抵扣还要按17%，暂时性的企业沾点光呗，的确进项票里含这麽多税。
@曾雪枫:我们电信服务，对方要求是开服务票的发票，但是有时会更换一些材料，只有17%的来抵扣税费
@Ord1nAry1447377938:这种情况没有问题。税务检查时，就怕企业，税率是17%的，开了低税率6%的
@曾雪枫:营改增，对方要求一定要增值税发票，我们也没办法哦
@Ord1nAry1447377938:和营改增无关，税局检查的时，会一看是否属于增值税业务，二看增值税税率使用是否正确
@曾雪枫:那我这种税率使用正确吗
@annie四叶草:没有问题啊，但是我说了，你不能收到100元的服务费，材料费花了200元，导致不合理的倒挂进项税额

#财税实务# @赵树峰 赵老师我想问一下，有老师说对于小规模企业，取得主营业务收入的增值税可以先不考虑，价税合计计入主营业务收入，月底再根据情况把增值税分离出来，这样做可以吗？如果可以，是不是月底如果收入不到3W 就不用做处理了，如果收入超过3W，从主营业务收入转到营业外收入-政府补贴。 #财税实务# @赵树峰 赵老师我想问一下，有老师说对于小规模企业，取得主营业务收入的增值税可以先不考虑，价税合计计入主营业务收入，月底再根据情况把增值税分离出来，这样做可以吗？如果可以，是不是月底如果收入不到3W 就不用做处理了，如果收入超过3W，从主营业务收入转到营业外收入-政府补贴。[]

财会[2013]24号关于小微企业免征增值税和营业税的会计处理规定
　　小微企业在取得销售收入时，应当按照税法的规定计算应交增值税，并确认为应交税费，在达到《通知》规定的免征增值税条件时，将有关应交增值税转入当期营业外收入。
　　小微企业满足《通知》规定的免征营业税条件的，所免征的营业税不作相关会计处理。
　　小微企业对本规定施行前免征增值税和营业税的会计处理，不进行追溯调整。
@赵树峰:哦哦，也就是主营业务收入可以先按价税合计金额，月底一块处理。谢谢您