用友软件做销售订单时,如何预估毛利
2019-4-23 8:0:0 用友T3小编用友软件做销售订单时,如何预估毛利
做销售订单时,如何预估毛利 原因分析:见解决方案问题解答:销售订单做完后,依次点击“工具”-“毛利预估”,设置好成本的取值即可预估毛利如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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分录大全-会计必知的194分录之七 分录大全:会计必知的194分录之七 五、货币资金及结算款项 ? (一)货币资金1.现金、银行存款的收入(1)收到者投入的货币资金借:银行存款(或现金) ? 贷:实收资本(2)借入款项借:银行存款贷:短期借款(或长期借款) ? (3)收到商品销售帐款借:银行存款贷:商品销售收入(或应收帐款等) ? (4)收到其他业务收入款项借:银行存款(或现金) ? 贷:其他业务收入(5)收到接受投资企业分回的投资利润借:银行存款等贷:投资收益(6)收回其他应收暂付款项借:银行存款(或现金) ? 贷:其他应收款2.现金、银行存款的支出(1)归还借款借:短期借款(或长期借款) ? 贷:银行存款(2)采购商品借:商品采购贷:银行存款(3)购买材料物资、包装物、低值易耗品等借:材料物资(或包装物、低值易耗品) ? 贷:银行存款(4)交纳各种税金借:应交税金贷:银行存款(5)支付投资人利润借:应付利润贷:银行存款(6)支付职工工资借:应付工资贷:现金(7)支付有关费用借:经营费用(或管理费用、财务费用) ? 贷:银行存款(或现金) ? 3.货币资金的划转(1)现金存入银行借:银行存款贷:现金(2)自银行提取现金借:现金贷:银行存款 ? (二)结算款项 ? 1.应收票据(1)收到购货方开出、承兑的商业汇票借:应收票据贷:商品销售收入(2)企业的应收帐款改按应收票据结算方式,在收到购货方开出、承兑的商业汇票时借:应收票据贷:应收帐款(3)企业持未到期的商业汇票向银行贴现借:银行存款(实际收到的贴现金额) ? 借:财务费用(贴现息) ? 贷:应收票据(票面价值) ? (4)收回应收票据本息借:银行存款(实际收到的金额) ? 贷:财务费用(利息部分) ? 贷:应收票据(票面价值) ? 2.应收帐款 ? (1)企业商品销售发生的应收帐款借:应收帐款贷:商品销售收入(2)企业代购货单位垫付的包装费、运杂费借:应收帐款贷:银行存款(3)企业的应收帐款改用商业汇票结算,在收到承兑的商业汇票时借:应收票据贷:应收帐款(4)企业收到应收帐款时借:银行存款等贷:应收帐款(5)核销坏帐损失借:坏帐准备(或管理费用) ? 贷:应收帐款(6)已经确认并转销的坏帐损失,如果以后又收回借:应收帐款贷:坏帐准备(或管理费用) ? 同时,借:银行存款贷:应收帐款(7)贴现的商业汇票到期,因承兑人的银行帐户不足支付,申请贴现的企业收到银行退回的应收票据和支款通知或已转作逾期贷款处理的通知时借:应收帐款贷:银行存款(或短期借款) ? 3.预收帐款(1)企业向购货单位预收货款借:银行存款贷:预收帐款(2)商品销售实现时,按商品实际售价借:预收帐款贷:商品销售收入(3)购货单位补付的货款借:银行存款贷:预收帐款(4)退回购货单位多付的货款借:预收帐款贷:银行存款4.其他应收款(1)发生其他应收款项时借:其他应收款贷:银行存款等(2)收回其他应收款项时借:银行存款贷:其他应收款5.应付票据(1)企业因购买商品等对外发生债务,开出、承兑的商业汇票时借:商品采购等贷:应付票据(2)以承兑汇票抵付货款、应付帐款时借:应付帐款贷:应付票据(3)支付银行承兑汇票的手续费借:财务费用贷:银行存款(4)收到银行支付本息通知时,借:应付票据借:财务费用贷:银行存款6.应付帐款(1)企业购入商品、材料物资等已验收入库,但货款尚未支付,应根据有关凭证(发票帐单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值) ? 借:库存商品(或材料物资) ? 贷:应付帐款(2)企业接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项,应根据供应单位的发票帐单借:其他业务支出(或经营费用等) ? 贷:应付帐款(3)企业偿付应付帐款时借:应付帐款贷:银行存款(4)企业开出、承兑商业汇票抵付应付帐款借:应付帐款贷:应付票据7.预付帐款(1)企业预付货款借:预付帐款贷:银行存款(2)收到所购商品时,根据发票帐单等列明的金额借:商品采购等贷:预付帐款(3)补付的货款借:预付帐款贷:银行存款(4)退回多付的货款借:银行存款贷:预付帐款8.其他应付款(1)发生其他各种应付、暂收款项时借:银行存款(或管理费用、财务费用、营业外支出等) ? 贷:其他应付款(2)支付其他各种应付、暂收款项时借:其他应付款贷:银行存款9.应付工资(1)企业向银行提取现金准备发放工资时借:现金贷:银行存款(2)发放工资时借:应付工资贷:现金(3)从应付工资中扣还各种款项借:应付工资贷:其他应收款(或其他应付款) ? (4)职工在规定期限内未领取的工资,由发放工资的单位及时交回财会部门时借:现金贷:其他应付款(5)月份终了,将本月应发的工资进行分配借:经营费用(管理费用、在建工程、营业外支出、应付福利费) ? 贷:应付工资10.应付福利费(1)企业提取福利费借:经营费用(管理费用、其他业务支出、营业外支出)? 贷:应付福利费(2)支付职工医药卫生费用、职工困难补助和其他福利费用以及应付的医务、福利人员的工资等借:应付福利费贷:银行存款(应付工资)?
用友T3财务通应收应付模块中查看客户明细帐和客户余额表显示不对--用友T3财务通应收应付模块中查看客户明细帐和客户余额表显示不对用友T3财务通应收应付模块中查看客户明细帐和客户余额表显示不对">用友T3财务通应收应付模块中查看客户明细帐和客户余额表显示不对
在财务通标准版2005版本中,进入2006年度的应收应付模块中查看客户明细帐和客户余额表,供应商余额表和供应商明细帐和供应商余额表只显示科目、客户、方向,所有金额列(期初余额、借贷、期末余额)都不显示。2005年度、演示帐套查询正常。但是存在一个比较怪的现象:在登陆2006年查询不正常后,点击文件下的重新注册登陆到2005年或演示帐套后查询也不正常;反之,先登陆2005年或演示帐套后切换到2006年后,查询2006年的应收应付的帐表后就正常。此现象经查看,是一个临时表出错了,表名是ZWSQLTemp,存放路径是操作系统安装目录下,如: C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ZWSQLTemp.mdb,可通过搜索来找到(把隐藏文件属性打上勾),然后把此文件删除,再登录999账套,做报表打开的操作,再进用户软件打开报表即可!
销售订单或者销货单的表体明细在录存货的时候是乱序录入的,录完之后可以整理成按存货分类进行排序么? 销售订单或者销货单的表体明细在录存货的时候是乱序录入的,录完之后可以整理成按存货分类进行排序么?[]
单据的明细页签是按录入的显示,汇总页签里可以在操作—设置—汇总中设置排序;@服务社区刘小艳:汇总的设置页签里面没有存货分类这个标准呢[/撇嘴]@硪T:[/抠鼻]额,可设置排序的都在界面里面显示,如果没有这个字段就设置不了的呢。@服务社区刘小艳:这个单据仓库有汇总,但是勾选不了,是灰色的您点击明细,勾上仓库的显示后这里就可以勾选的;@服务社区刘小艳:好的,谢谢
- 用友T3怎样反结账和反记账
- 今天,市场的变化越来越快,客户在生产制造方面的需求也越来越多,U8+在这方面作了哪些改进?
- #每日一帖#-打开软件的时候提示“无效图片481”-原因分析:环境变量设置不正确。问题解答:1、打开我的电脑,在C盘根目录,新建文件夹命名为temp.2、右击我的电脑——属性——高级——环境变量——变量TEMP,TMP中值——编辑——修改路径为:C--temp.3、重新登陆用友软件。
- 10.2 收发存汇总表数量和可用量数量对不上
- 10月份的帐已结,报表已申报,现在还可以反结修改凭证吗
- 11月份的凭证反记账之后看不到凭证,又不能记账了,损益结转的数据取值也不对,急啊,救救我吧,
- 2. 反记账:总账→期末→对账→在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”→确认→退出 总账→凭证→恢复记账前状态→选择要取消月份的月初状态→确定→输入账套主管的密码→确定 -反记账激活不了,还是以下的图片
- 2015年末固定资产数结转到下一年数据不对,明细账上年结转数是对的,导致资产负债表不平
- 凭证打印在A4纸上,现无法打印,请尽快给于帮助,急
- 您好,我公司的电脑USB出现问题,电脑和用友软件可以打开,帐套进不去。请问如果我想备份所有帐套数据的话,应该备份哪些文件夹,位置在哪儿?以便我们更换电脑之后数据还在。电脑下午要拿去维修,急!!!!谢谢
T3普及版10.9,装在win10旗舰版上,很慢很慢 ,打开个填制凭证都要半分钟是怎么回事? 1、host文件中增加地址映射;
2、如果交换机长期运行,请重启交换机;
3、看下账套是否比较多,若账套较多会影响速度,使用版本高的数据库例如sql2008。@服务社区_郝瑞然_:存货明细表的设置没有问题,那为什么在结转成本的时候数量小数点后面还是有那么多数字,还是没有库存的存货,数量哪里还是有数字@王瑜晶: 为了大家更快更清晰地看到您的问题,及时给您解答,建议在T3版块提问。
用友T3软件工资项目出错工资项目出错
工资项目出错原因分析:问题解答:问题原因是:帐套中001工资类别8月份已经月末处理,所以打开的时候有此提示。解决方法:需要登陆9月份关闭所有工资类别后反结账才能恢复到8月份进行操作。
【用友畅捷通T3普及版新建帐套方法】【用友畅捷通T3普及版新建帐套方法】用友畅捷通T3普及版新建帐套方法
1.建立新账套
桌面 ( 开始 → 程序→ 用友通→ 系统服务 ) → 双击“系统管理” → 点击 “系统”菜单 → 注册 → 输入操作员Admin,密码为空 → 确定 → “账套”菜单 → 建立 → 输入相关账套信息(包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等)→ 启用相应模块
2.增加操作员
以Admin身份注册登录系统管理(参照上面前7项操作) → “权限”菜单 → 用户 → 增加 → 输入操作员信息(操作员代码、姓名、密码) → 增加确认
3.增加操作员权限
以Admin身份注册登录系统管理(同上)→ “权限”菜单 → 权限 → 选择操作员、权限账套及会计年度 → 修改 → 授权(即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色)→ 确定
4.备份数据
①设置自动备份计划
以Admin身份注册登录系统管理(同上)→ “系统”菜单 → “设置备份计划” → 增加 → 录入备份计划详细情况(计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数)→ 设置备份保存路径<建议在非系统盘新建一个文件夹> → 选中要备份的账套<在账套前打上“√”>
②手动备份
以Admin身份注册登录系统管理(同上)→ “账套”菜单 → 备份 → 选择需要备份的账套 → 确定 → 备份压缩进程 → 提示选择保存路径 (建议先新建一个文件夹,名称为需要备份账套的账套号)→ 确定
5.删除凭证
“制单” → “作废/恢复” → 凭证上出现“作废”标记→ 整理凭证 → 选择要删除的凭证,确定 → 整理凭证断号
6.修改凭证: 直接修改(日期、摘要、科目、金额、辅助项) → 保存
7.审核凭证:(注:审核人和制单人不能为同一个人)
“审核凭证” → 选择审核凭证月份 → 确定 → “审核”菜单 → 成批审核凭证(也可单个审核) → 查看审核凭证结果表 → 未审核的凭证为零 → 确定
8.记账: 记账 → 全选 → 下一步 → 下一步 → 记账 → 确定
9.转帐定义 :总帐菜单 → 期末 → 转帐定义 → 期间损益 → 录入本年利润科目 → 确定
10.转帐生成: 月末转帐 → 选择期间损益结转 → 选择结转月份 → 全选 → 确定 → 保存凭证
11.结帐: 结帐 → 选择月份 → 下一步 → 对账 → 下一步 → 下一步 → 结帐
12.反结帐:(操作员必须是账套主管) 结帐 → 选择月份 → Ctrl + Shift + F6 → 输入口令 → 确定
13.反记账
对账 → 选择月份 → Ctrl+H → 输入口令 → 提示:恢复记账前状态功能已被激活 → 总帐菜单 → 凭证 → 恢复记账前状态 → 选择月初状态 →确定
14.反审核(操作员必须是审核人)
“审核凭证” → 选择审核凭证月份 → 确定 → “审核”菜单 → 选择要取消的凭证(也可成批取消审核) → 查看取消审核统计表 → 已审核的凭证为零 → 确定
15.查询日记帐、银行帐 (必须在“现金”菜单查询)
会计科目 → 编辑菜单 → 指定科目 → 选“现金总帐科目” → 把现金科目指定到右边空白框 → 选“银行总帐科目” → 把银行存款科目指定到右边空白框中
16.指定现金流量科目
会计科目 → 编辑菜单 → 指定科目 → 选“现金流量科目” → 把现金流量科目指定到右边空白框中
17.报表生成
财务报表 → 文件菜单 → 新建 → 选择行业分类模版 → 在格式状态下修改格式(左下角) → 点击左下角“格式”,使其变成“数据”状态 → 数据菜单 → 关键字 → 录入关键字(单位名称、年、月、日)→ 确定
18、保存报表
报表取数完毕 → “保存”到本地磁盘(非系统盘)
19. 增加报表月份取数
财务报表 → 文件菜单 → 打开 (找到上次保存的报表)→ 在“数据”状态 → 编辑 → 追加表页(页数自定)→ 在左下角打开第二页 → 录入关键字(单位名称、年、月、日)→ 确定 → 取数后保存
20. 报表导出EXCEL格式
报表取数 → 文件菜单→ 另存为→ 保存类型选为MS-EXCEL → 确定
电脑原先有用友客服端的,但是前几日电脑出现问题,重新做系统了,今天从新装用友T3的光盘,装完之后显示的自动检测“不符合”而且都打不开了,也搜索不到服务器了,求助技术工程师帮助 电脑原先有用友客服端的,但是前几日电脑出现问题,重新做系统了,今天从新装用友T3的光盘,装完之后显示的自动检测“不符合”而且都打不开了,也搜索不到服务器了,求助技术工程师帮助[]
具体参考服务社区-知识库中的文档进行排查处理问题:
http://service.chanjet.com/zhi ... 7b045@服务社区刘明新:我的是xp sp3版的@年华1459994837:不管啥系统,客户端连接不上服务器,请使用上面文档进行排查
输入服务器地址后,提示无法打开当前页面 _0输入服务器地址后,提示无法打开当前页面
问题号: | 5190 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | WEB客户端无法连接 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 输入服务器地址后,提示无法打开当前页面 |
问题现象: | 在服务器上输入内部地址可直接登陆web财务页面,但在客户端则显示无法打开页面 |
问题原因: | 网络设置存在问题,没有设置代理服务器 |
解决方案: | 检查网络状况,发现网络正常;网络上的Lotus邮件也可以正常使用,检查lotus邮件的配置,发现使用了代理服务器;在ie中设置连接:代理服务器地址和端口后,可正常登陆系统使用 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
你好,我现在才刚用这个软件,所以想问下我的那个费用点进去,然后把要做的费用填好了 保存新增以后,接下来要怎么做了,当天做的费用单,如果只做了保存新增,没有做后面这一步,在其他的时候可以接着吧 你好,我现在才刚用这个软件,所以想问下我的那个费用点进去,然后把要做的费用填好了 保存新增以后,接下来要怎么做了,当天做的费用单,如果只做了保存新增,没有做后面这一步,在其他的时候可以接着吧[]
需要检查费用单是否开启了 审核模式。
无审核模式,是保存就生效。@畅捷支持矦椿寳1976:我的开启了审核模式,然后审核以后还要不要做其他的了@伊莲1459648385:审核完后的费用单生成凭证即可@畅捷支持矦椿寳1976:我已经审核了 然后点哪个啊 这个是我1号做的系统管理,生成凭证,维护科目设置里的对应入账科目。
然后凭证生成,选择费用单 去生成凭证。建议用户先行自学 基础,研究透彻操作手册。@畅捷支持矦椿寳1976:我的点开来都没有你说的那个呢使用有权限的账号。@畅捷支持矦椿寳1976:好的 我知道了@畅捷支持矦椿寳1976:我还想问一下 我去哪里可以看到我的现金余额呀 为什么我只看到了一个余额还包含了有银行的出纳管理,现金银行余额表。@畅捷支持矦椿寳1976:我没有找到出纳管理在哪[/尴尬]@畅捷支持矦椿寳1976:我这边只有一个什么往来现金检查账套主管登录。
哪里可以下记账宝u盘版 哪里可以下记账宝u盘版[]
您好,您的记账宝是几G的?@畅捷服务徐泽华:不清楚@Dearinvn:您要确定记账宝的U盘容量大小,我才能发对应的程序给您。@畅捷服务徐泽华:@畅捷服务徐泽华:可以发了吗@Dearinvn:您的记账宝软件里之前有做了数据吗?@畅捷服务徐泽华:有,报如下错误@畅捷服务徐泽华 :这要怎么处里@Dearinvn:您好,您退出记账宝软件,您保留好记账宝可移动磁盘记账宝文件夹里所有ZT开头的文件夹和ZWSET.mdb文件,然后在电脑的桌面上新建一个文件夹,把记账宝可移动磁盘记账宝文件夹里所有ZT开头的文件夹和ZWSET.mdb文件复制到新建文件夹里,然后把新建文件夹发送到[email protected]邮箱,在邮件里写清楚您的报错跟记账宝U盘是2G,我们会尽快给您修复数据的。@畅捷服务徐泽华:我已发给另一个一个,大概要多久才能恢复@Dearinvn:我怎么没收到您的邮件呢?您发了吗?@畅捷服务徐泽华:不好意思前面发了个给你同事,就没发给你,不让你们重复工作,谢谢啦@畅捷服务徐泽华:对了,还有个问题请教你,就是下面这个软件的安装环境及数据库有些什么要求?谢谢@Dearinvn:您好,您参考下T+ 12.1专业版发版说明:http://service.chanjet.com/zhi ... 09c8c