#绵阳同城会#我们是一家新成并立有资质的建筑公司，我刚收到一个私人挂靠我们公司做的工程发票，发票是以我公司开具结算的，相关税金这个人在开发票是已经交清，我们也从帐上把他的工程款退给他了，现在我手上拿到的是一张工程发票，两张税票，和一张转帐支票头，我想请教一下，作为我们公司应该怎样做相关的帐务处理呢？ _0#绵阳同城会#我们是一家新成并立有资质的建筑公司，我刚收到一个私人挂靠我们公司做的工程发票，发票是以我公司开具结算的，相关税金这个人在开发票是已经交清，我们也从帐上把他的工程款退给他了，现在我手上拿到的是一张工程发票，两张税票，和一张转帐支票头，我想请教一下，作为我们公司应该怎样做相关的帐务处理呢？[]

学习
1、收到发票时：借：应收账款--（拨款单位） 贷：主营业务收入
2、然后计提税金 根据税票可以算出来税率
借：其他应收款 --个人所得税（投资人股息红利）
所得税
贷：营业税金及附加
应交税费 -营业税
-城市维护建设税
-个人所得税
其他应交款 -应交教育费附加
3、对方交纳税款时，
借：应交税费-营业税
-城市维护建设税
其他应交款 -教育费附加
管理费用-税金（合同印花税）
贷：应付账款--xx公司（或者xx项目部）
4、付款给对方时：
借：应付账款
贷：银行存款 可以看下
收到款项 ：借：银行存款 贷：应收账款 。如果发生人工费或者材料费 借：工程施工-人工费 /材料费 贷：银行存款 希望对你有用
@相信彩虹:谢谢，辛苦了[/咖啡][/咖啡]
学习了

#会计考试# @孟峰 老师，我们是服务业的公司，一般是在网络平台上交易的，服务的过程一共有3方合作的，假定我司为A，B为另一合作方，C为客户，在款项这个部份，是C会将款项先汇入我们公司的支付宝，待服务完成后，我司A收取相应的款项，剩下的我们会汇给B方，我想问我们开发票是不是可以只开我司收取的那部份金额啊，因为C给我们的钱我们只是暂时保管，这不能算我们的收入吧？--急！！！ _0#会计考试# @孟峰 老师，我们是服务业的公司，一般是在网络平台上交易的，服务的过程一共有3方合作的，假定我司为A，B为另一合作方，C为客户，在款项这个部份，是C会将款项先汇入我们公司的支付宝，待服务完成后，我司A收取相应的款项，剩下的我们会汇给B方，我想问我们开发票是不是可以只开我司收取的那部份金额啊，因为C给我们的钱我们只是暂时保管，这不能算我们的收入吧？急！！！[]

关注
如果是非货物交易，比如你们介绍B给C提供劳务，从中收取服务费。属于营业税范围。可以仅就服务费交营业税。
@孟峰: 老师，我们公司做的是专业咨询，就是有跟其他单位合作（就是B），由B单位的专业人士来为我们的客户C提供咨询服务，那按您的意思是我们可以按 C付给我们的全额款项-我们付给B的款项=我们真收取的金额，就按我们真收取的金额确认收入开具发票就可以吧？
@孟峰: 那请问，我们公司的支付宝里面的收入和支出，我怎么做帐务处理啊？
属于代收代付的，借：其他货币资金——支付宝 贷：其他应付款——合作单位 。属于自己的收入部分 贷：主营业务收入
@孟峰: 谢谢老师[/抱抱]
@孟峰:老师你好，那作为服务业就没有购进销售，营改增后就直接借：应交税费-应交增值税，贷：银行存款？
@鱼丸粗面1450665720:这是什么业务的分录？
@孟峰:因为是做了主营业务收入的啊，要交相应的税目吧
收入确认时：借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
@孟峰:但是只是提供支付平台，销售方是我们的合作方而已，这样我们做销项税就不合适啊，因为没有购进记录的。
经营方式是什么样的？你们自己不销售，像阿里那样提供一个交易平台，给买卖双方，收取佣金？那收取佣金时做收入确认，同时确认销项税额。
@孟峰:等于是我们自己做了个手机加油APP，用户通过使用我们APP来进行加油支付，我们是和加油站合作，就像上面这个话题，消费金额是到我们公司对应支付宝账户，我们再将消费金额返给合作加油站，公司会提一部分资金起来作为报酬，就公司来说是没有购销业务的，所以在确认这部分收入后还是要做销项税？
@鱼丸粗面1450665720:你们现在在交增值税？
按电子商务，现代服务业交增值税，与销售石油无关。收取服务费时：借：银行存款 贷：主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税（销项税额）
@孟峰:我是不确定属不属于“营改增”范围，好像地税给我们核定的是增值税和所得税啊。
@孟峰:恩，现在思路理清了，谢谢老师。

用友T3财务通红蓝回冲单价格为什么不一致--用友T3财务通红蓝回冲单价格为什么不一致用友T3财务通红蓝回冲单价格为什么不一致">用友T3财务通红蓝回冲单价格为什么不一致

客户的暂估处理里红字回冲单与蓝字回冲单所回冲的金额不一致.如:存货编码是”qt610″名称是”包膜油”，仓库是07五金库. 数量 单价 金额 -16.24 4401.2315 -71476 16.24 4049.1330 65757.92 请看下是什么原因.为什么不一样?红字回冲单上的金额是暂估金额，蓝字回冲单是结算金额。
红单回冲先回冲以前暂估的金额，蓝单回冲是按照发票结算的金额再把此存货正式入库的，如：上月暂估入库01商品数量1，单价2元，本期做采购发票，结算后单价为3元，那么会先把上月的1个2元冲掉，再冲一个1个3元的记录，最终库存的结存为1个3元。

对帐不平 _4对帐不平

用友T3票据通

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

固定资产做了拆分资产减少，录完凭证与总账对账的时候不平？ 固定资产做了拆分资产减少，录完凭证与总账对账的时候不平？[]

固定拆分资产减少之后有没有生成凭证到总账，总账有没有记账
@服务社区_郝瑞然_:生成了凭证没有记账
@服务社区_郝瑞然_:直接生成凭证再对账它是平的，但是生成凭证之后在凭证上面增加业务费用它对账就不平了.而且是期初数变了
@刘力rIR: 总账不记账对账的时候肯定会提示不平的
@服务社区_郝瑞然_:对账不平总账不能记账啊
@刘力rIR: 总账也提示对账不平？总账对账不平看下是否末级科目标识问题，还有就是中途启用的辅助核算等信息试下吧。
@服务社区_郝瑞然_:就是累计折旧不平啊
@服务社区_郝瑞然_:有张卡片我这个月拆分的，然后再做的减少，他的累计折旧期初就发生变化导致不平
@刘力rIR:总账记账之后固定资产才可以与总账对账，你总账固定资产对账不平，看下是否是因为末级标志问题还是启用了辅助核算。如果查询不到原因请提交下支持网问题吧。

库存期初余额，选择一条，点击弃审，网页卡死，没有提示，无法弃审！ 库存期初余额，选择一条，点击弃审，网页卡死，没有提示，无法弃审！[]

点击浏览器左上角的删除图标清除缓存，或者重新安装T+浏览器使用；
@服务社区刘小艳:已经这样做了，还是一样，有的记录可以弃审
@迷般微笑:那您到其他的客户端上查看是否有这种现象呢，检查该记录是否被后续的单据引用了；
@服务社区刘小艳:客户端，服务器操作都一样的，该记录没有被使用
@迷般微笑:那您先备份账套更新下软件的补丁进行修复下；
@服务社区刘小艳:我打哪个补丁比较好？
@迷般微笑:下载最新的补丁即可；
@迷般微笑:下载最新的补丁即可；
@服务社区刘小艳:好的，谢谢您！
@迷般微笑:[/可爱]不客气哒。。

用友T3工资模块银行代发一栏为空银行代发一览为空

问题版本:用友通标准版10.3

问题模块:工资管理

需求名称:银行代发一览为空

问题现象:打开工资模块，发现银行代发一览为空
原因分析:1.查看人员档案里面有没有相对应的银行账号
2.在银行代发里面有没有银行

解决方案:1.查看人员档案里面有没有相对应的银行账号
2.在银行代发里面有没有银行

用友T3用友通发货单编号手工录入，发货单审核失败用友T3用友通发货单编号手工录入，发货单审核失败
发货单审核的时候，提示单据头审核失败！通过跟踪发现，由于发货单存是手工编制的发货单号，发货单号的位数有6位7位8位9位10位！10位审核没有问题，其他的会出现问题！跟踪发现，审核时，数据插入到RdRecord表的时候，形成的单据号最后一位带上”]”，因而无法自动形成单据号，不予审核！修改数据库，把”]”改成任何一个有效字符（0-9，a-z字母）！则可以进行审核！
检查一下RdRecord表中ccode这个字段是否有非法字符（除了英文和数字之外的所有字符和汉字），如果有的话，则把所有非法字符修改成数字。如果没有，则是单据号位数问题。请把所有单据号的位数统一。

受控科目，使用过如何改成不受控科目。 受控科目，使用过如何改成不受控科目。[]

在会计科目里面，修改会计科目，然后把右下角的受控系统修改成空就可以了
@畅捷服务李笑旺:灰色的显示。
点修改

我的软件 半个月没能登录上去，原来一直在用着，后来就出现链接不上 登录不了 我的软件 半个月没能登录上去，原来一直在用着，后来就出现链接不上 登录不了[]

400电话真是太搞笑了 根本找不到人
、
今天礼拜6，大哥，他们都放假看老婆去了

用友T3软件不能增加固定资产卡片不能增加固定资产卡片

不能增加固定资产卡片原因分析：数据库问题问题解答：修改fa_objects中字段iobjectnum为1的lmaxid字段,lmaxid根据fa_cards表中的scardid中最大值来调整.修改fa_objects中字段iobjectnum为5的lmaxid字段,lmaxid根据fa_cards表中的scardNum中最大值来调整.

用友T3软件如何修改二维表单据格式如何修改二维表单据格式

如何修改二维表单据格式原因分析：参照解决方法问题解答：在单据格式设置中是可以修改二维表的相关列的列宽等打印方式，在预览中修改时无法进行保存的，只能在单据格式设置中进行的修改才可以保存使用！

存货和总帐对帐不平 _0存货和总帐对帐不平

10月16日，业务员将手上挤压的一份购货增值税专用发票交给财务部门，开票时间是2014年1月20日，经查实，该批商品当时已现金付款且已入库，价税合计为3510元，这个会计要怎么处理 10月16日，业务员将手上挤压的一份购货增值税专用发票交给财务部门，开票时间是2014年1月20日，经查实，该批商品当时已现金付款且已入库，价税合计为3510元，这个会计要怎么处理[]

也遇到过类似情况，不知如何处理，同求助
这都跨年了，应该不能用了

用友软件打印凭证显示账套号打印凭证显示账套号 原因分析：功能设置。问题解答：在凭证—打印凭证界面，在凭证打印模式中中勾选“凭证打印显示账套号”。

用友软件某一类餐桌开台点菜后不打印分单某一类餐桌开台点菜后不打印分单 原因分析：餐桌类别定义时，‘大厅’餐桌类别勾选了‘启动打印通知’。问题解答：启用打印通知：勾选该选项的类别餐桌下菜单、传菜单、分单和属性单结束后不执行打印操作，结账时才打印。把该勾选去掉。

#财务软件#哪位朋友知道免费的台账软件好用，麻烦告诉一下 #财务软件#哪位朋友知道免费的台账软件好用，麻烦告诉一下[]

易代帐

"工资变动” 里的“代扣税”计算后如果是小于1元的数。那工资变动中的 “扣款合计” 不需要扣加小于1元的这个数，只加大于1的代扣税。 这个该如何设置。 - 因为税务申报软件中小于1元的是有优惠的不用交。