#财务软件# @余涛 应交增值税科目余额表4月底的数和5月初的数差4分钱是怎么回事呢？！ #财务软件# @余涛 应交增值税科目余额表4月底的数和5月初的数差4分钱是怎么回事呢？！[]

#深圳同城会#又来找帮忙了，真心喜欢会计家园！谢谢各位的帮忙，关于私车公用的，买了保险和强险的发票抬头写的私人，我说不能入帐，老板让想办法转流程入帐？这有办法想吗？请教老师！ #深圳同城会#又来找帮忙了，真心喜欢会计家园！谢谢各位的帮忙，关于私车公用的，买了保险和强险的发票抬头写的私人，我说不能入帐，老板让想办法转流程入帐？这有办法想吗？请教老师！[]

和老板签一份租车协议就可以了
就算签了租车协议，应个人支付的如保险费、验车费等不能由公司报销，老板实在要报销的话，可以入账，在所得税清算时做调增处理
谢谢，还是不能入帐呗！那请问私车公用协议里租车费用可以为0么？无偿使用，税务局会不会查？有偿使用私人没办法提供发票还是要去税务局代开不是很麻烦？请教老师解惑！
关注，希望能看到专业的解答
@俊叶:无偿使用，看当地税局的认可度了，有的地方认可，有的地方不认可哦
#私车公用#
@赵树峰:老师，若是税局认可股东的车可以无偿给公司使用，那此车发生的加油费，维修费，保险费之类的也可入账了吗，所得税汇算时也不需要调整了吗？
@happybird7:加邮费、维修费可以入单位账，但是保险一般还是不给入的，各地执行有差异，需要具体咨询当地税务机关
@赵树峰:谢谢老师，[/强]很喜欢听老师讲课，讲的很好！不懂的我都听几遍，呵呵，刚入行，太多不懂-_-
@俊叶:[/握手]一起进步
@俊叶:税局不会认可无偿使用协议，不合常理。
企业应当与业务员之间签订车辆租用协议，并明确相关费用的划分，属于个人费用的，如车辆年检费用、保险费用等，不得在企业进行报销，对于在私车公用期间，合同约定的与企业生产经营相关的费用可以进行报销，并按照税前扣除相关规定在企业所得税前扣除。
感谢以上各位的帮忙，咨询了税局，签完私车公用协议后，有偿部分个人国税要交增值税及附征，地税还要交个税，税负还是很重啊

用友T3用友通客户端访问服务器时响应很慢--用友T3用友通客户端访问服务器时响应很慢用友T3用友通客户端访问服务器时响应很慢">用友T3用友通客户端访问服务器时响应很慢

服务器上有20套帐,最近在访问时变的很慢,即便是在服务器上直接操作的响应也很慢,有没有什么方法能提高其访问速度?系统的环境很干净只是装了一个office和一个杀毒软件,并且其服务器访问网上邻居的速度都很快,而登陆软件却要等15秒左右,在正常操作的过程中也是类似的情况,都要等很长时间。有可能是系统的硬盘碎片太多，好久没有整理硬盘碎片了。整理一下硬盘碎片看看速度是否有提升。另外，使用查询分析器连接数据库，是否连接速度也会很慢。查看ufsystem中的UA_log这个表中的数据是否很多。删除UFSYSTEM中的UA_LOG表中的数据。

用友T3如何修改应缴税费的科目性质（余额方向）？--用友T3如何修改应缴税费的科目性质（余额方向）？用友T3如何修改应缴税费的科目性质（余额方向）？">用友T3如何修改应缴税费的科目性质（余额方向）？

刚做一个月账，而且定义了多栏账，发现科目的性质在借方，是错的，但修改科目信息时，科目性质是灰色的不能修改？
1、科目已经使用，并且定义了多栏账；2、应交所得税是二级科目，二级科目的性质是继承一级科目性质的。
解决方案：1、如果当月已经记账，先点击菜单栏上的“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”-“X月初状态”；2、点击“填制凭证”，点击“查找”-辅助条件-科目选中“应交税费”，找到凭证之后，点击“制单”-“作废”，最后点击“制单”-“整理”；3、点击“总账”-“账簿查询”-“多栏账”-点击菜单栏上的“删除”，删除定义过的多栏账；4、点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-找到应交税费科目，然后先删除二级科目，最后更改此科目一级科目的科目性质。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗？原因分析：记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答：记账宝的一张凭证里能录入99条分录。

RAS客户端提示请求serverCmxCheckUserMachine.asp失败用友远程通客户端登陆失败
RAS客户端提示请求server/CmxCheckUserMachine.asp失败。
1.个别客户端提示此错误,表示RAS客户端版本与当前服务器的版本不一致,必须重新下载安装客户端
2.当前用户名背删除，而直接使用快捷方式登陆应用程序。
3.所有客户端提示提示此错误,则有可能rasloadmanager服务异常,具体表现有:
1)登录RAS控制台,监控|负载均衡 无内容显示,或打不开监控|负载均衡的网页
2)rasloadmanager服务无法停止或重启
解决办法:在任务管理器中结束rasloadmanager进程,再启动rasloadmanager服务;或直接重启RAS服务器。

手工核销为什么没有看到预付款单 手工核销为什么没有看到预付款单

手工核销只能选直接收款的收款单。预收款需要做预收冲应收进行核销；
@服务社区刘小艳:核销明细可以选择吗，就是其中一条不想核销，
@嘉兴新禾吴春锋:需要在系统管理—选项设置—往来先设置为按明细核销才能选择明细；
@服务社区刘小艳:设置了，还是不能选择，也删除不掉
@嘉兴新禾吴春锋:把您的界面截图看下；
@服务社区刘小艳:
额，您说的是单据明细把，那点击左侧的序号就会出现删行的；
@服务社区刘小艳:我打了最新补丁，还是不行，点了没有出现删行
@嘉兴新禾吴春锋:那您退出这个界面后重新选单，在选单的界面上就可以选择需要核销的记录的；
@服务社区刘小艳：那在过滤之后是修改不了的吗
@嘉兴新禾吴春锋:正常是可以删行的；

安装MSDE2000“为了安全起见，要求使用强 SA 密码安装MSDE2000，提示“为了安全起见，要求使用强 SA 密码

今天下载了一个msde2000A，本想按照平时的安装习惯，找到了setup.exe安装程序，错误提示弹出一个对话框：“为了安全起见，要求使用强 SA 密码。请使用SAPWD开关提供同一密码。有关详细信息，请参阅自述文件。安装程序将立即退出."
郁闷。
PS：误笔，这是安装MSDE200A的教程，不是安装MSDN2000的教程！！！
看文档还不如百度下，找到了几种解决方案：
1、
命令提示符下进入安装目录。比如MSDERelA。然后键入setup.exe SAPWD="YOUR COMPUTER PASSWORD".安装成功了。
这样很快就安装好了。

用友T3财务通汇总表和总账不相等用友T3财务通汇总表和总账不相等
旧账套年度结转后，存货系统中相关账表金额与总账系统中存货科目的金额,还有收发存汇总表的金额都不相等,从上年已经不平,现在不想调整上年的只在今年初调整请问有什么办法可以使其相等？
1、建立新的年度账后，手工录入期初余额，使总账和存货模块的数据保持一致，然后再录入新的单据（不要年度结转）
2、年度结转后，在存货模块填制“入库调整单”，把存货模块的数据和总账调整一致。入库调整单不再生成新的凭证。(否则话，还是不平）。

t63.2p1可以装w764位旗舰版吗
3.2的不支持win7系统。

库存商品负库存出货，成本价格总是不对，怎样解决，只能是尽量不要负库存出货吗？ 库存商品负库存出货，成本价格总是不对，怎样解决，只能是尽量不要负库存出货吗？[]

您好，负库存出货就会导致成本价格不对，只能是尽量不要负库存出货。

用友T3软件用友软件应收款管理的业务规则用友软件应收款管理的业务规则

用友软件应收款管理的业务规则应收管理的业务规则

应收、预收科目的核算币种应不相同。如果您没有外币核算，可以不输入外币科目。

如果您用同一个科目核算应收账款和预收账款，则预收账款科目可以和应收账款科目相同。

如果您为不同的客户（客户分类、地区分类）分别设置了应收款核算科目和预收款核算科目，则可以在此处不输入这些科目。系统提供了针对不同的客户（客户分类、地区分类）分别设置科目的功能。详细见“控制科目设置”。

用友T3软件有一个订单不能在成本中显示有一个订单不能在成本中显示

有一个订单不能在成本中显示原因分析：此订单的审核日期错误问题解答：检查发现是由于审核日期不在当月，修改过来即可

存货库存对帐不平 存货库存对帐不平

此种情况是否可由合作公司代扣代缴税款 此种情况是否可由合作公司代扣代缴税款

问：一外企驻华办事处代表该外企签订了转让其投资于一合作公司（合作公司与驻华办事处在异地）的部分股份的协议。可否由合作公司代替该办事处缴纳关于该协议的印花税？是否需要当地税务部门的许可或批准？

　　答：对合同、书据等由两方或两方以上当事人共同书立的凭证，其当事人各方都是纳税人，各就所持凭证的金额纳税。对代理经济业务，由代理人代当事人订立的应纳税凭证，当事人的代理人有代理纳税的义务。按提问时所述情况，转让股权协议的双方当事人为外企和合作公司，他们是所立凭证(股权转让协议)的纳税人。外企驻华办事处是代理人，代当事人订立应税凭证。因此，如外企不便于缴纳印花税，可由其代理人（办事处）代一方当事人（外企），缴纳印花税，而另一方（合作公司）本身就是纳税人，不应由其代替办事处缴纳印花税。当然，上述应经当地税务部门的批准。

用友软件填制销售出库单时，提示“库存数量为2，出库数量为2，库存不足，请重新录入”？填制销售出库单时，提示“库存数量为2，出库数量为2，库存不足，请重新录入”？ 原因分析：见问题答案。问题解答：库存数量是四舍五入后的数量。将系统配置中的数量小数配置位数设置为8位，发现商品实际库存为1.99624514，实际出库为2，因此库存不足，将录入实际可出库数量销售即可。

固定资产再启用时间错误的修复工具，有没有64位电脑适用的？ 固定资产再启用时间错误的修复工具，有没有64位电脑适用的？[]

这个工具没有64位的，如果您对数据库熟悉的话，请留下邮箱，有个文档我发给您，可参照这个文档中的方法中在账套数据库中修改时间。如果您是客户的话，请联系服务商来协助操作数据库
@畅捷服务苏娜_:如果我在32位的电脑上修复，修复好了再到64位的电脑上用，可以用的起来吗？
可以的

商业银行实务中，办理贷款时应收利息和利息收入怎么区分？ 商业银行实务中，办理贷款时应收利息和利息收入怎么区分？
1、商业银行实务中，办理贷款时应收利息和利息收入区分：还贷利息:财务费用--利息支出 利息收入:财务费用--利息收入。
2、应收利息是指短期债券投资实际支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息。这部分应收利息不计入短期债券投资初始投资成本中。但实际支付的价款中包含尚未到期的债券利息，则计入短期债券投资初始投资成本中不需要单独核算的部分。
3、利息收入（interest revenue） 是指纳税人购买各种债券等有价证券的利息，外单位欠款付给的利息以及其他利息收入。包括：购买各种债券等有价证券的利息，如购买国库券，重点企业建设债券、国家保值公债以及政府部门和企业发放的各类有价证券；企业各项存款所取得的利息；外单位欠本企业款而取得的利息；其他利息收入等。

我企业认证一张增值税发票，但是此发票开错退回销货方，对方已红冲此发票，我们企业这笔该怎么做分录？ 我企业认证一张增值税发票，但是此发票开错退回销货方，对方已红冲此发票，我们企业这笔该怎么做分录？[]

冲销该笔分录，等发票重新开回来重做一遍就可以了。
@白水泉:进项税直接红冲可以吗？用再做一笔进项转出的分录吗？
己认证的发票不能退回给对方（要进行账务处理，借：相关成本费用，应交税费－进项，贷：应付账款等），收到的红票及相关附件做进项转出，借：相关成本费用，贷：应交税费－进项转出
购买时的会计分录，借：原材料或库存商品100
应缴税费-应交增值税-进项税额17贷：应付账款117，等到对方开来红字发票的时候，借：原材料-100贷：应付账款-117 应缴税费-应交增值税-进项税额转出17等到对方开给你正确的发票的时候，在做一笔正确的分录。