我们是做门窗加工销售安装小公司,公司业务有散客也有工程,基本就是买来门窗的基本原料自已加工成门窗然后包工包料方式销售安装为主,我想请问我做账的时候科目要怎么设置?基本的账务处理分录是怎样? _0
2018-5-6 0:0:0 wondial我们是做门窗加工销售安装小公司,公司业务有散客也有工程,基本就是买来门窗的基本原料自已加工成门窗然后包工包料方式销售安装为主,我想请问我做账的时候科目要怎么设置?基本的账务处理分录是怎样? _0
我们是做门窗加工销售安装小公司,公司业务有散客也有工程,基本就是买来门窗的基本原料自已加工成门窗然后包工包料方式销售安装为主,我想请问我做账的时候科目要怎么设置?基本的账务处理分录是怎样?[]生产加工行业~小规模纳税人~基本可以享受流转税减免。关住00关注--我想知道如果做工程的时候发生的科目,如:一些类似安保的费用我是用什么科目?制造费用?管理费用?因为我要结转为一个工程的成本,然后计算出这个工程的收入利润是多少?@方丽芸:安保肯定要计入管理费用。直接材料~配件~人工~其它间接费用归集到成本类科目比如,生产成本~工程成本之类的。之后用销售收入抵减,结出利润。同意
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求助一下,图片中:组装入半成品这个收发类别是同一个,然后对方科目有两个设置,一个指定的是生产成本-直接材料,一个指定的是安装费用科目,我想把中间科目生产成本和安装费用这两项全进到新组成的产品中,然后就提示我这个啦,请问怎么才能在一张组装单中把直接材料和安装费用全部摊进新组成的产品中? 求助一下,图片中:组装入半成品这个收发类别是同一个,然后对方科目有两个设置,一个指定的是生产成本-直接材料,一个指定的是安装费用科目,我想把中间科目生产成本和安装费用这两项全进到新组成的产品中,然后就提示我这个啦,请问怎么才能在一张组装单中把直接材料和安装费用全部摊进新组成的产品中?
不能同时设置的,只能设置一个@服务社区刘明新:那我这个组装费和需要组装的材料不能同时在一张组装单子中同时设置生成凭证呗,是不是只能分成两张组装单,一个是组装费,一个是要组装的材料@李明1478480710:是的@服务社区刘明新:谢谢@李明1478480710:[/微笑]
您 好!存货496001塑料托盘8月份采购入库,8月份生成两张采购发票,发票与入库的数量、金额一致,为什么发票审核后,系统会自动生成两张入库调整单?如下图1、2、3;入库调整单CA-2016-08-0028:562-145.3-81658 .12=0.48? 不明白的是采购发票的单价81658 .12÷562与采购入库单的单价163461.54÷1125是一致的,为什么还会生成入库调整单? 您 好!存货496001塑料托盘8月份采购入库,8月份生成两张采购发票,发票与入库的数量、金额一致,为什么发票审核后,系统会自动生成两张入库调整单?如下图1、2、3;入库调整单CA-2016-08-0028:562*145.3-81658 .12=0.48? 不明白的是采购发票的单价81658 .12÷562与采购入库单的单价163461.54÷1125是一致的,为什么还会生成入库调整单?
入库调整单CA-2016-08-0028:562*145.3(入库单)-81658 .12(发票)=0.48这样算出来的,是小数尾差造成的,属于正常现象@畅捷服务邓尉:如图3,入库调整单CA-2016-08-0029:563*145.3(入库单)-81803 .42(发票)=0.48,如果都是入库单数量*单价与发票金额差0.48,为什么一个生成红字一个又生成蓝字入库调整单?@随心1822:入库调整单CA-2016-08-0028:(163461.54-563*145.3)-81658.12=-0.48
;入库调整单CA-2016-08-0029:563*145.3(入库单)-81803 .42(发票)=0.48@畅捷服务邓尉: 明白这是不含税单价小数尾差的原因,但还是不能通过你的回复来理解入库调整单金额的生成,如下图另一存货501020AH01,也是一张入库单对应多张采购发票,如下图,根据你上面解释的入库调整单CA-2016-08-0028金额生成,那么如下的入库调整单CA-2016-07-0014,用(6882357.33-4.89*1203664)-977777.78得不出-222.22这个数字,我的理解是不是在数量没有核清的情况下是把发票金额与入库单的两位数单价*数量的差额作为入库调整单金额即977777.78-4.89*200000=-222.22,直到最后核销数量203664完全核清时,就要比对所有发票金额与采购入库单金额加入库调整单金额之和的差额,生成最后一张入库调整单金额