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#财税实务#请问，有关研发费用的支出归集的问题，在讲堂中那里有讲述 #财税实务#请问，有关研发费用的支出归集的问题，在讲堂中那里有讲述[]

发货单拷贝销售订单生成时提示表头DOM错误 发货单拷贝销售订单生成时提示表头DOM错误

分支机构要注销需要办什么手续 分支机构要注销需要办什么手续

　根据《登记管理办法》（国家税务总局令第7号，以下简称《办法》）第二十八条规定，人发生解散、破产、撤销以及其他情形，依法终止纳税义务的，应当在向工商行政管理机关或者其他机关办理注销登记前，持有关证件和资料向原税务登记机关申报办理注销税务登记；按规定不需要在工商行政管理机关或者其他机关办理注册登记的，应当自有关机关批准或者宣告终止之日起15日内，持有关证件和资料向原税务登记机关申报办理注销税务登记。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

T3 10.8 puls 2重装后出现这种情况，请问是什么原因？用2000的数据库， WIN 7 32位的系统。 请帮忙看看。谢谢 T3 10.8 puls 2重装后出现这种情况，请问是什么原因？用2000的数据库， WIN 7 32位的系统。 请帮忙看看。谢谢

如果是2008数据库，在安装T3的时候在安装包中找到向后兼容2005的SQLServer2005_BC.mis文件，安装好之后再安装T3使用；
装的是2000的数据库
@张同学eyu:这个提示只有2008才会提示这个的，如果不是2008数据库，2000的怎么会报错这个？
我装的就是2000的
@服务社区刘明新:你妈的，你懂不懂啊，不懂就把社区关了它，你开个社区就是为了给我们解决问题你，这是你们的义务。
@张同学eyu:备份好账套，重装数据库和软件
@张同学eyu:请息怒，工程师也是根据处理经验在对问题进行分析，如果您这是在重新安装后就直接提示的，还有可能是没有卸载干净导致的，备份好物理文件后，先卸载数据库和软件，把c盘的ufcomsql 文件夹删除之后再重新安装下。

现金流量表不平。一月份的就不对，怎么查错误 现金流量表不平。一月份的就不对，怎么查错误[]

是否有没有进行流量分配的凭证。
@畅捷服务姚培德:具体这个凭证怎么做
总账-凭证-现金流量录入
@畅捷服务姚培德:一般自订哪个科目
@畅捷服务姚培德:您好，我想问一下，现金流量表必须一月份凭证记账和结账后才会平么？
基础档案-现金流量项目中设置
@畅捷服务姚培德:期初现金余额的本月金额公式是什么？
QC("1001","","年")+QC("1002","","年")+QC("1012","","年")
@畅捷服务姚培德:谢谢，已经平了，我想看二月的在哪看啊，查询出来二月还是一月的
查询条件要选二月包含未记账的。
@畅捷服务姚培德:可是二月左边从第一个数剧就不对，右边的本月和现金流的明细是一样的，其他月份也是这样？公式什么都跟一月的一样的
如果是这要的话需要您联系服务商提交支持网问题，发送数据进行分析了。
@畅捷服务姚培德:二月的本年累计公式是什么？
公式是一样的是根据你选择的期间进行取数的，不是每个月设一个公式的。

用友软件T3年度结转即年结五个步骤T3年结高发问题解决方案

问：T3用友通规范年结的步骤是什么？

答：每年因不规范年结造成很多年度账建立时报错、年度结转时报错和年结后业务数据有误等问题，规范年结可以有效避免这种情况。

第一步：首先确定T3用友通的版本，如下图所示为T3用友通标准版10.8Plus1。

第二步：下载“T3用友通标准版10.8Plus1补丁包”（T3用友通每一个版本都有与之对应的补丁包。）

T3升级到T6，不能查询往来账T3升级到T6，不能查询往来账

T3升级到T6，不能查询往来账，怎么办?其实，这一问题，很简单，大家只要按着这样操作就可以解决了。

用友T3升级到T6后，在总账—设置—选项—账簿—把“查询客户往来辅助账”和“查询供应商往来辅助账”勾选上即可查询。

为什么我在一个新帐套导入了存货，物料清单，客户和供应商档案之后就全部模块提示演示期到期了？换了一个帐套测试也是这样 为什么我在一个新帐套导入了存货，物料清单，客户和供应商档案之后就全部模块提示演示期到期了？换了一个帐套测试也是这样[]

演示版的问题，您参考链接设置一下http://service.chanjet.com/zhi ... b46cc

t3 11.0标准版，添加新的工资类别报错。提示-214
您好，有具体的错误截图吗？
是计算机名有特殊符号，还是日期格式不对吗
都是正确的
@雁云川:演示账套增加工资类别呢？

现金流量表打印不在一张纸上，可以打在一张上边吗？？ 现金流量表打印不在一张纸上，可以打在一张上边吗？？[]

如果您的表页过大，一张纸装不下就不能打印在一张纸上

用友T3软件固定资产7月不能结帐固定资产7月不能结帐

固定资产7月不能结帐原因分析：同解决方案问题解答：客户做过7月的反结账，再结账就不能做了，查看accinformation表里的固定资产日期相关记录，最新会计期是8月，应改为7月即可。

新买的一个大理石柜台，4500元，怕管理费用太大，入固定资产是按家具5年摊销吗？合理吗？ 新买的一个大理石柜台，4500元，怕管理费用太大，入固定资产是按家具5年摊销吗？合理吗？[]

如果对于你所在的公司是一笔大的支出就入固定资产，再通过折旧入到管理费用中。总之，看你公司的情况呀。
一般5000元一下的就直接计入管理费用，或是加速折旧一次性的扣除！根据当地的规定！

因为我们是子公司，老总为了埋收入，故将已回款项目全部挂预收，不转收入，这种怎么办啊 因为我们是子公司，老总为了埋收入，故将已回款项目全部挂预收，不转收入，这种怎么办啊[]

时间久了，税局会找的。
@安然若素: 这种挂预收是不是一般不超过一年？
@佳1439787826: 地区有差异性，我们有个客户成立两月，挂了两月就被查帐了。跟金额大小，行业，地区有关。

2016年社保稽核，社保局需要提供工资凭证，但是公司有4个员工只交了一个员工的社保，交的社保基数是按最低基数交的，工资要比社保基数高，提供原始凭证的话，稽核时会不会被要求补交或罚款呢？ 2016年社保稽核，社保局需要提供工资凭证，但是公司有4个员工只交了一个员工的社保，交的社保基数是按最低基数交的，工资要比社保基数高，提供原始凭证的话，稽核时会不会被要求补交或罚款呢？[]

非常容易被补交，你们为啥不做好原始资料
@龍心:工资表及凭证要重新做吗，账也要新做？？
很难了
@龍心:社保稽核越来越严了
@雨燕1439452678:是的

用友软件优化流程下采购入库单记账失败优化流程下采购入库单记账失败 原因分析：采购入库单没有自动生成采购发票所致问题解答：1、做好账套备份。2、各业务模块"反结账"、"反记账"到"采购入库"单所在月份。3、查询分析器里执行如下语句（以001账套2013年度，采购入库单0000001021为例）：use UFDATA_011_2013update rdrecords set dsdate=null,isquantity=0.00 ,imoney=0.00 where id in(select id from rdrecord where ccode='0000001021' and brdflag=1)--注:UFDATA_011_2013问题账套；ccode 采购入库单号; rdrecords收发记录子表 ;isquantity结算数量; imoney 结算金额； dsdate 结算日期;brdflag 收发标志；id 主表票识.4、将采购"优化流程"改为"标准流程"。5、将"采购入库单0000001021"，流转生成"采购发票"并结算即可。

@余涛 老师您好，请问：单位是会展公司，是按6%还是按17%纳税？ @余涛 老师您好，请问：单位是会展公司，是按6%还是按17%纳税？[]

一般纳税人税率是6%，小规模纳税人征收率3%
@笑看人生858:[/握手]
@笑看人生858:我刚到这公司，它按17%缴税，说税务局核定，能改成6%吗
@qinglang1366:如果是属于服务业的会展公司，一般纳税人，自然可以改成6%。如果是销售会展用品的，那么自然也要有17%的税率
@余涛:它是卖展位的，可还要付展馆费呀，您说算销售还是算服务
@qinglang1366:卖展位就是服务业啊。
@余涛:您好，请问税点是税务局根据单位提供的材料核定吗，领导嫌税点太高想找专管员改成6%可以吗，那以前按！17点上的税还能退吗，谢谢
@qinglang1366:税局有义务通过企业注册的经营范围来核定相应税目、税率。如果是因为税局之前核定错了而导致的，应该可以退回多缴的税金或者留抵以后抵税。
但需要税局根据实际情况判断，建议先拨打当地12366咨询一下目前的税目税率是否正确，然后再咨询如果错误如何修正、之前的税由于此问题多交了如何处理。再与专管员沟通看如何处理
好的，非常感谢

如何删除 核算单据 谢谢 如何删除 核算单据 谢谢[]

弃审删除收付款单，自动删除核算单据。
付款单 已经删除 还是 有 核算单据 T+11.5 版本 谢谢
@畅捷支持侯椿寳: 付款单 已经删除 还是 有 核算单据 T+11.5 版本 谢谢
参考如下：
采购核算是指根据采购业务的立账单据（进货单或采购发票）确认采购入库单的实际入库成本。
采购核算单是记录进货单（或采购发票）与采购入库单核算过程的单据，由系统自动生成；
进货单立账，当采购入库单有相应的进货单与之匹配时，系统自动生成采购核算单；
发票立账，当采购入库单有相应的采购发票与之匹配时，系统自动生成采购核算单；
当进货单与采购入库单设置为合并流程时，不产生采购核算单。
对于先入库后进货的业务，如果暂估单价与核算单价不一致，由系统生成入库调整单或生成红蓝回冲单进行调整。
具体可以帮助搜索 “核算单据”。