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#行业问题#各位同仁啊，这个记账凭证怎么做啊。求救啊 #行业问题#各位同仁啊，这个记账凭证怎么做啊。求救啊

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@青草依依:你知道吗。没做过这样的啊。不会[/流泪]
盘盈的按照重置入账，盘亏的按照净值计入损失
盘盈时：1）借：固定资产 　　　　　
　　　　　 贷：以前年度损益调整 　　　　.
（2）调整所得税?
　　　　 借：以前年度损益调整 　　　
　　　　 　贷：应交税费——应交所得税 　
　　　（3）结转以前年度损益调整?
　　　　 借：以前年度损益调整　　　　
　　　　　 贷：利润分配——未分配利润 　
二、盘亏:
报经批准前：?
　　借：待处理财产损溢——待处理固定资产损溢?
　　累计折旧?
　　固定资产减值准备?
　　 贷：固定资产?
报经批准后：?
　　1)可收回的保险赔偿或过失人赔偿?
　　借：其他应收款?
　　 贷：待处理财产损溢——待处理固定资产损溢?
　　2)按应计入营业外支出的金额?
　　借：营业外支出——盘亏损失?
　　 贷：待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
@浮世清欢1446381265:有求必应的是正确的
@有求必应:学习了，多谢[/玫瑰]
@有求必应:盘亏那个还要转出进项税吧
借:待处理财产损溢-待处理固定资产损溢69030
累计折旧60000
固定资产减值准备11000
贷:固定资产130000
应交税费-应交增值税-进项税额转出10030
@沉醉寒风1442324806:额，进项税转出算错了
待处理财产损益是70900
进项税额转出是11900
@有求必应:调整所得税是50000×25%吗？
@沉醉寒风1442324806:进项税额转出，不是原值*17%=130000×0.17=22100
@沉醉寒风1442324806:学习了，确实应该转出进项税。70000*17%，不受减值影响。[/抱拳]
2013小企业会计准则规定:现在固定资产盘盈可以计入营业外收入，盘亏根据相应情况计入:管理费用，营业外收入，其他应收款。
你也可以看下陈书华老师的视频，里面讲的很清楚的
@水寒888:您好，谢谢指教，我想顺便问一下，计算进项税额转出时为什么要用净值而不用账面价值呢？(虽然是这么规定的，可是我总觉得这样不是很合理。)
盘盈，借：固定资产70000，贷：以前年度调整70000……
@沉醉寒风1442324806:固定资产盘亏，进项税转出，我也不知道用原值还是净值，我是这么想的你进来是原值130000×，抵扣了进项，盘亏了就应该也是把已经抵扣的进项转出。如果原值-已计提折旧部分，就说明提折旧部分参与了经营，那部分进项就不用转出了
@水寒888:谢谢指教

用友T3企管通盘点单提示：“盘点单保存失败，取消本次锁盘操作。”--用友T3企管通盘点单提示：“盘点单保存失败，取消本次锁盘操作。”用友T3企管通盘点单提示：“盘点单保存失败，取消本次锁盘操作。”">用友T3企管通盘点单提示：“盘点单保存失败，取消本次锁盘操作。”

反记账按下“ctrl+H”没有反应 反记账按下“ctrl+H”没有反应

用友T3票据通

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

发现2个月前的一笔错误，把A商品进货单2件录成20件，总金额不变，当天2件A商品全部售出，今天才发现A商品账面库存还有18件和对应的成本金额，请问如果不修改原始单子应该如何调整？ 发现2个月前的一笔错误，把A商品进货单2件录成20件，总金额不变，当天2件A商品全部售出，今天才发现A商品账面库存还有18件和对应的成本金额，请问如果不修改原始单子应该如何调整？[]

把18件做其他出库单即可，做一张费用单调 整应付账款。
@畅捷服务姚培德:成本结转的也不对，正确应该录入库单2件单价430总金额860，错录成20件单价变成43元，销售2件单价460，单结转成本还是按2件*43结转，造成还有18件*43为结转，这样也能用其他出库单可以调整是吗？
@畅捷服务姚培德:出库单据我设置是自动五行，为什么第二行每次打印出来没有线条呢
@刘会计0452:那就先把金我额做出库调整单调整为0以后再做其他出库的。便是之前的成本无法修改的

我使用的是畅捷通 hr系统，我确认我已经安装了sql2008 64位 r2 ，也确认安装了SQLServer2005_BC_x64，但是在安装的时候，系统环境通不过，说不符合数据库和补丁要求，谢谢帮助下 我使用的是畅捷通 hr系统，我确认我已经安装了sql2008 64位 r2 ，也确认安装了SQLServer2005_BC_x64，但是在安装的时候，系统环境通不过，说不符合数据库和补丁要求，谢谢帮助下

不支持64位的
是数据库不支持还是 操作系统不支持
@陪你看太阳:操作系统不支持
但是上面写着，操作系统是支持的啊，而且你们网上也有64位补丁
@陪你看太阳:2008R2系统 64位不支持，您说的64位补丁是什么？
那我问下，hr 有软加密的吗，我想用虚拟机，因为原先的服务器都是T6的64位，
@陪你看太阳:HR没有软加密

用友软件T3固定资产卡片复制T3固定资产卡片复制
固定资产卡片复制？
一、做一张固定资产卡片，卡片编号是00003，固定资产编号是010003，原值和累计折旧为一个资产的值。
二、在这张固定资产卡片的界面上右键，选择“复制”，或者点击“编辑”—“复制”，在复制界面输入，资产编号范围：010004~010006，一共复制3张：
三、查看卡片管理： 其中卡片编号是00001—00004，固定资产编号是010001—020001的卡片为手工输入的卡片

t3标准版帐套升级为T6报错t3标准版帐套升级为T6报错
       

t3标准版帐套升级为T6报错原因：

1、首先要保证你的T3打上补丁

2、在T3升级工具中通帐套引入（注：这时已经报了好多错，你不用去管它，实际你已经把帐套引入过了）

3、在SQLserver的查询分析器中执行（注：这点很重要）

把T3系统管理输出的U6中的那个*U6.sql文件里所有行拷贝出来,粘贴在查询分析器里,选中要升级的数据库,执行

4、再把如下语句执行一遍：

--ALTERTABLEVendoraltercolumncVenAbbNamevarchar(60)notNULL

dropindexVendor.cVenAbbName

ALTERTABLEVendoraltercolumncVenAbbNamevarchar(60)notNULL

CREATEUNIQUEINDEX[cVenAbbName]ON[dbo].[Vendor]([cVenAbbName])ON[PRIMARY]

--ALTERTABLEBankaltercolumnCBAccountvarchar(50)NOTNULL

dropindexBank.CBName

ALTERTABLEBankaltercolumnCBAccountvarchar(50)NOTNULL

CREATEUNIQUEINDEX[CBName]ON[dbo].[Bank]([CBName])ON[PRIMARY]

--ALTERTABLEPersonaltercolumncPersonNamevarchar(20)NOTNULL

dropindexPerson.cPersonName

ALTERTABLEPersonaltercolumncPersonNamevarchar(20)NOTNULL

CREATEUNIQUEINDEX[cPersonName]ON[dbo].[Person]([cPersonName])ON[PRIMARY]

--ALTERTABLEWA_psnALTERCOLUMNcPsn_NameVARCHAR(40)NOTNULL

altertableWA_psndropconstraintaaaaaWA_psn_PK

ALTERTABLEWA_psnALTERCOLUMNcPsn_NameVARCHAR(40)NOTNULL

ALTERTABLE[dbo].[WA_psn]ADD

CONSTRAINT[aaaaaWA_psn_PK]PRIMARYKEYNONCLUSTERED

(

[cGZGradeNum],

[cPsn_Num],

[cPsn_Name]

)ON[PRIMARY]

ifexists(select*fromdbo.sysindexeswherename=N\'UnionKey\'andid=object_id(N\'[dbo].[LockVouch]\'))

dropindex[dbo].[LockVouch].[UnionKey]

GO

Select*intoaFromVoucherNumber

deleteFromVoucherNumber

go

ALTERTABLE[dbo].[ReportInfo]DROPCONSTRAINT[PK_ReportInfo]

GO

5、再到T3升级T6工具中执行sqlserver数据升级，基本上能完成升级（如还不能大部分都是数据库主键的事，进入企业管理器中，打开表的设计，把主键给去掉就OK了）

这样几本t3标准版帐套升级为T6报错的问题就解决了

T6有付款申请吗？怎么没看到启用的地方！ T6有付款申请吗？怎么没看到启用的地方！[]

@畅捷服务李笑旺:系统启用里面那里有？
T6没有付款申请的模块，如果您找系统启用，在基础档案里面有系统启用

幼儿园（学前教育）平时无任何数据，申报都是打空表，，，该怎能弄 幼儿园（学前教育）平时无任何数据，申报都是打空表，，，该怎能弄[]

幼儿园要申报什么税呀？
我也来学习下
不是免税的吗
这是个问题
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用友T3软件入库单参照订单生成，生单界面没有项目大类可以参照入库单参照订单生成，生单界面没有项目大类可以参照

入库单参照订单生成，生单界面没有项目大类可以参照原因分析：3.3版本已新增此功能，升级至3.3即可问题解答：3.3版本已新增此功能。在3.3版本中，只要订单中有项目（单据格式设置中将其设置出来），在入库单参照订单界面即可显示该项目。

excel怎么转换万元表 _0excel怎么转换万元表

　　在工作中常常会遇到要把金额单位为元的表格转换为金额单位为万元的情况，逐项修改很麻烦，即使运用公式也不便捷。可以利用Excel的选择性粘贴功能对数据作批处理：首先在同一个Excel工作表中业务表格（如销售统计表）以外一个空白单元格中输入10000，选定此单元格，选择“编辑”菜单中的“复制”；然后，选定需要修改数据的单元格区域（如C5到F40），选择“编辑”菜单中的“选择性粘贴”，在“选择性粘贴”对话框“运算栏”下选择“除”，点击“确定”；最后，对修改过的单元格区域进行格式设置，并删除原先在一个空白单元格中输入的10000。

出口货物退（免）税的检查 _1出口货物退（免）税的检查

一、基本规定

　　主管出口退税的税务机关在审核退税过程中，应经常深入企业调查核对有关退税凭证和账务，如对某项出口货物发生疑问，则可对该项出口货物的经营情况进行全面检查（国税发［1994］031号）。

　　主管出口退税的税务机关应根据当地的实际情况决定对企业办理出口退税的情况组织全面检查或抽查（国税发［1994］031号）。

　　二、出口货物退（免）税的检查

　　出口货物退（免）税检查是主管出口货物退（免）税检查的税务机关根据国家税收法律、法规和出口货物退（免）税管理制度对出口货物退（免）税情况所进行的一种检查。从工作内容和广义上看，出口货物退（免）税的检查也应包括对主管税务机关出口货物退（免）税工作方面的检查。从检查的工作类型看，出口货物退（免）税检查可分为日常检查、定期检查和专案检查三种。其中，日常检查是主管出口退税税务机关对出口企业出口货物征、免、抵、退情况的日常审核，主要对出口货物退（免）税凭证资料的人工审核和计算机的电子审核；定期检查是主管出口退税税务机关按照上级税务机关的统一部署和下达的检查任务，定期地对出口货物退（免）税情况所进行的一种检查，如一年一度的进出口税收检查，包括税务机关对出口企业出口货物退（免）税情况的检查和上级检查机关对主管出口退税税务机关出口货物退（免）税工作方面的检查；专案检查是主管出口货物退（免）税专案检查机关或临时组建的专案检查组对出口货物退（免）税重大案件的检查。出口货物退（免）税检查是税务机关的一项日常事务性工作，是主管出口货物退（免）税税务机关管理工作的一项主要内容，对维护国家利益和企业权益有着十分重要的意义。

出口税收优惠——营业税、所得税（二） 出口税收优惠——营业税、所得税（二）

6.境外所得灾害减免

纳税人的境外企业或从事境外经营投资活动，遇有严重自然灾害或所在国（地区）发生战争、动乱，损失较大的，可凭中国驻当地使、领馆等驻外机构的证明，对其境外所得，减征或免征企业所得税1年。 （财税字[1997]116号）

7.出口信用保险业务先征后返

对中国进出口银行和中保财险公司的出口信用保险业务，企业所得税实行先征后返。（财税字[1998]41号）

用友软件固定资产科目勾选了日记账，且选项置灰无法修改固定资产科目勾选了日记账，且选项置灰无法修改 原因分析：查看会计科目设置，在“基础设置”--“财务”--“会计科目”--“编辑”--“指定科目”中，固定资产科目指定了现金总账科目。问题解答：依次点击“基础设置”--“财务”--“会计科目”--“编辑”--“指定科目”，将现金总账科目中的固定资产科目从“已选科目”中选回“待选科目”，再重新双击打开固定资产科目，点击“修改”，“日记账”、“银行账”皆可勾选。

采购入库单定位原因分析：在采购管理----采购入库单中，定位的时候自动带出的时间是2011年7月1号到2011年7月31号，采购发票也是这样，但是发货单和销售发票时间是正常的，库存管理中的销售出库单审核和采购入库单审核时定位带出的时间是2010年2月。请协助处理，谢谢问题解答：打688号补丁。

我们是一般纳税人，采购了一批商品，先付的款，是不是货随着专票一起到 我们是一般纳税人，采购了一批商品，先付的款，是不是货随着专票一起到[]

请教前辈们

您好：打印明细账-G6产品打印明细账时，选择“按页码排页”，但]打印中卡纸，需要从中间部分开始打印，但提示打印错误。如何从中间部分继续打印？ 您好：打印明细账G6产品打印明细账时，选择“按页码排页”，但]打印中卡纸，需要从中间部分开始打印，但提示打印错误。如何从中间部分继续打印？

报这个错误就是因为您点打印设置了打印从第几页到第几页，把打印范围去掉，选全部打印就行了。如果选全部打印还是报错就到明细账查询的界面点一下还原，然后再回到账簿打印下面打。
@服务社区赖海芳:已打印200多页，只差后面小部分科目未打，现在把打印范围去掉，那是不是重新开始打。不能连接之前所打印出来的科目？
@广州恒拓:先把打印机关了，或者不关打印机把纸拿掉，发送打印任务到打印机中后取消掐面200多页的打印任务，再把纸张翻进去打印就行