#财税实务# @余涛你好，请教下： 购买固定资产（喷码机）时，开来的发票上有喷码机16000，还有墨水和稀释剂2000（喷码机的用料）在一张发票上分别单列，固定资产的入账价值是多少呢，那2000能一并算入固定资产吗 _0#财税实务# @余涛你好，请教下： 购买固定资产（喷码机）时，开来的发票上有喷码机16000，还有墨水和稀释剂2000（喷码机的用料）在一张发票上分别单列，固定资产的入账价值是多少呢，那2000能一并算入固定资产吗[]

墨水和稀释剂，这批用完后面还要用，不能一起入固定资产，16000入固定资产，2000入管理费用-办公费
@chenjie1440036002:我是这么理解，没有墨水和稀释剂刚买来的这个喷码机也不能使用啊，2000算固定资产达到使用状态的合理费用计入固资呢
比较欣赏chenjie1440036002的做法。
大家都有买这种设备的经历吧。比如说复印机，而在使用过程中一般都是要换鼓的，但最初复印机的发票并不会像楼主收到的这张把原鼓分开来列示，此时你要如何做账为妥？

#财税实务# @赵树峰 老师收到客户转来的款项，可不可以先做预收帐款，然后过2个月再开发票啊？ #财税实务# @赵树峰 老师收到客户转来的款项，可不可以先做预收帐款，然后过2个月再开发票啊？[]

为啥要等2个月才开？
估计是可抵扣的发票不够用了[/憨笑]
@赵树峰: 新公司，有了一小笔收入，可能还有很长一段时间业务才会发展起来，票都还没去买，就想先做预收款，放2016年开发票，开票的时候再确认销项税额，这样可以吗
@自信的生命最美丽:客户没意见吧？你们这笔收入是提供服务还是卖商品？如果已经符合收入确认条件，小心年底查账这关
@赵树峰:客户没意见啊，我们收的是服务费
@自信的生命最美丽:一次性的服务？如果是一个期间的，那问题到不大
@赵树峰: 是今年年底到明年年底的服务费
@自信的生命最美丽:那可以的
@赵树峰: 老师，那现在我们还能算筹建期吗
@自信的生命最美丽:我觉着不算了，都已经开始有对外营业了
@赵树峰:那客户是上个月的最后一天汇钱给我们的，那我的帐从这个月转为经营期的做法，这样应该可以吧？

电子合同是否也要缴纳印花税 电子合同是否也要缴纳印花税

　　问：我是一家销售公司的业务经理。近几年随着网络的普及，我逐渐将销售业务拓展到网络销售方面。在进行网络销售时，我多数情况下是通过电子邮件与客商签订销售合同。在此请问，对于这种电子合同是否也要缴纳印花税？

　　答：《财政部国家税务总局关于印花税若干政策的通知》（财税[2006]162号）第一条规定：对纳税人以电子形式签订的各类应税凭证按规定征收印花税。《中华人民共和国印花税暂行条例》第二条第一款规定：购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证，为应纳税作证。你通过电子邮件与客商签订的销售合同，是典型的购销合同。因此按照上述规定，也应该申报缴纳印花税。

用友T3增加卡片时部门档案不能参照--用友T3增加卡片时部门档案不能参照用友T3增加卡片时部门档案不能参照">用友T3增加卡片时部门档案不能参照

增加卡片选择部门时，部门档案参照界面为空，但是基础档案中部门档案信息可正常显示。账套数据库表fa_departments(部门)中缺少一级部门00总部的记录。请做好备份，新建立一个固定资产账套，部门结构与问题账套设置一致，按照新建账套fa_departments表中一级部门00总部的记录添加到该问题账套中即可。

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

电脑数据库出现问题，把SQL2008重新安装的现在T3打不开报错。是不是还要把T3也重新安装一次？ 电脑数据库出现问题，把SQL2008重新安装的现在T3打不开报错。是不是还要把T3也重新安装一次？

这个错误是Ｔ３系统库中报错，请备份软件，然后卸载重装一次或者重新创建系统库。
没有安装SQL 2005兼容组件，报错还有 UA_JZSN吧？
请问重新创建系统库怎么操作？
@无路花明: 操作之前一定要备份下账套数据，32位操作系统重新创建系统库步骤：进入开始-运行，输入regedit，打开注册列表，找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UfSoft\UF2000\2.0\SetUp一项，删除SetUp，然后运行系统管理，重新创建系统库即可。
64位操作系统重新创建系统库步骤：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\UFSOFT\UF2000\2.0\Setup一项，删除SetUp，然后运行系统管理，重新创建系统库即可。
注：在做任何操作之前一定要备份下所有账套数据。
为何现在有登陆画面了，但点完确定后报如下图错误
@无路花明:　　打开之后在服务器那边输入服务器的ＩＰ地址。
还是不行。
@无路花明: 你的操作系统是那个版本？如果还是不行只能建议重装系统了，不确定你卸载SQL干净了没有
SQL是好的现的，现在就是重装的T3出现问题
SQL是好的现的，现在就是重装的T3出现问题
@无路花明:　你重装的时候有没有删除ＵＦＳＭＡＲＴ文件夹和ＵＦＣＯＭＳＱＬ文件夹

把帐套数据恢复到软件中时，因为帐套中已经有相同的帐套号了，现在想用先新的数据覆盖旧的数据，但是恢复的时候帐套号按照流水号进行排列了，请问这怎么做？ 把帐套数据恢复到软件中时，因为帐套中已经有相同的帐套号了，现在想用先新的数据覆盖旧的数据，但是恢复的时候帐套号按照流水号进行排列了，请问这怎么做？[]

把原帐套删了，然后重新恢复数据就行了。
可以把.lst文件用记事本打开，然后找到账套号修改一下，导入即可
@服务社区闫新华:之前恢复都没出现这样的问题的呢？还有其他办法吗？代账会计有100多个帐套。
@章豪:还是按照导出来的文件的帐套号导入，但是导入的时候系统会自动把帐套号变了。
@单以成:LST里面的路径改成和系统中的帐套路径也一致，所有有帐套号的地方都改成和系统中的帐套一致。

用友T3用友通如何修改帐簿非套打模版用友T3用友通如何修改帐簿非套打模版
用友通软件的帐簿三栏帐,多栏帐的打印格式无法满足客户的要求,请问如何修改帐簿非套打模版,如果用UFO简版工具修改,对应的文件放在哪?文件名叫什么?
用友财务通总帐系统中的“帐簿打印”格式（包括套打和非套打的帐簿打印格式）如果不能满足用户需要，也可以用UFO简版进行适当调整。
方法如下：
1．首先，调整工具也是——UFO简版。调整方法参照凭证模板调整。
2．帐簿打印非套打模板存文件放在安装目录Tong2005\ZW\rep目录下，帐簿和模板的对照关系保存在帐套数据库PrintEx表中，其中cResPathHead（表头文件名(UFO简版)），cResPathTail（表尾文件名(UFO简版)）。
帐簿打印的“非套打”格式和帐簿中的打印是同一个模板。
3．帐簿套打模板存文件放在安装目录Tong2005\ZW\rep目录下，套打帐簿与模板与的对照关系在 安装目录\Tong2005\ZW\rep\tdlx\ TdPrn.mdb 数据库中查找。

用友T3用友通科目其他出（入）库业务在科目设置中存货对方科目该怎么设置呢？用友T3用友通科目其他出（入）库业务在科目设置中存货对方科目该怎么设置呢？
库存系统中的库存调拨单和盘点单生成后，都会自动生成其他出（入）库单，在核算中其他出（入）库单是生成的凭证的会计分录是什么样的呢？在科目设置中存货对方科目该怎么设置呢？库存调拨单一般不用生成凭证。如果要制单的话，可以到制单界面，同时选择“其他入库单”和“其他出库单”，其他入库单：借：库存商品，贷：一个中间科目 其他出库单：借：一个中间科目，贷：库存商品 合并制单：借：库存商品 贷：库存商品盘点单生成的其他出（入）库单制单的对方科目为“待处理财产损益——待处理流动资产损益”。

我想问一下，我如果帐做了，审核也记账，结账胃，报表在哪里可以生成？ 我想问一下，我如果帐做了，审核也记账，结账胃，报表在哪里可以生成？[]

财务报表模块。
点击后啥都没有？
@王女士1466386236:具体操作请您参考这里;http://service.chanjet.com/zhi ... adb3a

#每日一帖#.销货单上的有些浮动按钮看不到的问题-做单据（如销货单、进货单等）时，表体的浮动按钮看不到了，这是什么原因？-权限设置中可以控制的，以销货单为例如图：
[/微笑]

T+普及版点登录没有反应是怎么回事？12.1版本，服务都是启动。 T+普及版点登录没有反应是怎么回事？12.1版本，服务都是启动。[]

开始菜单找到t?，数据库配置程序，打开后点确定。
@畅捷服务梁龙飞:每次都得这么设置一下，这是第二次了
回复 kun960：更新下最新补丁。

云加密的为什么有时提示演示版有事不提演示版 这是为什么 总是不稳定的 云加密的为什么有时提示演示版有事不提演示版 这是为什么 总是不稳定的[]

云加密必须保证每周有一天保持24小时开机联网状态才行，不然云验证不通过就会提示演示版，需要重新激活才能继续使用。

‘未审核的凭证允许记账’不起做用原因分析：是升级过程中没有执行关于“未审核也可以记帐”的相关语句。问题解答：重新执行如下语句：ALTER Proc GL_P_JZA(@iPer tinyint = 11, @ccash tinyint =1, @tcond varchar(5000)= '') ASSET NOCOUNT Ondeclare @ss varchar(8000) --ll Tong2005B declare @Checkflag varchar(20) set @Checkflag = (SELECT cvalue FROM AccInformation WHERE cSysID='GL' AND cName='bNotCheckJz')------------------------------Delete From GL_mpostcond1if @ccash=0begin --ll Tong2005B if @Checkflag = 'False' set @ss='SELECT iperiod,isignseq,ino_id From gl_accvouch where ibook=0 and iperiod= '+convert(char,@iPer,0) +(case when @tcond='' then '' else ' and (' + @tcond + ')' end)+' and (not (ccheck is null) and iflag is null or ccheck is null and iflag=1) GROUP BY iperiod,isignseq,ino_id' else set @ss='SELECT iperiod,isignseq,ino_id From gl_accvouch where ibook=0 and iperiod= '+convert(char,@iPer,0) +(case when @tcond='' then '' else ' and (' + @tcond + ')' end)+' and (iflag is null or ccheck is null and iflag=1) GROUP BY iperiod,isignseq,ino_id' ----------------------------- Insert GL_mpostcond1 exec (@ss)EndElsebeginif not object_id('tempdb..GL_jztmp') is nulldrop table tempdb..GL_jztmp --ll Tong2005B if @Checkflag = 'False' set @ss='SELECT isignseq,ino_id,1 as zt into tempdb..GL_jztmp FROM gl_accvouch inner join code ON gl_accvouch.ccode = code.ccode where ibook=0 and iperiod= '+convert(char,@iPer,0)+(case when @tcond='' then '' else ' and (' + @tcond + ')' end) +' and ((code.bbank ^ code.bcash) =1) and ((not (ccheck is null)) and (ccashier is null)) GROUP BY isignseq,ino_id Union SELECT isignseq,ino_id,0 as zt From gl_accvouch where ibook=0 and iperiod= '+convert(char,@iPer,0) +(case when @tcond='' then '' else ' and (' + @tcond + ')' end)+' and (not (ccheck is null) and iflag is null or ccheck is null and iflag=1) GROUP BY isignseq,ino_id' else set @ss='SELECT isignseq,ino_id,1 as zt into tempdb..GL_jztmp FROM gl_accvouch inner join code ON gl_accvouch.ccode = code.ccode where ibook=0 and iperiod= '+convert(char,@iPer,0)+(case when @tcond='' then '' else ' and (' + @tcond + ')' end) +' and ((code.bbank ^ code.bcash) =1) and (ccashier is null) GROUP BY isignseq,ino_id Union SELECT isignseq,ino_id,0 as zt From gl_accvouch where ibook=0 and iperiod= '+convert(char,@iPer,0) +(case when @tcond='' then '' else ' and (' + @tcond + ')' end)+' and (iflag is null or ccheck is null and iflag=1) GROUP BY isignseq,ino_id' ------------------------------ exec (@ss) SELECT isignseq,ino_id,sum(zt) as zt1 into #gl_bookB from tempdb..GL_jztmp group by isignseq,ino_idset @ss='select '+convert(char,@iPer,0)+' as iperiod,isignseq,ino_id from #gl_bookBWhere zt1 = 0 '+(case when @tcond='' then '' else ' and (' + @tcond + ')' end)insert GL_mpostcond1 exec (@ss) End

收款情况统计欠款负数原因分析：收款情况统计，统计的单据类型还包括销售退货单，零售退货单，收款单等收入型单据。问题解答：经此制单人经手的单据，实际收到的款项金额比应收账款要多。假设此制单人经手的应收账款是100元，又填写了一张收款单，收款金额为200元，那欠款就会显示为-100元。

老师们，我想把一个仓库的存货数量都清零，通过盘点单怎么清零啊？ 老师们，我想把一个仓库的存货数量都清零，通过盘点单怎么清零啊？[]

选择仓库后，盘点出来的账面数，检查核对后，录入盘点数都为0即可。
@畅捷支持侯椿寳1976:老师，盘点数量录入0，之后审核，可是数量没清0啊，然后还需要做什么操作
其他出库单需要审核。
@畅捷支持侯椿寳1976:其他出库单审核了
仓库检查参与可用量。

手机调价处理- 手机调价处理?

12月确认的无票收入，也交税了，1月又要全开票，那1月的时候报税怎么报呢？无票收入处填负数冲减吗？ _012月确认的无票收入，也交税了，1月又要全开票，那1月的时候报税怎么报呢？无票收入处填负数冲减吗？[]

是的
@美丽心境:可是如果是负数税务是不认可的..
意思是你这月开的票小于不开票收入，那就延到下月购抵时
1、先做一笔冲销上月无票收入的凭证。
（1）摘要写：上月无票收入，本月已开票。
（2）会计分录
借：现金等（红字）
贷：主营业务收入 （红字）
贷：应交税金--增值税（红字）

2、然后，根据开具的发票入账
借：现金等
贷：主营业务收入
贷：应交税金--增值税

3、纳税申报时，在表中无票收入中填负数就行了。
@美丽心境:就是直到冲减完，可是以后要是不打算做无票收入全打算开票就不行了吧
@sarsh:咨询12366说不让填负数[/撇嘴]
不做无票收入，直接开票就行啊
1月份的无票收入挂负数。
关注，我们也是这种情况！
谢谢各位，终于专管员的电话打通了，说可以填负数但是得去专管员那填表手工申报，负数系统上是过不去的
关注
@sarsh:老师，请问什么时候结转成本呢这种情况？
@zxf100509 ，你做无票收入那个月说明你这商品已经销售了，既然已经出库就得做成本啊
@sarsh:哦，谢谢！[/玫瑰]

#财税实务# 请教，我公司2014年12月份，收到个人打款20多万到公账，账上科目一直挂着其他应收款。现在，对方要求开票给一家公司，给了一份代付款证明。请问，我公司开票(增值税专用发票）给另一家公司合不合理。有风险吗？ #财税实务# 请教，我公司2014年12月份，收到个人打款20多万到公账，账上科目一直挂着其他应收款。现在，对方要求开票给一家公司，给了一份代付款证明。请问，我公司开票(增值税专用发票）给另一家公司合不合理。有风险吗？[]

可是据我所知，发票管理办法中规定，收款人给付款人开发票，没有待付款协议一说，所以，发票，银行，合同，三者的甲乙方要一致，这是我之前打12306询问的，希望可以帮到你。
要对方写代付证明才能开票
可是都没有发生实际购销交易，怎么开
有虚开增值税专用发票得危险，销售方，开票方，收款方要一致。购货方，收票方，付款方要一致。
有虚开增值税专用发票得危险，销售方，开票方，收款方要一致。购货方，收票方，付款方要一致
？