UFO报表中自定义报表,使用存货核算函数取存货入库数量、入库金额、出库数量、出库金额,设置公式CHRKJE(月,"902",2012,"wcl","01","010001","1"),账套号902,会计年度2012,仓库编码01,存货编码010001,收发类别1,计算报表提示错误公式,重新设置公式提示“输入公式失败”。
2019-4-19 8:0:0 wondialUFO报表中自定义报表,使用存货核算函数取存货入库数量、入库金额、出库数量、出库金额,设置公式CHRKJE(月,"902",2012,"wcl","01","010001","1"),账套号902,会计年度2012,仓库编码01,存货编码010001,收发类别1,计算报表提示错误公式,重新设置公式提示“输入公式失败”。
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#新手入门#民工使用的口罩手套做什么科目,工地上的机械购买做什么科目,维修又做什么科目 _0#新手入门#民工使用的口罩手套做什么科目,工地上的机械购买做什么科目,维修又做什么科目[]
个人认为民工使用的口罩手套入低值易耗品,工地上的机械购买入固定资产,维修入管理费用@嘟啊嘟啊:工地上的机械维修也做管理费用???还有还有支付的运送货物的车费做什么科目呢口罩手套计入劳保用品@願来幸諨:将机器设备发生的修理费直接计入管理费用,是基于修理费应该费用化;如果按准则计入制造费用,则计入了存货,进行了资本化。所以据此认为应计入管理费用@宝怡妈:口罩手套应该计入制造费用-劳保用品,是我疏忽了,宝怡妈说的对,嘿嘿@嘟啊嘟啊:这样啊,知道了,谢谢@宝怡妈:谢谢@嘟啊嘟啊:那民工买的防中暑的药,创口贴之类的呢@願来幸諨: 都是小金额,直接费用化就行,严格来说,计入福利费的。
#财税实务# @戴崇恩 请问。公司交电费前要收商户的电费,然后一起向供电公司交电费。供电公司开总的发票,票上的付款方是我公司。-1.这个属于代收代缴,还是收到的电费做其他业务收入,电费进管理费??-2.如果是代收代缴,收商户电费的时候没有发票,只是本公司的收据,可以直接入账吗?-3.如果是代收代缴,收到的发票金额是所有的电费支出,这样票面金额与本公司自己用的电费金额不符,该怎么处理? _0#财税实务# @戴崇恩 请问。公司交电费前要收商户的电费,然后一起向供电公司交电费。供电公司开总的发票,票上的付款方是我公司。1.这个属于代收代缴,还是收到的电费做其他业务收入,电费进管理费??2.如果是代收代缴,收商户电费的时候没有发票,只是本公司的收据,可以直接入账吗?3.如果是代收代缴,收到的发票金额是所有的电费支出,这样票面金额与本公司自己用的电费金额不符,该怎么处理?[]
你可以到供电局开分割发票@倪玲1457921978:是这样的,我们是一个花卉市场,小商户有80个左右,统一来办公室交电费,然后每个月该交多少电费我公司再交给供电公司。这样的情况怎么记账。@郗悦i2i: 如果你们开票给商户的话就入其他业务收入,不开票做代收代付也可以的,自己公司部分入成本费用@倪玲1457921978:我们开的票不是发票。只是自己公司的收款收据,这个可以做记账依据吧。这样的话是要记入其他业务收入吗?@郗悦i2i: 收款收据也可以进其他业务收入的,进收入就是会多交税@倪玲1457921978:税前收入也包括其他业务收入的吧。到时候也会交所得税啊@郗悦i2i: 发票来了之后,商户的那部分费用你对应也要做其他业务成本的,所以不影响企业所得税@倪玲1457921978:这样的话就不算是代收代缴的情况了是吗,直接计入成本。自己的电费也是计入其他业务成本是吗?@郗悦i2i: 自己的电费计入相应的成本费用@倪玲1457921978:自己的那部分电费可以进管理费用吧。@郗悦i2i: 可以,如果是跟经营活动有关的进主营业务成本@倪玲1457921978:好的,学习了,真的谢谢你。[/爱心]@倪玲1457921978:还想问您,取得的发票是总电费数,要自己制作发票分割单吗?@郗悦i2i: 不用发票分割单,你的收据就是附件@倪玲1457921978:收商户的那部分费用要记到其他业务成本,自己用的电费那部分记到管理费用,这一个发票做哪个科目的原始凭证??@郗悦i2i: 这两项在一张凭证上反映就行,
借:其他业务成本(商户)
借:管理费用(自用)
贷:银行存款或现金@倪玲1457921978:好的,知道了。谢谢
非金融机构统借统还贷款业务如何征税 非金融机构统借统还贷款业务如何征税
企业集团或集团内的核心企业(以下简称企业集团)委托企业集团所属财务公司代理统借统还贷款业务,从财务公司取得的用于归还金融机构的利息不征收营业税;财务公司承担此项统借统还委托贷款业务,从贷款企业收取贷款利息不代扣代缴营业税。
以上所称企业集团委托企业集团所属财务公司代理统借统还业务,是指企业集团从金融机构取得统借统还贷款后,由集团所属财务公司与企业集团或集团内下属企业签订统借统还贷款合同并分拨借款,按支付给金融机构的借款利率向企业集团或集团内下属企业收取用于归还金融机构借款的利息,再转付企业集团,由企业集团统一归还金融机构的业务。
对在新《条例》实施之前发生的应税行为如何征收契税 对在新《条例》实施之前发生的应税行为如何征收契税
对在1997年10月1日起执行的《中华人民共和国契税暂行条例》实施之前签订土地、房屋权属转移合同的,契税征收办法按照中华人民共和国政务院1950年颁布,1954年修订的《契税暂行条例》的政策规定执行。
记账宝U盘版如何备份数据?原因分析:软件安全退出后会将数据回写到U盘保存,但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答:进入“系统管理”--“数据备份”,选择需要备份的年度,选择除了C盘以外的其他本地磁盘,点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据,若有多个账套,需要重新登录依次备份,若账套有多个年度账,也需要依次备份。注:若有多个年度进行备份时,需要重新选择年份再进行备份,并且要去备份路径下将备份文件夹重命名,然后再备份第二个年度的数据,以防止被覆盖。
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10月暂估业务太多。可期初采购入库单数量写1,单价与金额一样。这样处理后续暂估业务有影响么 10月暂估业务太多。可期初采购入库单数量写1,单价与金额一样。这样处理后续暂估业务有影响么[]
没明白您说的意思,期初采购入库单是期初的暂估业务,您10月份的是当月暂估业务@畅捷服务李笑旺:假设9月采购入库数量10个,单价10,金额100。未开票。10月我写期初采购入库单数量1,单价100,金额100。这样处理数量有影响么?@汕头T369:期初采购入库单只有在建账的时候才能录入呢,采购期初记账了就不能在录入了@畅捷服务李笑旺:是的。正在建账。@畅捷服务李笑旺:这样处理有影响么?@汕头T369:没什么影响,最后以结算为准@畅捷服务李笑旺:数量没影响吧@汕头T369:数量要输入正确,按照实际输入
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您把别的正常用户查询结果保存为一个公共方案,然后用这个用户选这个保存的公共方案试试。另外检查一下这个用户有没有设置公共数据权限,比如往来单位存货之类的@畅捷服务刘璐:我检查了,没有设置公共数据权限@求生者:另存方案也没用?把这个用户移到账套主管组里看看@畅捷服务刘璐:移到账套主管组,也不行,就是有一条显示不出来,其他也有别的凭证也出现这种情况@求生者:那就是操作员有问题,这就需要提交账套了
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用友软件出现备份失败,其实引起备份失败的原因有很多,不过大致分以下几种:
1、客户机器名或数据库实例名含有非法字符(数字开头、有中文或带“-”)
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存货信息的修改 存货信息的修改
问题号: | 7948 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 存货信息的修改 |
适用产品: | U852—-库存管理 |
问题名称: | 存货信息的修改 |
问题现象: | 采购了某食品,批号为11223,有效日期为2005-4-30,已经办理入库。现需要修改该食品的批号为11223-9和有效日期为2005-4-29,请问该如何操作? |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 若单据没有做任何后续操作,如审核、记帐、或参照批次出库,则直接修改即可,若已经做了后续操作。则批次不可修改,失效日期可通过库存模块中--业务处理--失效日期维护功能修改。若要修改,只能取消后续操作才能修改,或做其他出库单出空,然后再重新办理入库。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
税收新政下律师业如何控制税务风险 税收新政下律师业如何控制税务风险 按照我国现行税制,律师行业应比照“个体工商户的生产、经营所得”应税项目征收。2014年12月31日,国家总局网站公布了新的《个体工商户个人所得税计税办法》(国家税务总局令第35号),在国家不断强化律所查账征收的背景下,新政的出台对于律所的税务管理带来了新的影响,本期华税律师聚焦律师业税务风险管理,探讨在营改增以及诸多新政出台背景下律师事务所如何控制税务风险。 当前中国律师业面临外部税务环境主要有两大方面:一是查账征收逐步成为趋势,其中,尤以北京、广州、深圳等重点省市最为突出;二是以营改增为代表的税制改革异常频繁。2012年以来,不同地区的律所前后被纳入“营改增”试点,律所由“”转变为“”,2012年年底,国家税务总局印发了《关于律师事务所从业人员有关个人所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第53号),进一步明确了律师事务所从业人员取得收入征收个人所得税政策执行的口径问题,2015年新年伊始,国家税务总局又发布新的《个体工商户个人所得税计税办法》。 鉴于多年来中国律师业主要实行核定征收,许多律师事务所在上述两大背景下,对潜在税务风险没有充分的认知,对于如何进行税务管理出现许多困惑,华税律师认为当前律师业税务风险控制应从以下几大方面着手。 一、强化各种税务凭证的取得和管理 在查账征收模式下,个人所得税以及增值税的计征依赖于从律所内部以及外部取得的各项收支发生的凭证,诸如,办公室租赁费、工薪律师工资薪金、律师差旅费、办公用品购置、会议培训费用等等,尤其在增值税“以票控税”的体系下,律所流转税负的大小主要取决于可抵扣进项税额的大小,对于可抵扣进项税额的确认主要是取得合规的进项增值税专用发票,为此,国家设计了严密的控制体系,以确保每一张增值税专用发票被纳入监控范围(如下图)。
收发存汇总表非法操作 收发存汇总表非法操作
问题号: | 3360 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 收发存汇总表 |
适用产品: | u8 |
问题名称: | 收发存汇总表非法操作 |
问题现象: | 打开收发存汇总表时提示非法操作 |
问题原因: | ia_tblsetrcm中的ctblnum为8的ccwidth 的值 |
解决方案: | 开库将表ia_tblsetrcm中的ctblnum为8的ccwidth 的值为0的改为500即可: update ia_tblsetrcm set ccwidth=500 where ctblnum=8 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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#财税实务# @余涛 老师你好,我是货物运输公司,现在还有一些2015年的车加油的进项票是不是必须今年认证完?能到2016年再认证,做成本吗? _0#财税实务# @余涛 老师你好,我是货物运输公司,现在还有一些2015年的车加油的进项票是不是必须今年认证完?能到2016年再认证,做成本吗?[]
关注不必今年认证完,开票日期起180天内认证抵扣就行。@余涛:那2015年的票等2016年认证,那么做帐的话发票不是跨年了你吗?@忠于自由:跨年不建议入账的一般指的是报销类费用发票,其付款到取得发票的时间一般可以控制,例如职工拿来的去年9月份交通费发票,到今年1月份想入账报销,除非有特殊原因,否则是通不过税局审核的。
而增值税发票有其特殊性,进项发票认证放宽到180天内认证就是考虑了打款、运输、收票等环节的时间损耗。而财务可以借用这180天的认证时间合理的做一些进项规划、成本确认归还操作@余涛:那15年费用发票16年可以报多久,比如12月中或月底总有来不及的@依绫:汇算清缴期前得到,一般是5月31日之前得到,都可以税前扣除。@余涛:恩,谢谢老师的详细解答,明白了@余涛:是想问15年发票能最迟在16年什么时候报销完?@依绫:企业所得税法要求在16年5月31日之前得到15年的发票都可以税前扣除。一般公司会根据自己的企业情况,设置报销制度,会有所提前@余涛:ok谢@余涛:请问:@依绫:汇算清缴期前得到,一般是5月31日之前得到,都可以税前扣除。这句话怎么理解@用户1433335429_405:就是一些费用支出暂未取得发票,在财务处理时先计入相关成本费用,在计算企业所得税前是扣除状态,但如果次年5月31日之前仍然未取得对应发票,这些费用支出就不得在税前扣除,需要做纳税调增处理
#财税实务# @曾雪枫 老师你好,向您请教个问题,公司是用一般人的手续签的合同,可是开发票时对方却要了个体户手续的发票,但是款却打回了一般人账户里,请问这样可以吗? #财税实务# @曾雪枫 老师你好,向您请教个问题,公司是用一般人的手续签的合同,可是开发票时对方却要了个体户手续的发票,但是款却打回了一般人账户里,请问这样可以吗?[]
发票和合同不一致,税局可能还查不出来;发票的收款人和实际收款人不一致,税务检查的时候肯定会关注@曾雪枫:老师,我把对方公司的汇款,算做是公司向老板借款,然后再由公司将钱转到老板的账户里,这样处理可以吗?@张硕1448525985:那个算造假啊。谁进的钱,回谁的账户。进的账户,和出的账户,不是一个账号啊@曾雪枫:对方公司往一般人账户里打钱,可是没有发票也不能做账啊,那怎么办呀?如果做到往来账里,不就显示的是预收款了嘛,如果做到其他应付里,这两种情况也不能一直挂在账上啊,请教老师@张硕1448525985:为什么开具发票方,和收款方不能为同一个人@曾雪枫:对方公司说什么开小额发票价款低,才让我们开小额发票,但是合同签的又是一般人的,所以打款只能按合同约定往一般人账户里打款,说改不了只能这样,我有点担心[/流泪]@张硕1448525985:老师没办法@曾雪枫:老师,是不是用哪个手续签的合同就要开哪个手续的发票,回款也要打在其相应的账户里,这才正规吧@张硕1448525985:是的@曾雪枫:谢谢老师[/玫瑰]
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预收预付款退回是什么业务
预收预付款退回
原因分析:
预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。
预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。
问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。
【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程
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恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
行业性质与科目分类不符
打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
[/强]好人
用友热销产品
解决方案
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房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
(1)主营业务收入:
包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。
由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算
①在实现营业收入同时收到价款时
借:银行存款 贷:主营业务收入
②营业收入实现前,价款收取后的。
借:应收账款 贷:主营业务收入
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用友软件如何查看加密狗号
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
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看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的 允许记账的单子显示是白色 不允许记账的单子显示是蓝色 如果入库单没有单价的情况是不允许记账的 需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
--单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
@黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
--我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
@黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧: