#行业问题#我给客户开了增值税专用票，但是客户付承兑汇票，老板找个人贴息兑现了，所以钱就变成去掉息后现金了，财务怎么冲这个客户的应收账款，借方直接去现金吗？金额都在20万左右 #行业问题#我给客户开了增值税专用票，但是客户付承兑汇票，老板找个人贴息兑现了，所以钱就变成去掉息后现金了，财务怎么冲这个客户的应收账款，借方直接去现金吗？金额都在20万左右[]

给客户开了增值税专用票业务处理为，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税（销项税额）；收到客户的承兑汇票时给予开收据连同汇票复印件，借：应收汇票，贷：应收账款；汇票贴现后，借：现金，借：财务费用，贷：应收票据.
@莫葸:[/强]
@莫葸: [/强]
@莫葸:谢谢，但是贴现的时候是找的个人，扣掉的利息没有任何凭据啊，不能去财务费用啊！能不能全部入现金，扣的财务费用让老板拿钱填上？
首先要纠正你的认识，税企处理是可以有差异的，“扣掉的利息没有任何凭据啊，不能去财务费用”是片面的，如果没有发票，可以自制计算说明由经办人签字确认作为凭证入财务费用，但是在汇算清缴时调增应纳税所得额。

#财税实务#关于5000元以下固定资产折旧可在企业所得税汇算清缴时一次性扣除，我已经理解了，但因以前没有这个政策而折旧还没提完的话，那在会计账上要作什么处理吗？可以将剩下的折旧额一次性摊完吗？ #财税实务#关于5000元以下固定资产折旧可在企业所得税汇算清缴时一次性扣除，我已经理解了，但因以前没有这个政策而折旧还没提完的话，那在会计账上要作什么处理吗？可以将剩下的折旧额一次性摊完吗？[]

可以将剩下的折旧额一次性摊完吗？－－－－国家税务总局公告2014年第64号规定
企业持有的固定资产，单位价值不超过5000元的，可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。企业在2013年12月31日前持有的单位价值不超过5000元的固定资产，其折余价值部分，2014年1月1日以后可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。2014年所得税汇算清缴，固定资产5000元以下允许一次性计入费用这个政策，是指2014年1月1日起购入单位价值5000元以下的固定资产，可以不计提折旧，直接计入相关费用成本和在2013年12月31日前持有的单位价值不超过5000元的固定资产，其折余价值部分也可以一次性计入相关费用。
借：成本费用科目－折旧 原值－已计提折旧
贷：累计折旧
@谭Tracy:象这种文件你是怎么找到的呢？在哪找啊？

用友T6软件1--U63.2产品中的成本计算完成后如果做取消操作删除成本计算单,出库单作修改重新记账重新生成物料费用分配表,其中生成的成本计算单无法自动更新!!2--期初在产品在哪里录入--1--U63.2产品中的成本计算完成后如果做取消操作删除成本计算单,出库单作修改重新记账重新生成物料费用分配表,其中生成的成本计算单无法自动更新!!2--期初在产品在哪里录入??

问题模块： 成本管理

关键字：成本问题

问题版本：用友用友T6-企业管理软件V3.2plus1

用友T3用友通如何取消存货自由项--用友T3用友通如何取消存货自由项用友T3用友通如何取消存货自由项">用友T3用友通如何取消存货自由项

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

T+11.6升级到T+12.1以后手机端移动下单应该如何重新配置呢，现在升级后使用的是演示期一个月，谢谢！ T+11.6升级到T+12.1以后手机端移动下单应该如何重新配置呢，现在升级后使用的是演示期一个月，谢谢！[]

12.1需要开通工作圈，然后到云应用—移动应用配置中对用户设置下单的权限；
@服务社区刘小艳:我就是这么操作的，但是进入以后为什么提示演示期间使用呢，授权数多少都看不见。
@李成江LCJ:如果手机端已经也升级到12.1的，需要到云应用—应用商店点击激活。
@服务社区刘小艳:我激活的时候为什么只有工作圈自带的几个点呢，以前订购的点数没有为什么呢?
@李成江LCJ:如果是升级过来的是要做处理的，先联系经销商咨询商务看下；

您好：T+12.1标准版。科目设置中设置了现金科目。但现金银行日记账生成凭证的时候，现金科目没有带出，还得自己填。这是为什么？？？ 您好：T+12.1标准版。科目设置中设置了现金科目。但现金银行日记账生成凭证的时候，现金科目没有带出，还得自己填。这是为什么？？？

引用的凭证查看一下。
@畅捷服务姚培德:什么引用的凭证？？？
现金银行日记账发下。
@畅捷服务姚培德:是不是因为没有结算方式
科止设置 中查看一下李芳这个账号没有设置对应科目。

用友T3财务通余额表输出为指读用友T3财务通余额表输出为指读
用户已过年度帐，进入05年总帐，进行余额表输出，到最后提示：
不能更新。数据格式是指读，OK后，输出文件没有成功。进入999也是同样提示。输出的时候，再起一个文件名称，另存为其他文件就可以了。

用友T3用友通销售发货时选择不到存货用友T3用友通销售发货时选择不到存货
不知道什么原因！核算中不输入库存时也就是期初库存为零时！在销售系统录发货单时！选择仓库后再选择存货时就提示没有对应的存货！如果不输入仓库选择存货后仓库就不能选择了！而且数量单价等也都输不进去！不知道什么原因？
请确认是否允许零出库了；并检查存货档案卡片中的劳务费用和折选项是否也选择了，不应选择。对于没有期初的存货，您直接录入存货编码就可以，参照是没办法选择的。

T3加密锁丢失，有应急补丁吗？
请联系你购买软件的服务商。
@服务社区_郝瑞然_:我就是服务商，有吗
你们公司没有通锁？
[/憨笑]。出示证明，然后以成本价再订一套。
@姜镐霸:可以把你们公司的通锁借给客户用下，办理通狗事宜请联系商务。

T+12.0更新最新补丁后，即打即停无法设置！更新之前是正常的。打印模版设置中勾选“即打即停“，保存后没有起作用。
有没有设置明细固定行数呀。
@畅捷服务姚培德:在哪里检查，没有找到设置明细固定行的地方啊
@畅捷服务姚培德:解决了，补丁的问题
@csp王兵:[/强]

用友T3软件固定资产特殊业务固定资产特殊业务

固定资产特殊业务原因分析：问题解答：先做资产减少把卡片的原值和累计折旧减少为0后，在根据资产实际情况录入原始卡片就可以了

用友T3软件价格政策无法使用。价格政策无法使用。

价格政策无法使用。原因分析：同解决方案问题解答：对于这种数据库表内容丢失情况，从显示正确的账套中导入 SA_PriceSequence， Sa_PriceDef 两张表的数据

办理银行开户许可证，是不是签一个是税务局银行公司的三方协议，还有一个是公司跟银行的对账协议打对账单用的？ 办理银行开户许可证，是不是签一个是税务局银行公司的三方协议，还有一个是公司跟银行的对账协议打对账单用的？[]

恩
税局银行的三方协议是扣税用的，对账协议是对账用的。
@雨yu: 好的，明白了谢谢

T+12.1普及版 admin密码输入不准确，用清除工具无法清楚，请问admin在哪个数据库的哪个表呢？ 在USER表里没找到admin这个账户， 其他账户都看的到。 T+12.1普及版 admin密码输入不准确，用清除工具无法清楚，请问admin在哪个数据库的哪个表呢？ 在USER表里没找到admin这个账户， 其他账户都看的到。[]

UPDATE uftsystem..EAP_ConfigPath SET Password='1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg=='用这个语句试试

用友软件明细账打印明细账打印 原因分析：见问题答案。问题解答：在选项中设置。打开“总账”-“设置”-“选项”中点击左上角“账簿”，在“明细账打印方式”中选择“按月排页”点击“确定”后，在打开“总账”-“账簿打印”-“明细账打印”勾选“若期初无余额，本期无发生也打印”。

请问的存货周转率的这个存货单单指的是库存商品还是“资产负债表上的存货金额”，比如公司每月月主营收入是2000万，库存商品每月结存是1200万，另外原料结存是2700万，包装物是2200万，这样合理吗？求解释啊啊啊啊 _0请问的存货周转率的这个存货单单指的是库存商品还是“资产负债表上的存货金额”，比如公司每月月主营收入是2000万，库存商品每月结存是1200万，另外原料结存是2700万，包装物是2200万，这样合理吗？求解释啊啊啊啊[]

你在考试吗？以教材的说法为准。
@栎社阿飞:我没有在考试，只是实际遇到在这样的问题，所以不知道，很纠结呃

#新手入门#请问，投资停车场，收到投资款怎么入账？谢谢大家，急 #新手入门#请问，投资停车场，收到投资款怎么入账？谢谢大家，急[]

借：银行存款
贷：实收资本
1、企业收到投资款，并且在工商管理局已办理增资变更手续：
借：银行存款
贷：实收资本——xx股东（按表决权份额）
贷：资本公积——资本溢价（超出表决权份额）
2、如果企业收到投资款，尚未在工商管理局办理增资变更手续：
借：银行存款
贷：其他应付款——xx股东
待在工商管理局办理好增资变更手续：
借：其他应付款——xx股东
贷：实收资本——xx股东（按表决权份额）
贷：资本公积——资本溢价（超出表决权份额）
3、如果企业收到投资款，协商不办理股权手续，但公司具有实质上构成吸收投资的长期负债——长期应付款
借：银行存款
贷：长期应付款——xx股东
@雨yu: 如果没存银行，直接用库存现金可以吧？
@chenjie1440036002: 谢谢

5、1月15日，根据“发料凭证汇总表”的记录，登记入账生产车间领用甲材料1000kg，金额16850元；领用乙材料1000kg，金额12380元。------借：生产成本29230-贷：原材料 甲16850- 原材料 乙12380 5、1月15日，根据“发料凭证汇总表”的记录，登记入账生产车间领用甲材料1000kg，金额16850元；领用乙材料1000kg，金额12380元。借：生产成本29230贷：原材料 甲16850 原材料 乙12380[]

是的
@倪玲1457921978:生产成本月底还结转吗？
@青藏高原天空: 月底生产成本就转入产成品
@倪玲1457921978:借：产成品29230
贷：生产成本29230
对吗？
我产B卷不过是不是这个问题？
@青藏高原天空: 嗯
@倪玲1457921978:您好，能帮我看一下B卷吗？
@青藏高原天空: B卷我看不到啊，在哪里看呢？
@倪玲1457921978:好的我发一下
我怎么截不过来了
ctrl+alt=A 怎么不行了
我QQ截图了，但就是粘不过来
@倪玲1457921978:我刚发过去了，麻烦您抽空给看一下
问一下领用原材料数量金额怎么录入
我设置了数量金额式，为什么保存不了
@青藏高原天空:能帮我看一下B题吗？
@青藏高原天空: 题目在哪里？没看到啊
好的我发一下
B卷过不去，麻烦您给看一下问题出哪了，
在吗？