#财税实务# @曾雪枫 请教，汽车销售公司欠我公司账款82300元，汽车公司抵给我公司一辆汽车，我公司联系二手车行将汽车直接销售，二手车行汇款给我公司60000万元，汽车销售公司直接给二手车行开发票，我公司没有发票只有与汽车销售公司签订的抵账协议，我公司应怎样做账？谢谢！ _0#财税实务# @曾雪枫 请教，汽车销售公司欠我公司账款82300元，汽车公司抵给我公司一辆汽车，我公司联系二手车行将汽车直接销售，二手车行汇款给我公司60000万元，汽车销售公司直接给二手车行开发票，我公司没有发票只有与汽车销售公司签订的抵账协议，我公司应怎样做账？谢谢！[]

把这些凭证协议都作为原始凭证入账 借：银行存款 60000
坏账 22300
贷：应收账款 82300
借：银行存款 60000
营业外支出——债务重组损失 22300
贷：应收账款 82300
资产损益要做专项报损
@曾雪枫:为啥不能走坏账呢？有什么区别么？
@口袋的天空焕:更符合债务重组
@曾雪枫:哦哦，好滴，又学到了一步
@曾雪枫:“资产损益要做专项报损”应怎样写，没做过能给点提示吗？谢谢！
@zhaofengying:资产损失，要走专项报损流程。具体的咨询当地税局
@曾雪枫:哦，谢谢！

#上海同城会#请问下上海的财务，税务局扣税款的凭证在哪打印呢？我公司是中国银行，税务局扣税款没有回单给我，说让我网上打印，请问在哪个网站打印啊？-E TAX网上申报系统，税务局发给我司一个扣款回执，可以用来做记账凭证不？ #上海同城会#请问下上海的财务，税务局扣税款的凭证在哪打印呢？我公司是中国银行，税务局扣税款没有回单给我，说让我网上打印，请问在哪个网站打印啊？E TAX网上申报系统，税务局发给我司一个扣款回执，可以用来做记账凭证不？[]

你三方协议签的是哪个银行？扣的税款就去哪家银行，打印扣税的银行回单作为付款凭证就可以了。
@明若晓溪:中国银行，银行说税务局的扣款没有回单，让我直接到网页上打印[/撇嘴]，在哪网页上打印啊
没有扣款凭证，也就是税票的话，网上打印的扣款记录，结合对账单，可以入账。
哪个网页，你在申报页面找一下。
@曾雪枫:是不是网上报税，税务局发给我的扣款回执就可以做为记账凭证。
@有求必应:武汉这边申报了相关税费，有扣款的话，比如增值税扣款，就在国税增值税申报网上登录后的首页有个打印，点打印就可以打印电子版的扣税凭证。你们那边的不清楚，我觉得银行是不是忽悠你，付出去的钱怎么没有银行回单打印？
@明若晓溪:这个。。。。。。银行忽悠我，有啥 意思咧。
@有求必应:不一定，你截个图看一下
@有求必应:我的意思是有的银行的服务员自己本身对自己银行的业务不熟悉，你问他能不能，有可能可以，他告诉你不可以。
@曾雪枫:刚发现网上申报系统，有个电子缴款凭证可以下载打印，这个可以作为记账凭证了吧
@有求必应:可以，结合对账单就可以
@曾雪枫:谢谢老师。我把银行对账单，税务的捐款回执，以及电子缴款凭证都 附在记账凭证上，这样应该就没问题了。
@有求必应:是的
@曾雪枫:对了，老师我再问个问题，9月所得税我多计提了，我们公司符合减免政策，税务实际捐款是六百多，不是我计提的一千五百多，这个差额 我红字冲回，所得税变成了负数，有影响不（月末所得结转无余额，现在我红字冲回变成负数）
@有求必应:在网上申报系统里有打电子扣税凭证的啊
@龍心:已经找到了打印了，一开始不知道。
@有求必应:找到了就好了。

定制模块行为的VBA语句 定制模块行为的VBA语句

　　(1) Option Explicit 强制对模块内所有变量进行声明。

　　　Option Compare Text 字符串不区分大小写。

　　　Option Base 1 指定数组的第一个下标为1。

　　(2) On Error Resume Next 忽略错误继续执行VBA代码,避免出现错误消息。

　　(3) On Error GoTo ErrorHandler 当错误发生时跳转到过程中的某个位置。

用友T3用友通个别计价法调整库存金额--用友T3用友通个别计价法调整库存金额用友T3用友通个别计价法调整库存金额">用友T3用友通个别计价法调整库存金额

单独启用的核算管理模块管理物料，2008年12月份启用，使用的个别计价法，因为想与财务的数据保持一致，所以做了调整单但是过完年度账之后收发存汇总表中的数据与上年不一致.如果想调整金额数量不变，要怎么做。核算单独启用时，库存使用个别计价法核算： 1、调整单是对库存余额调整，个别计价法是通过指定入库成本计算出库成本的一种核算方法，即出库成本与入库成本有关。调整单仅调整了库存余额，并未调整实际入库成本，所以出库时，出库成本中不包含调整的成本。这部分金额只能留在库存中。 2、个别计价法按入库成本计算出库成本，在核算过程中，由于数据精度问题，会造成库存数量已经出完，还有金额的问题，可以使用核算月末处理功能中的选项“结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单”完成对这部分的金额调整。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

不知是我是的操作问题，还是帐套的问题,我的工程施工月末借方有余额,造成期未资产总计和负债和所有者权益合计不平,刚好相这个数字- 不知是我是的操作问题，还是帐套的问题,我的工程施工月末借方有余额,造成期未资产总计和负债和所有者权益合计不平,刚好相这个数字?[]

有老师答复吗?
这个要查看您具体的账务流程查看数据的
就是相差工程施工的这个借方余额,我上网查了说是应该列在存货下,但系统不会自动归类过去,咋办
@贵妃蟹E3Q:如果您的财务要求放在存货下，您要在存货里面修改公式，加上该科目余额
这个帐套为什么不会自动归类，软件有问题嘛
有老师远程帮忙操作吗
@贵妃蟹E3Q:你好，需要设置公式的，如果您操作有困难建议联系您的额服务商协助解决

请问在T+12.1打印设计里面能让同一个存货的存货名称合并吗？另外我明明已经在打印设计里面变成了对角线，但是预览的时候又变回竖线了，这该怎么 调？ 请问在T+12.1打印设计里面能让同一个存货的存货名称合并吗？另外我明明已经在打印设计里面变成了对角线，但是预览的时候又变回竖线了，这该怎么 调？

如果要合并需要设置汇总模板，先在单据上点击操作-设置—汇总，只勾上存货汇总，然后设置汇总模板，详细的步骤可参考文档《T+单据明细汇总打印》：
http://service.chanjet.com/zhi ... ot%3B
2、设置完之后需要保存模板，检查选择的模板是否正确；
回复 服务社区刘小艳：那请问这个对角线该如何设置

安装sql2005数据库，用友通服务无法启动安装sql2005数据库，用友通服务无法启动

在为客户解决问题的时候，碰到这种情况，用户以前用的好好的，之后呢，安装sql2005数据库，用友通服务无法启动。

解析：通过计算机系统日志查看，是由于数据库超级用户sa未设置密码导致的。

解决：登录sql2005数据库--企业管理器软件中， 设置数据库超级用户sa密码，设置后重启用友通服务即可。

用友T3软件采购普通发票显示供货单位编号T3软件中采购普通发票如何显示供货单位编号 点击“基础设置”-“单据设计”-“采购普通发票设计”-‘增加’，选择“供货单位编号”，点击‘保存’即可。

服务器能登上，某台电脑登录不上 服务器能登上，某台电脑登录不上[]

您好，您可以在客户端电脑，在开始～运行～cmd进到dos命令窗口下，输入telnet 服务器ip地址 211 测试下这个端口是否通

12.1 标准版 系统启用是 6月 怎么销售订单的 单据日期可以选择5月的日期呢 此时五月不是已经结账了 吗
订单没有限制的，可以选择启用月份之前的日期。可以在单据设计中，单据日期取消“可改”选项，按系统日期默认带出
是的。6月启用 5月显示是已结账。 做5月单据 能保存审核吗
@刘凯VBj:只有订单这块没限制，订单选择5月可以保存，因为实际中需多用户存在账套启用了，订单是以前的
@畅捷服务_韦小锋:好的
@刘凯VBj:[/握手]

用友T3软件生成凭证借贷差一分钱生成凭证借贷差一分钱

生成凭证借贷差一分钱原因分析：此问题已有补丁解决，但之前数据需要调整。问题解答：请备份账套后执行以下参考语句：update salebillvouchs set inatsum=round(inatsum,2) where inatsum*100-floor(inatsum*100)>0 进行调整。

用友T3软件无物料清单的自制件审核失败无物料清单的自制件审核失败

无物料清单的自制件审核失败原因分析：无物料清单的自制件在生产订单子件未定义BOM问题解答：需要在生产订单/子件中指定所需材料,系统提示存在误导,研发人员回复在5.0版中更改

地税的营业税认定的是其他服务业，但是有建筑业的范围，这次代开的建筑业的发票，怎么报营业税啊，申报的附表是服务业啊…税率也不一样啊… 地税的营业税认定的是其他服务业，但是有建筑业的范围，这次代开的建筑业的发票，怎么报营业税啊，申报的附表是服务业啊…税率也不一样啊…[]

找税管员在多帮你核一个建筑业的税种
知道了…谢谢

出售转出固定资产的会计处理 出售转出固定资产的会计处理

　　对于企业将自产或委托加工的固定资产用于非应税项目、集体福利或个人消费；将自产、委托加工或购买的固定资产作为，提供给其他单位或个体经营者、或分配给股东、或无偿赠送他人等都应视同销售货物，计算应缴。借记“在建工程”、“长期股权投资”、“利润分配——应付普通股股利”、“营业外支出”、“应付职工薪酬”等科目；按货物的公允价格，贷记“主营业务收入”等科目；按销售价格和规定的增值税税率计算的销项税额，贷记“应交税费——应缴增值税（销项税额）”科目。同时结转相应的成本。

　　根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条的规定，单位或个体经营者的下列行为均视同销售货物，要征收增值税：1.委托代销；2.受托代销；3.由总机构统一核算的人，其设在不同县（市）的相关机构之间移送货物；4.将自产或委托加工的货物用于非增值税应税项目、集体福利或个人消费；5.将自产、委托加工或购买的货物用于对外投资、股利发放、无偿赠送。

用友软件如何调整资产的使用年限？如何调整资产的使用年限？ 原因分析：见问题答案。问题解答：1、点击“资产变动”-“使用年限调整”或点击“卡片”-“变动单”-“使用年限调整”，屏幕显示使用年限调整变动单界面。2、输入卡片编号或资产编号，自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前使用年限。3、输入变动后使用年限。4、输入变动原因。5、单击‘保存’，即完成该变动单操作。卡片上的使用年限根据变动单而改变。

用友软件重新安装用友软件的处理流程重新安装用友软件的处理流程 问题描述：重新安装用友软件的处理流程


（1）重装系统前备份数据。进系统管理
—系统—注册—用户名：admin
—确定——帐套—
备份，选择备份路径（最后盘符\用友备份\备份日期）
（2）重装系统

（3）直接安装数据库和用友软件，

（4）引入帐套。进系统管理
——系统——注册——用户名：admin
——确定——
帐套——
恢复（出现提示杀毒信息，关闭即可）
——
选择最后一次的备份（最后盘符\用友备份\备份日期）（5）恢复完成提示:帐套[XXX]恢复成功



（6）引入后必须设置备份计划。系统
—
设置备份计划
—
增加
例:



备份计划编号：与帐套号
一致
备份计划名称：用友备份
备份类型：帐套备份
发生频率：每天
开始时间：08：00：00
有效触发：9小时
保留天数:20天

备份路径：最后盘符:\用友备份\

请选择帐套和年度：√
对应帐套前打勾
—
增加
—
退出

11月12日下午的增值税（二），直播中提到混合销售，例子是一电梯销售公司销售电梯的同时提供安装劳务，那交增值税，反之，如果是一家电梯安装公司，如果该公司承担包工包料（电梯安装公司提供电梯设备）安装劳务，能否将这2项合并征收营业税？ 11月12日下午的增值税（二），直播中提到混合销售，例子是一电梯销售公司销售电梯的同时提供安装劳务，那交增值税，反之，如果是一家电梯安装公司，如果该公司承担包工包料（电梯安装公司提供电梯设备）安装劳务，能否将这2项合并征收营业税？[]

你在直播里提问啊
我帮你问了，老师说可以
我就是这个电梯这题也感觉怪怪的 建筑业的 应该是混合销售 但是增值税和营业税应该分开核算分开交 不知道为什么刚才只说了交增值税
@caishengzc:老师在课件中说的电梯销售公司销售电梯同时提供安装劳务，是交增值税，我是理解的，因为电梯销售公司的主营业务就是销售——交增值税，同时提供安装劳务，那么安装劳务随主税——增值税缴纳。
@灵敏:但是税法上是规定的销售自产货物并同时提供建筑业劳务行为的 应该分开核算分开交既要交增值税 又要交营业税
@caishengzc:没有分开核算的话，不就合并缴纳了吗？
@灵敏:未分别核算的由税务机关核定后 分别交税啊
戴老师曾经专门讲过电梯的问题，你搜索一下。
因为最近就是碰到这样的问题了，所以特别敏感
@灵敏:电梯这个国家好像有专门规定的，你还是搜索一下，找不到在留言，我在帮你找。
@宝怡妈妈:没找到，麻烦帮我找下，多谢
@灵敏:
谢谢
@有求必应:怎么向老师提问？
@灵敏:直播的时候向老师提问，或者@戴崇恩老师 提问

“长期股权投资减值准备' 期末借方余额表示什么