#会计考试# @曾雪枫 老师 一般纳税人本月认证了进项税发票，无销项（未开票），本期申报表该如何填列？都需要填哪些申报表格？ #会计考试# @曾雪枫 老师 一般纳税人本月认证了进项税发票，无销项（未开票），本期申报表该如何填列？都需要填哪些申报表格？[]

[/发呆]
没有销售，进项税留底了。
要填申报附表。
照常填表，没有数据，就填写0
填写表2
@曾雪枫:认证的进项票有数据，几百块钱
@王先生1435389909:具体怎么填呢，没有做过，求指教
@夜里的霓虹灯:次月申报表上已经有数据了，不用自己填进项。只要填销项。不知道你们那边是否如此
@曾雪枫: 老师，进项税一定要当月抵扣的吗？我公司是新成立的，还没有销项税，前几个月开始就有进项税，我有认证了，也把结果导入申报表，这样可以了吗？怎么我的专管员有说什么必须按照两个原则：1.180天内认证抵扣。2.当月进项当月抵扣呢？我现在有点蒙了，我都没有票，我不可能当月抵扣的吧！求解答，谢谢了！
@夜里的霓虹灯:增值税认证期180天，需要抵扣在申报表附表2填写
@Arwen_D:你没的抵扣的话可以留到以后的呀！总之开票日起180天内有效，如果认证了就必须当月抵抗

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房企毛利额有差异汇算清缴时如何调整 房企毛利额有差异汇算清缴时如何调整

    某房地产企业2011年取得一项开发产品完工前预售收入2000万元，被核定计税毛利率10%，按规定缴纳了；当年12月该项产品完工，上将完工前预售收入2000万元转为产品销售收入时，确认对应的计税成本为1750万元。企业咨询，汇算清缴时应如何作调整？

    《国家总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》（国税发[2009]31号）规定：“企业销售未完工开发产品取得的收入，应先按预计计税毛利率分季度（或月）计算出预计毛利额，计入当期应纳税所得额。开发产品完工后，企业应及时结算其计税成本并计算此前销售收入的实际毛利额，同时将其实际毛利额与其对应的预计毛利额之间的差额，计入当年度企业本项目与其他项目合并计算的应纳税所得额。在年度纳税申报时，企业须出具对该项开发产品实际毛利额与预计毛利额之间差异调整情况的报告以及税务机关需要的其他相关资料。”

库存的收发存汇总表如果选择按成套件展开查询，同时再输入存货，查询出来的数据是不准确的，因为成套件中的单件是属于A库，而套装件是属于B库，系统只能过滤出来B库的单件，而无法过滤出来A库的套装件展开的单件；而只选择按成套件展开这个过滤条件是可以查询出来所有数据的。库存的收发存汇总表如果选择按成套件展开查询，同时再输入存货，查询出来的数据是不准确的，因为成套件中的单件是属于A库，而套装件是属于B库，系统只能过滤出来B库的单件，而无法过滤出来A库的套装件展开的单件；而只选择按成套件展开这个过滤条件是可以查询出来所有数据的。

问题模块： 库存管理

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

查询所有的单据明细，点击单号都是跳转到同一张明细单上，进货单，销售单，入库单都是同样问题。 查询所有的单据明细，点击单号都是跳转到同一张明细单上，进货单，销售单，入库单都是同样问题。[]

您好，您这张单据是不是有很多条明细呢。如果是同一个单据的不同明细，点击后就会出现这样的情况。其他情况应该不会，除非单据本身有问题。
@畅捷服务陈亮:不管点开那个单号，都是跳到同一张单上
您用的是默认查询方案还是自己保存的，把系统方案改名后删除，换一个查询方案试试。如果还是不行，只能考虑是单据本身有问题了。
@畅捷服务陈亮:是使用系统方案查询，如果是单据问题，是否所有单据都出现问题了？
@杰MjI:这个不好说啊，有可能是所有，也可能是部分，您可以重新新增一张单据试试，如果新增的单据还是出现这个问题，那就有可能是软件问题，不知道有没有安装最新补丁。如果新增的单据没有问题，那还是之前的数据的问题。
@畅捷服务陈亮:[/强]
@杰MjI:您先判断一下吧，如果是数据问题，可以提交到支持网[/调皮]

我是16年6月建账的，现11月份，负债表的数据只有期末数据没有6月份的期初数据，怎么才能有6月数据和期末数据，利润表的当月数和累计数是一样，怎么才能设置累计数 我是16年6月建账的，现11月份，负债表的数据只有期末数据没有6月份的期初数据，怎么才能有6月数据和期末数据，利润表的当月数和累计数是一样，怎么才能设置累计数[]

资产负债表没有年初数据？期初录入期初余额了吗？
@服务社区闫新华:
@女士1460602943:截图需要先另存到桌面，然后再点击上传图标上传。
@服务社区闫新华我是6月建账的，期初数不是6月份的吗，到了下个月负债表期末数怎么才能有，还有利润表的累计数怎么设置才能出数据
@女士1460602943:首先报表模板必须按照帐套行业性质来选，然后凭证必须记账之后报表上才能取到数。
资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表
会企01表
编制单位:单位:元
资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
(或股东权益）
流动资产：流动负债：
货币资金1183469.29 短期借款68
短期投资2 应付票据69
应收票据3 应付账款70
应收股利4 预收账款71157350.00
应收利息5 应付工资72171030.00
应收账款681666.50 应付福利费73
其它应收款7103560.50 应付股利74
预付账款8 应交税金7567844.16
应收补贴款9 其它应交款8070000.00
存货10 其它应付款81393462.14
待摊费用11 预提费用82
一年内到期的长期债权投资21 预计负债83
其它流动资产24 一年内到期的长期负债86
流动资产合计31368696.29 其它流动负债90
长期投资：
长期股权投资32 流动负债合计100859686.30
长期债权投资34长期负债：
长期投资合计38 长期借款101
固定资产： 应付债券102
固定资产原价39 长期应付款103
减：累计折价 40 专项应付款106
固定资产净值41 其他长期负债108
减：固定资产减值准备 42 长期负债合计110
固定资产净额43递延税项：
工程物资44 递延税款贷项111
在建工程45 负债合计114859686.30
固定资产清理46
固定资产合计50所有者权益（或股东权益)：
无形资产及其他资产： 实收资本（或股本）115
无形资产51 减：已归还投资116
长期待摊费用52 实收资本（或股本）净额117
其它长期资产53 资本公积118
无形资产及其他资产合计60 盈余公积119
其中：法定公益金120
递延税项： 未分配利润121-490990.01
递延税款借项61 所有者权益（或股东权益)合计122-490990.01
资产总计67368696.29负债和所有者权益(或股东权益)总计135368696.29
资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表
会企01表
编制单位:单位:元
资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
(或股东权益）
流动资产：流动负债：
货币资金1183469.29 短期借款68
短期投资2 应付票据69
应收票据3 应付账款70
应收股利4 预收账款71157350.00
应收利息5 应付工资72171030.00
应收账款681666.50 应付福利费73
其它应收款7103560.50 应付股利74
预付账款8 应交税金7567844.16
应收补贴款9 其它应交款8070000.00
存货10 其它应付款81393462.14
待摊费用11 预提费用82
一年内到期的长期债权投资21 预计负债83
其它流动资产24 一年内到期的长期负债86
流动资产合计31368696.29 其它流动负债90
长期投资：
长期股权投资32 流动负债合计100859686.30
长期债权投资34长期负债：
长期投资合计38 长期借款101
固定资产： 应付债券102
固定资产原价39 长期应付款103
减：累计折价 40 专项应付款106
固定资产净值41 其他长期负债108
减：固定资产减值准备 42 长期负债合计110
固定资产净额43递延税项：
工程物资44 递延税款贷项111
在建工程45 负债合计114859686.30
固定资产清理46
固定资产合计50所有者权益（或股东权益)：
无形资产及其他资产： 实收资本（或股本）115
无形资产51 减：已归还投资116
长期待摊费用52 实收资本（或股本）净额117
其它长期资产53 资本公积118
无形资产及其他资产合计60 盈余公积119
其中：法定公益金120
递延税项： 未分配利润121-490990.01
递延税款借项61 所有者权益（或股东权益)合计122-490990.01
资产总计67368696.29负债和所有者权益(或股东权益)总计135368696.29
@女士1460602943:您有服务商吗？建议联系服务商远程帮您看一下。
@女士1460602943:怎样才能联系服务商
@女士1460602943:服务商就是卖给你软件的人。
那我不知道前期服务商我只知道财务软件加密狗的号码是61077021，怎么才能联系服务商
@女士1460602943:你这11年购买的，如果联系不到服务商的话，可以先看下学习中心的视频，先对报表模块做下了解，这样也能更快的学习软件操作；看过视频之后如果还有不懂的地方可以来社区提问。
我已看过了报表的模块，就是前面提到的负债表6月份的数据怎么不在期初上，报表上只有期末数据，利润表上只有当月数，累计数没有，是咋回事？
@女士1460602943:资产负债表上的期初数据是取的总账-设置-期初余额里面的数，你看看录期初了吗？

用友T3软件凭证打印字体大小如何调整T3如何调整凭证打印字体大小
标题:如何调整凭证打印字体大小
问题现象:怎么调整凭证打印字体大小？
原因分析:见问题答案
问题答案:

（1）依次点击“总账”-“凭证”-“打印凭证”菜单，在凭证打印界面点击“预览”按钮。

（2）在预览的界面点击“设置”按钮。

（3）在相关设置界面勾选“用自定义字体”，修改“标题字体比例”。

（4）修改完成后点击“保存设置”按钮，再看预览效果，字体大小产生变化了。

用友T3用友通UFO简版如何使用用友T3用友通UFO简版如何使用
ufo报表工具怎样使用?为什么在那里调整,保存之后在帐套里的凭证打印出来会没有反映?请问这个工具怎样使用?
那叫UFO简板工具，专门用来调整凭证打印模板用的，在网站里可以下载。凭证打印模板存文件放在Windows的system32\UFCOMSQL\目录下，非套打与纸型无关分别是：
glpzje.rep（金额式凭证非套打打印模板）、
glpzwb.rep（外币数量式凭证非套打打印模板）、
根据总帐/设置/选项/帐簿中凭证行数确定模版名称从5到20，如：
glpzje5.rep（金额式5行凭证非套打打印模板）用友财务通版纸型：U8fpzjetd.rep（金额式凭证非连续套打打印模板）、U8fpzwbtd.rep（金额外币式凭证非连续套打打印模板）、U8pzjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、U8pzwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）用友7.0纸型：ufpzjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、ufpzwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）、SHFJeTd.rep（金额式凭证非连续套打打印模板）用友6.0纸型：glpzjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、glpzwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）财务通（上海版）纸型：shljetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、shlwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）、shfjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）。

收款单已经核销，为什么在取消核销中找不到呢 收款单已经核销，为什么在取消核销中找不到呢[]

通过预收冲销或者单据上现结的形式不能取消，要去删除预收冲销单据或者把现结的单据弃审就会自动删除了核销。

#挑战每日一万步#终于达标了！ #挑战每日一万步#终于达标了！

[/强]算得刚刚好啊！

用友T3软件固定资产中的账表输出？固定资产中的账表输出？

固定资产中的账表输出？原因分析：同解决方案问题解答：打开要输出的帐表后，打开固定资产——维护——数据输出，选择输出格式即可！

用友T3软件无法增加项目档案无法增加项目档案

无法增加项目档案原因分析：分析还是由于异常任务造成，数据库中有一张项目锁定的表，如果该表中有内容，证明有项目锁定或异常。问题解答：可以尝试清一下GL_lockrows这张表，如果项目中有锁定，这张表就会有内容，清一下即可。

所得税税负是按季度算还是按月算 所得税税负是按季度算还是按月算[]

所得税一般都是按季申报，按年汇算清缴，税负计算也是对应关系。
按季度预缴，年终汇算清缴
@安宝贝2015:我们第三季度所得税税负太低了，国税局让补交税款，具体怎么补交呢？

委托代销结算单自动生成的发票号不能修改原因分析：委托代销结算单自动生成的发票号不能修改问题解答：委托代销结算单上有发票号字段，可以弃审结算单，在结算单上修改发票号，再审核

为什么固定资产生成凭证无法显示贷方科目 为什么固定资产生成凭证无法显示贷方科目

您好！检查固定资产-设置-选项中，是否设置好了，截图看下
@服务社区刘明新:
@邱志坚:资产类别中添加了么
@邱志坚:资产类别截图看下

用友T3软件请问存货ABC分析是什么意思？能具体讲一下它的用途吗？联系人：孙联系方式：027-59501616请问存货ABC分析是什么意思？能具体讲一下它的用途吗？联系人：孙联系方式：027-59501616

问题模块： 购销存

关键字：7

问题版本：用友通标准版10.1PLUS1

原因分析： 这是管理会计中对存货的一种分类方法，就是按照存货的重要程度把存货分为三类，最重要的并且最常用的归为一类，依次往下推。

适用产品：用友T3系列

升级账套SQL时 出现这个问题。 升级账套SQL时 出现这个问题。

这个可以使用工具处理一下：T3升级问题工具之降级处理，请在服务社区-更多-工具下载中进行下载http://service.chanjet.com/main/supportgongju；先备份账套，然后使用工具，在登录系统管理中升级sql server数据；
@服务社区刘明新:但一样提示，如图
@洛Z32:升级了么？
@服务社区刘明新:之前是T3 10.1，现在升级到 T3 10.8.2. 手工备份的引入可以看到数据，但用实时文件覆盖的看不了
@服务社区刘明新:覆盖之后的账套，可以备份。
@洛Z32:怎么看不了？怎么覆盖的
@服务社区刘明新:正常是用实时文件覆盖的，但实时文件缺少了SUB，
@服务社区刘明新:按正常流程覆盖，覆盖之后可以在系统管理看到账套信息，但在用户登录的时候，就显示以上问题。
@洛Z32:如果是非正常的备份账套文件，请参考服务社区-知识库中的文档：非正常备份账套恢复方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
参考上面文档进行恢复；
@服务社区刘明新:就是这个方法的第三种，但是提示还是
@洛Z32:使用admin登录系统管理之后，点击系统-升级sql server数据，升级成功再登录
@服务社区刘明新:试过了，我还试过用降级再升级工具来重新降级再升级都不行啊
@服务社区刘明新:都是提示这个！
@洛Z32:如果上述都不能解决您的问题，就需要具体查看数据进行处理，请联系代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理；

你好，我安装了一套t3 10.8plus1的系统，别的都已经顺利完成，加密狗驱动也到畅捷通网站安装了，就是无法读出加密狗！我的系统是win7 64位，是否是系统问题？可有不重装系统解决的方案？一定要重装win7 32位吗？ 你好，我安装了一套t3 10.8plus1的系统，别的都已经顺利完成，加密狗驱动也到畅捷通网站安装了，就是无法读出加密狗！我的系统是win7 64位，是否是系统问题？可有不重装系统解决的方案？一定要重装win7 32位吗？[]

您好！请安装win7 32位系统，10.8plus2才支持win7 64位系统
我的是win7 32位，无法读出加密狗，谁会解决？
@服务社区刘明新: 你好，确定是64位的系统问题导致无法识别加密狗吗？
@Andon:不是确定加密狗无法识别，是因为使用会出现问题，有的时候重装一下系统就能读出的，但是建议您使用32位系统进行安装10.8.1软件；
@w老王:注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器，重新设置IE浏览器；具体可以参考服务社区-知识库中的文档http://service.chanjet.com/zhi ... 74a46；