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#财税实务# @赵树峰 老师我还有个问题想咨询下您 就是13年的采暖费8441.58 当是借的预付款-待摊费用 因在4个月内摊完 因换财务后 不知道 一直未摊销 直到现在 ，老师我要怎么办呢 _0#财税实务# @赵树峰 老师我还有个问题想咨询下您 就是13年的采暖费8441.58 当是借的预付款-待摊费用 因在4个月内摊完 因换财务后 不知道 一直未摊销 直到现在 ，老师我要怎么办呢[]

补摊了就行了呗
13年的，到现在才发现？我只能说，你继续摊着看看吧，毕竟这没摊是事实，总不能一直挂着预付款啊，年底汇缴要是税局问起来那就如实说喽
那用调以前年度吗
以前是会计代理公司做的 中间换过几家 刚拿回决定自己公司做 发现的问题
一次性摊销完，根据重要性原则，可以不用做以前年度损益调整
是的，金额不大或者性质不重大，不需要追调以前年度的账。
@主办会计张万里: 一次性摊销完 数挺大的 13年 14年采暖费未摊销 13年车位费啥的都没摊 都在这个月一次摊完 加起来有14000呢 可以吗
@赵树峰: 金额不大 可不摊的项目有点多 4项未摊 加起1万多呢 都一次摊完 不需要调以前年度的帐吗
@芷若幽兰:你单位正常是盈利还是亏损的？1万多对你单位来说已经是大额了吗？
我是怕税务觉得数大 [/调皮]
@赵树峰: 老师 如果以前年度进项税转出 剩下的进项税 正好和这个月销项税抵消掉 不用交税了 那国税2.0报税表要怎么弄呢
@芷若幽兰:我看不到你们的报税表，但是如您所说销项减进项等于0，本期应纳税额就应该是0
谢谢 老师 下月报税时 有不懂的 再问您 [/咖啡]
@芷若幽兰:[/OK]

分期收款销售的如何进行会计处理？ 分期收款销售的如何进行会计处理？

    分期收款销售是指商品已经售出，但货款分期收回的一种销售方式。它属于现代企业运用的一种重要促销手段，一般适合于具有金额大、收款期限长、款项收回风险大特点的重大重大商品交易，如房产、汽车、重型设备等。从某种意义上说，它相当于出售商品企业给购货方提供了一笔长期无息贷款。

　　从理论上计，企业对这种销售方式形成收确认应充分考虑倾向时间价值，将总价款采用推算利率进行贴现，折现值在销售日确认为收入。至于贴现利率的选定，可以是具有相似的信用等级的改造公司改造的相似证券的现行利率，也可以是用于对证券的名义金额折现为商品或劳务的贴现销价的利率。但从现实条件上讲，由于现值确定比较复杂，其中包括诸多不确定性，如折现率、未来现金流量以及风险因素等。这就说明，目前普遍使用现值计算的条件还不具备。因此，企业可以按照约定的收款日期分期确认销售收入。

对生产卷烟单位如何征收教育费附加 对生产卷烟单位如何征收教育费附加

根据国务院国发明电[1994]23号文的规定，对从事生产卷烟的单位，减半征收教育费附加。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

T3 升级到T+ 时报错，214 帐套 2016年度：【科目期初】：【科目：单位 112201】的期初信息中【业务员：査小兵】在人员表中不存在，请问怎么解决 T3 升级到T+ 时报错，214 帐套 2016年度：【科目期初】：【科目：单位 112201】的期初信息中【业务员：査小兵】在人员表中不存在，请问怎么解决[]

那就可能T3后台GL_accass表丢失记录
@qq392629945:现在该怎么解决呢/
@求生者:自己处理不了后台，提交数据库支持网
先安装一下T+最新补丁然后重新升级，如果还是这个错就需要联系经销商提交T3的账套
最简单的办法t3里增加人员档案，名字就是他的名字，再升级就可以了
@郑贝:[/强]
@郑贝:person表看下吧

您好，T3软件的话，有哪些是可以使用快捷键操作的啊？ 您好，T3软件的话，有哪些是可以使用快捷键操作的啊？[]

基本操作大都有快捷键的
@服务社区闫新华:如何操作
@青出于蓝而胜于蓝:你是不是想问隐藏的快捷键功能？就是必须用快捷键才能调出的功能？
就是尽量不需要用鼠标的情况下尽量不用鼠标去操作，方便省事，提高效率
@青出于蓝而胜于蓝:做凭证吗？
因为我不知道哪些是可以使用快捷键，我就是问T3做什么操作的时候是可以用到快捷键处理的
@青出于蓝而胜于蓝:也就是习惯问题，不习惯点鼠标可以用快捷键，其实效率差不多

用友T3财务通应收应付结转到06年的数据与总账不符用友T3财务通应收应付结转到06年的数据与总账不符
应收应付结转到06年的数据与总账不符，在06年总账期初余额里的科目总和是对的，而对账就与应收应付里的不符。会计科目是113302、2121、1243 。以“2121”科目为例来说明。
1、先把2121科目的供应商往来选项取消。
2、到期初余额界面修改2121科目的总数，与明细合计数一致。
3、再把供应商往来的选项打上，到期初余额界面，修改供应商的明细数据。

用友T3客户往来两清如何做？T3如何做客户往来两清操作？
如何做客户往来两清操作？一、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算：

二、点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，输入客户往来期初，客户选择“银川泰隆实业”：

三、客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户“银川泰隆实业”：

四、点击“客户往来两清”按钮，科目选择“1131应收账款”，客户选择“银川泰隆实业”：

在客户往来两清的界面，可以“自动勾对”和“手工勾对”：
a、点击“自动”按钮后会提示两清范围：

针对满足条件的记录进行自动勾对，显示为“○”：


如果需要取消两清，直接点击“取消”按钮：
b、对于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法满足自动勾对的条件时，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对
具体方法是在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。
手工勾对用“Y”来表示：

注意事项：
1、两清方式可以选择“按项目相同两清”、“按部门相同两清”、“按业务员相同两清”、“按票号相同两清”，并且如果所选的科目不是部门往来辅助核算科目，则两清依据不能选择部门、如果所选的科目不是项目往来辅助核算科目，则两清依据不能选择项目。

2、自动勾对方式可以选择“专认勾对”、“逐笔勾对”、“全额勾对”。

根据选择的两清方式不同勾对方式的区别：
a、业务号勾对：通过用户在制单过程中指定业务编号或字符，用以往来账勾对标识，便于用户对应勾对、查询和管理。对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对。
b、逐笔勾对：在用户未指定业务号的情况下，系统按照金额一致方向相反的原则自动勾对同一科目下同一往来户的往来款项。
c、总额勾对：为提高对账成功率，对于同一科目同一往来户下，可能存在着借方（贷方）的某项合计等于对方科目的某几项合计，尤其是带有业务号的往来款项。
d、按项目勾对：对于同一科目同一往来户下，辅助核算项目相同的往来款项多笔借方（贷方）合计相等的情况。
e、按票号勾对：即按业务号勾对中出现对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额合计一致的多笔分录自动勾对。

用友T3自定义纸型打出来的凭证非常小用友T3-用友通凭证打印不出来
使用的用友T3标准版,有多个帐套，只有这一个帐套打印有问题,在预览凭证里看到的都是超出纸张的状态,使用的是自定义的凭证纸,规格是126*265的白纸,设置完纸张后,打印出来的只有四条分录,左边摘要显示不出来,上方没有标题和公司名称以及第一行分录,设置边距后,打印整体缩放,打出来的凭证非常小,只有凭证纸的1/3大小,而且记账凭证这几个字也只显示一半.这个问题应该如何解决呢?
原因分析：只有这一个帐套打印有问题，其他帐套打印正常，一般都是打印格式表printex和gl_myoutput表有问题导致的，参照演示帐套或者其他正常的帐套重新导入这两张表即可。其他帐套正常，这个帐套有问题，可以参照演示帐套999或者其他正常的帐套重新导入下打印格式表printEX和gl_myoutput表吧，执行以下语句后即可：（以帐套001为例，语句是参照演示帐套999重新导入，可以更换为其他正常的帐套）
use UFData_001_2012
drop table dbo.gl_myoutput
drop table dbo.printex
select * into gl_myoutput from UFData_999_2008.. gl_myoutput
select * into printex from UFData_999_2008..printex
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销售单的附件可不可以设置权限只能删除和修改自己上传的附件，其他人上传的附件只能查看不能删除 销售单的附件可不可以设置权限只能删除和修改自己上传的附件，其他人上传的附件只能查看不能删除[]

您好，目前公共数据权限中没有对附件的控制，您可以在支持网提交一下需求问题。

用友T3软件提示当前业务日期不在本会计月8月内提示当前业务日期不在本会计月8月内

提示当前业务日期不在本会计月8月内原因分析：数据库中核算已经有了已结帐的标志问题解答：出现这种问题的原因是数据库里存货核算模块7月份结账标志已经打上。修改一下就可以了。你进入企业管理器里面，选择到该账套对应的那个数据库，打开表，在表里面找到GL_mend这张表，右键单击选择“打开表”下面的“返回所有行”，找到bflag_IA字段对应的第七行，也就是7月那行，对应的那个值为1，把它改成0，然后关闭，再进到软件里7月份就可以操作了。

用友T3软件自定义项结转自定义项结转

自定义项结转原因分析：因为在该版本中，自定义项是不能结转的新年度的。问题解答：自定义项是不能结转的，因为核算是按照库存、存货和存货自由项进行核算的，不根据自定义项进行核算。

出纳工作有什么特点？ _0出纳工作有什么特点？

    任何工作都有自身的特点和工作规律，出纳是会计工作的组成部分，具有一般会计工作的本质属性，但它又是一个专门的岗位，一项专门的技术，因此，具有自己专门的工作特点。主要特点有： 
　　
　　1．社会性。出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取活动，而这些活动是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。如出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。因此，出纳工作具有广泛的社会性。 

IT通讯版里面的订单不可以删除吗？ IT通讯版里面的订单不可以删除吗？[]

您好，如果审核了和被执行过了就不可以被删除了。
@畅捷服务陈一:作废了也不可以不是可以反审核吗
您好，作废了就是没有用了，那么反审核没有实际意义了。可以删除的

为啥内账上的员工工资不能在外账上全部显示出来，求解 为啥内账上的员工工资不能在外账上全部显示出来，求解[]

你们公司交个税嘛？社保基数上的多少啊？
@寂寥_往昔:我指的是员工人数外账上比内账上少很多
@寂寥_往昔:我们公司还没开始银行代发工资
@moment1434378780:社保有没上的吧，一般没上社保的外账不体现，上了社保的必须在外账上体现
@寂寥_往昔:社保已经交上了
这关系到残保金的计算

点资产增加报错原因分析：由于账套中的会计期间的日期有误，导致无法进行操作。问题解答：运行下边的脚本调整即可： update accinformation set cvalue = datepart(month,(select cvalue from accinformation where csysid = 'FA'and cname = 'dWritableDate')) where csysid = 'FA'and cname = 'iLastPeriod'

#财税实务# @陈书华 老师请问：公司从2013年开如筹建期新厂房，2013年与政府签订协议购入土地，土地款一直未支付，投资协议上是这样的：“土地面积约16亩，按实际测绘为准。”现厂房已修建完工，但未竣工决算。直到今年3月付了一部分土地款，想请问：这个土地入帐时间应哪时入，土地价值按什么入呢？我是付款时入的预付帐款，自己感觉有点不妥 #财税实务# @陈书华 老师请问：公司从2013年开如筹建期新厂房，2013年与政府签订协议购入土地，土地款一直未支付，投资协议上是这样的：“土地面积约16亩，按实际测绘为准。”现厂房已修建完工，但未竣工决算。直到今年3月付了一部分土地款，想请问：这个土地入帐时间应哪时入，土地价值按什么入呢？我是付款时入的预付帐款，自己感觉有点不妥[]

不用挂预付，现在付多少就直接通过银行存款支付，并确认相应金额的无形资产就行了，至于以后再付那直接增加无形资产
注意土地使用税按协议时间缴纳的
@用户1446318570_18:无形资产价值可以分期入吗？
@郭春营:还未缴
按照签的用地协议，能确定总价款，就按总价入账哦，欠的部分计入其他应付款，如果总价不能确定，按1楼说的吧。

我们公司是小规模纳税人，开出服务费发票!-记账：借：银行存款 贷主营业务收入 对吗？ 我们公司是小规模纳税人，开出服务费发票!记账：借：银行存款 贷主营业务收入 对吗？

还有税呢
借：银行存款 90000
贷：主营业务收入 87378.64
应交税费—应交增值税 2621.36
交通运输业(陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务、管道运输服务)适用11%的税率；研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、鉴证咨询服务等现代服务业适用6%的税率。
你的是什么服务啊?交增值税？
增值税属于价外税，确认收入时，是不含税收入，进行价税分离
@曾雪枫:请问下，如果是外包的，主营收入是不是 我司开票金额减掉外包公司开给我司的发票金额后的余额确认收入，以及税费
@有求必应:你按开具发票做收入，外包公司开给你的做成本。
@女口月一号:我们是小规模企业呀？
@曾雪枫:噢，就是按我司开出的发票金额确认收入，缴纳增税
@曾雪枫:谢谢