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#财税实务#现在注册公司不需要验资，实收资本怎么入账，根本没有啊 _0#财税实务#现在注册公司不需要验资，实收资本怎么入账，根本没有啊[]

实缴时候入账
实缴多少记多少
现在注册公司是认缴制不像以前的实缴制需要出具验资报告确定资金到位，账上的实收资本和注册资本一致。现在的认缴制就是常说的一元钱注册公司，不需要验资只要在约定的时间内交满注册资金即可，可以是十年也可以是二十年。账上的实收资本必须是股东投入了才入账，和银行收到的实际投资款一致，不需要和营业执照上的注册资金一致。
现在企业注册，资本金实行认缴制，不需要验资，但不等于认缴人永远不用出资，而是认缴人在一年内是要出资到位的。假如张王李赵四人等额认缴资本金组建企业，注册资本400万元，企业设立后，四个人暂无人出资，但企业帐簿中，实收资本这个会计科目必须要设置，可作如下会计分录，借记：其他应收款一张王李赵资本金每人100万元，贷记：实收资本400万元，随后谁出资了，借记：现金或其他科目，贷记：其他应收款一某人的资本金。
收益
@看世间繁华 @老兵1449099123 一位说账上的实收资本必须是股东入了才做账，不需要和营业执照上的注册资金一致；一位说企业帐簿中，实收资本这个会计科目必须要设置，得挂其他应收款；请问，谁说的对啊？应该怎么做？

浮动换算率和固定换算率区别 浮动换算率和固定换算率区别

用友T3用友通对方科目设置--用友T3用友通对方科目设置用友T3用友通对方科目设置">用友T3用友通对方科目设置

请问在核算系统中的存货对方科目中的暂估科目怎么设置啊，如果是采购入库，那么暂估科目是什么呢。按照会计制度，暂估入库时：借：原材料；贷：应付账款—暂估应付款这样的话，要增加应付账款的明细科目，并且“应付账款—暂估应付款”不能设成供应商往来的。在科目设置时，对应暂估入库可以设置其暂估科目。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

用友T3票据通

老师，安装完成又出现这个错误怎么办？急急急 老师，安装完成又出现这个错误怎么办？急急急

查看磁盘空间是否足够，检查ufsystem库是否置疑？
@董江川:[/强]
@董江川:老师，您好！检查了好了，但是又出现不合法的license，我已经注册了，但是还是这样
什么版本？优先更新软件最新补丁
@董江川:10.8Plus1
更新最新补丁吧
你安装了之后有没重启？

请问下T1商贸宝做了获赠单，有什么方法可以不改变成本和利润吗？ 请问下T1商贸宝做了获赠单，有什么方法可以不改变成本和利润吗？[]

获赠走的科目是商品获赠收入，利润=收入-费用，是一定会影响利润的。不改变成本，获赠的时候单价填上就可。获赠单只是不产生应付款
@服务社区黄旻:可是我做了获赠单，单价填0了，查询库存的时候，成本均价是表少了，只是经营情况表里的商品获赠收入是0，成本是变了
@用友998:获赠单的单价要填，不能填0，填0 不就跟原先的成本给平均了嘛，填了成本单价那就必然会有获赠收入，要不改变成本就必须录成本，录了成本收入就会增加，2者不可兼得
@服务社区黄旻:明白了，谢谢
@用友998:不客气呢

用友T3财务通关于总账与存货核算的成本？用友T3财务通关于总账与存货核算的成本？
现用财务通2005版所有模块如：存货核算中开一采购入库单，A商品，单价为117（含税17%）数量为1. 升成的凭证为：借：原材料 117 贷：应付账款 117 但是这张凭证传送到总账时，要加上进项税额，这样凭证就改为了：借：原材料100–进项税额17 贷：应付账款 117 这样一来，总账和存货核算的原材料成本不是不相同了吗？总账材料A商品成本为100，存货核算A商品为117。请问怎么样来解决此问题？
1、首先采购入库单都是不含税价格。即入库是不含税的。
2、对于所描述的问题，应该是在填制采购入库单时，入库成本为100元。在存货模块生成凭证时，点击生成按钮之前，把金额修改为117，在生成界面上，保存之前，把原材料的科目金额修改位100，插入一条分录进项税额17。操作完成后保存。这样的话。总账的科目数据和存货核算里的数据是对得上的。

用友T3单据编号设置手工编号用友T3：其他出入库单的单据编号，要怎么样来进行手工编号？
标题:其他出入库单的单据编号，要怎么样来进行手工编号？
问题现象:其他出入库单的单据编号，要怎么样来进行手工编号？
原因分析:对软件操作不熟悉。
问题答案:点击“基础设置”-“单据编码设置”-“库存”-“其他出库单”-“修改”-点击完全手工编号，保存。

借款发生的辅助费用如何核算？ 借款发生的辅助费用如何核算？

　　【问题】

　　为项目贷款发生的测绘费、保险费、评估费等放在开发间接费中，费用的发生因与借款直接相关放在财务费用中资本化可以吗？

　　【解答】

　　为项目贷款发生的测绘费、保险费、评估费等为借款的辅助费用，新对借款辅助费用资本化也有规定：“第十条专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期。一般借款发生的辅助费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。”

请问要是把老板的号误踢出了，如何加上-现在再添加进去显示此用户已被占用 请问要是把老板的号误踢出了，如何加上现在再添加进去显示此用户已被占用[]

您好，帮您联系好会计的工程师，@畅捷服务江涛
在左上角有一齿轮图案，点开后找用户管理
您好，可以再次进行选择用户分配权限的

用友T3软件使用网络打印的电脑,预览或打印均死机使用网络打印的电脑,预览或打印均死机

使用网络打印的电脑,预览或打印均死机原因分析：驱动问题问题解答：咨询惠普公司工程师,解决方法如下:客户端本地安装惠普通用驱动hp deskjet 500c(必须安装本地打印机) ,更改端口,新建端口地址:\\server\打印服务名,指定此端口,打印正常

用友T3软件固定资产变动固定资产变动

固定资产变动原因分析：操作流程有误，做资产变动后没有在批量制单里做制单处理。问题解答：返回去，在批量制单里对变动后需要制单的条目做制单处理。

T3加密狗注册时提示‘客户信息写入失败’，这个怎么解决？ 联通的网络~ T3加密狗注册时提示‘客户信息写入失败’，这个怎么解决？ 联通的网络~

清一下IE缓存，重新注册试试。

凭证打印完，换帐套再登录回来打印的边距就变了？ 凭证打印完，换帐套再登录回来打印的边距就变了？[]

你是说切换账套打印边距就变了吗
@畅捷服务李笑旺:04帐套调完，换别的帐套打印，然后再回04调边距就变了
@坤博:您打印的时候可能在打印界面调整页边距了

用友软件填制了盘点单之后，有盘亏和盘盈的情况，但是库存数量没有变化，为什么？填制了盘点单之后，有盘亏和盘盈的情况，但是库存数量没有变化，为什么？

问题模块： 存货核算

关键字：盘点单

问题版本：T+ 11.5

原因分析： 见问题答案

适用产品：用友T+系列

问题答案：需要对自动生成的其他出入库单进行审核。盘点单有盘亏盘盈会自动生成其他出入库单，通过盘点单上点击“联查”，联查到对应的其他出入库单进行审核即可。

用友T3软件新增固定资产业务，如果有税额，制单凭证为：借：固定资产，借：应交增值税，贷：银行存款。如何在批量制单时，自动带出应交增值税科目？新增固定资产业务，如果有税额，制单凭证为：借：固定资产，借：应交增值税，贷：银行存款。如何在批量制单时，自动带出应交增值税科目？

问题模块： 固定资产

关键字：如何设置可抵扣税

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 没有设置可抵扣税入帐科目、可纳税调整方式。

11.5版本 进销存成本录入工具怎么用，我选了之后没有反应 再就是怎么合并生成凭证 11.5版本 进销存成本录入工具怎么用，我选了之后没有反应 再就是怎么合并生成凭证[]

成本录入工具，可以录入总的金额进行分摊，也可以对单个的存货录入成本，录入之后保存即可。
合并生成凭证可以根据单据类型等等再合并项中进行选择，也可以直接改生成凭证是的凭证号，都改成一致的就可以合并生成一张了！
我就是点开选的存货 ；
我看合并只能是同一日期才可以合并生成 不同日期的怎么合并生成 你说的怎么改凭证号
这个是对产成品悟空单分摊成本的，需要有业务期间内的产成品入库单，点击查询，查询出来之后进行产成品成本的分配，再回填入库单
@畅捷服务叶宝琛:只是针对产成品的么 那我正常的查存货明细账有负的单价或者金额怎么处理 就是有差异 都是原材料 不做产成品入库单 我要把这差异的10来块钱调成0 用出库调整单么
可以直接用调整单进行处理！

想问一个问题，我们公司跟A公司签了协议帮他们做推广，但我们公司是让B公司去做的这个事情，后来A公司把钱打给了我们公司，现在B公司要求把款项打给他们，那么开发票这个事情怎么办，因为A公司要求我们公司开票，所以我可不可以让B公司开一张我们公司抬头的发票，然后我们公司再开给A公司 _0想问一个问题，我们公司跟A公司签了协议帮他们做推广，但我们公司是让B公司去做的这个事情，后来A公司把钱打给了我们公司，现在B公司要求把款项打给他们，那么开发票这个事情怎么办，因为A公司要求我们公司开票，所以我可不可以让B公司开一张我们公司抬头的发票，然后我们公司再开给A公司[]

@曾雪枫 老师请看一下我的问题谢谢
B公司应该给你们公司开具发票
@徐龙梅:也就是B开给我们，我们开给A，对吗
@奔跑的小鸡:可以，但是问题是你家和B公司是一般纳税人吗
@曾雪枫:我家是小规模纳税人，B公司是一般纳税人
@曾雪枫:B公司可以不开发票吗
@奔跑的小鸡:如果其中一家是小规模，你说的你开给A，B开给你。那么税负就有问题。
@曾雪枫:那现在B不开发票，只我们开给A可以吗
@奔跑的小鸡:除了收入票，你们还要考虑成本费用的发票问题
@曾雪枫:老板说可以不要求B公司开发票了
@奔跑的小鸡:请问你公司是做什么类型的推广业务？我公司现阶段涉及到推广业务，能否加下QQ ，了解一下。
@新麦:553842069
@奔跑的小鸡:是我公司需要进行推广，了解下看能否进行合作。我是常州的。
@奔跑的小鸡:好。
@新麦:可能业务不是一样的，我们公司不是推广公司
@奔跑的小鸡:B不开发票给你，那么这个收入都是你家的利润了。成本费用你怎么办
@曾雪枫:开的发票项目是推广费，成本费用可以拿一些差旅费来算吗