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#财税实务员工出差借公司1500元，回来报销了1000元，剩余500没上交。公司发工资时直接扣除该员工1500元，这1500元老板说以后根据报销单报销部分钱，现在我该怎么把这1500元做账呀 _0#财税实务员工出差借公司1500元，回来报销了1000元，剩余500没上交。公司发工资时直接扣除该员工1500元，这1500元老板说以后根据报销单报销部分钱，现在我该怎么把这1500元做账呀[]

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借了公司1500，公司从工资里面扣了1500。那他拿回来的报销单都得按实际报销金额给他钱呢。
做预付账款，或者做借给他的钱，到时候报销的抵了就行了
借钱时，借：其他应收款-1500
贷：现金-1500
发放工资时（假设工资2000）,借：应付职工薪酬-2000
贷：其他应收款-1500
现金-500
报销时根据报销单实际入账即可
其他应付款
感觉公司多扣了人家1000块的呢
@龙铭心:现在是暂时多扣他1000，以后他还会出差到时冲减的
关键是现在我怎么录帐呀，是放在哪个科目里呢？这1500元15年9月份就已经扣出去了15年也没有帐，现在刚开始做，不知道1500元该放入哪个科目

二手房转让中受让人与受赠人如何纳税 二手房转让中受让人与受赠人如何纳税

　　一、流转税

　　无论是受让人还是受赠人，均不属于流转税的征税范围，不用缴纳及土地。

　　二、

　　受让人，并没有征收个人所得税的例外规定，不用缴纳个人所得税。受赠人，根据财税〔2009〕78号文件以及国家总局《关于明确个人所得税若干政策执行问题的通知》（国税发〔2009〕121号）的规定，不予征税的4种情形与上述赠与人的规定基本相同。对4种情形外的受赠人，因无偿受赠房屋取得的受赠所得，按照“经国务院部门确定征税的其他所得”项目缴纳个人所得税，税率为20%。具体应所得额为：房地产赠与合同上标明的赠与房屋价值减除赠与过程中受赠人支付的相费后的余额。

用友T3用友通发货单问题--用友T3用友通发货单问题用友T3用友通发货单问题">用友T3用友通发货单问题

在发货单录入时，如果先录入仓库，再去参照货物名称时，会提示“无参照数据”；如果先参照货物再录入仓库则正常。因为您从未在该仓库中录入过该存货。当您录入该仓库后，系统自动检索该仓库的存货信息，但是找不到该存货信息，所以会有这样的提示。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

请问1.应收账款期末余额中借方无余额，贷方有余额，如何确定真正的应收账款余额？2 借方的余额小于贷方的余额，如何确定真正的应收账款余额？请老师指导一下，谢谢。 请问1.应收账款期末余额中借方无余额，贷方有余额，如何确定真正的应收账款余额？2 借方的余额小于贷方的余额，如何确定真正的应收账款余额？请老师指导一下，谢谢。[]

应收账款余额=应收账款借方余额+预收账款借方余额；如果账做的没问题就是这么取数。
@服务社区闫新华:那么应付账款余额=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额，对吗？
@风行人:是的。
@服务社区闫新华:不好意思，再麻烦一下，领导让我列明细，即：哪家客户应付公司多少钱？这在应收账款的科目发生额及余额表中该怎么计算？因为应收账款的科目发生额及余额表中有的客户是借方金额大于贷方金额；有的客户是只有借方金额而没有贷方金额；有的客户是只有贷方金额而没有借方金额；请老师再指导一下，谢谢。
@风行人:你说的是软件里的余额表还是手工帐啊？
@服务社区闫新华:是软件里的余额表
@风行人:科目带辅助核算了吗？
@服务社区闫新华:请你等一下，让我看一下
@风行人:[/OK]
@服务社区闫新华: 在科目余额表按辅助项目展开中，我选了往来单位，麻烦你再指导一下，谢谢。
@风行人:如果是按照辅助项展开之后，应该可以按照借贷方查看余额的。
@服务社区闫新华:你好，再麻烦一下，这样说吧：就是我看到应收账款发生额及余额表中1.有的单位是期末余额只有借方余额；2.有的单位是期末借方余额大于期末贷方余额；3.有的单位是期末余额只有贷方余额；现在领导要我列出公司应收款的明细，请问这个问题如何解决，麻烦你再指导一下，谢谢。
@风行人:只有应收款，没有用预收款？如果只是简单的要知道客户欠你们多少钱，那就看借方余额就好了，如果借方余额大就是正数，如果贷方余额大就是负数，这样说能明白吗？
@服务社区闫新华:请问贷方余额是不是表示预收款？应收账款的期末借方金额是104万，期末贷方金额是30万，期末余额在借方，金额为74万。我列出来的应收款是104万，那么领导问起来资产负债表上的应收账款的期末余额是74万，你列出来的应收款金额却是104万，我该如何向他解释？实在麻烦你了，请你再指导一下好吗？非常感谢。
@风行人:其实这个完全看你凭证怎么做的，比如你卖给客户东西了，客户没付款，那就是借应收账款104万对吧，然后客户后期付了30万的账款，你做的贷方应收账款30万，这样借方余额是不是就是104万，贷方余额就是30万，但是实际的余额是不是74万？如果你凭证是按照这样做的，那就是用借方的余额减去贷方的余额，得到的结果就是实际的余额了。

用友普及版登入界面乱码 用友普及版登入界面乱码

看看计算机名称是否有特殊符号，短日期格式是否为yyyy-mm-dd，屏幕主题改成经典模式。
@服务社区闫新华:不行，是win7 日期格式修改了，电脑没有特殊符号，还是乱码 登入界面都是用友登陆软件后全乱码和问号
@陈宛琼:发个截图看看
@服务社区闫新华:
@陈宛琼:计算机语言改成中文简版看看。
计算机语言是中文简版的，没有变的。。。然后win7 xp系统都出现这个问题
@陈宛琼:打下补丁试试

用友T3软件套打纸型设置失败、请用手工引入方法 T3套打时：报套打纸型设置失败、请用手工引入方法
一、问题现象：点击确定后保存失败
二、后台跟踪脚本：
手工运行第二条语句时就会报错：因为bEnable/bVisible不能为空看这是表列的对比，明显少了这两列：
三、问题解决：手工插入一条记录，然后再修改就不会报错了。

用友T3用友通单据标题字体的设置与行数的控制用友T3用友通单据标题字体的设置与行数的控制
1、采购订单或其它业务单据进行打印设置时，单据标题的字体大小没法单独更改。如用户想将“采购订单”设成黑体并放大，但在软件中没法做到，只能按比例将标题与表头部份同时放大。
2、不采用套打时，能否自定义行高与行数。用友通标准版10.0在单据设计时，除了订单外，不管是否套打，都有“设置”的选项。点开“设置”选项，可以调整标题的字号，但不能调整字体。并且可以固定行高和行数。

T6 6.3 初始化导航模板导入档案失败，日志没有提示哪里错误。有没有单独的实施工具 T6 6.3 初始化导航模板导入档案失败，日志没有提示哪里错误。有没有单独的实施工具[]

一般都是格式错误导致的，您模板的第一行不要复制粘贴，然后使用格式刷统一下面的格式，没有单独的工具，都是集成在软件里面了

T1工贸宝，本月有一张总量盘点单没有过账，之后重新抄账，这张总量盘点单就会自动消失了？
重新抄账后会有下图这个提示

用友T3软件盘点不能生成其他出入库单盘点不能生成其他出入库单

盘点不能生成其他出入库单原因分析：一般这种情况是不可能发生的,后仔细研究,发现原来用户在库存管理中启用了货位管理,且在盘点单中指定了货位.所以无法生成其他出入库单.问题解答：盘点单中不要指定货位,审核后.生成其他出入库单.在其他出入库中指定货位.问题解决!

用友T3软件加密盒问题加密盒问题

加密盒问题原因分析：同解决方案问题解答：USB加密狗一般不要安装加密驱动程序，如果出现系统不认的情况，请在下载中心下载USB驱动的程序即可，补丁的编号为：386！

财务年度报告是指什么呀？银行要 财务年度报告是指什么呀？银行要[]

是资产负债表和损益表
就是财务年报啊
就是资产负债表，损益表，需要的是12月份的
就是年底的资产负债表、利润表、现金流量表及有关附表。

T+12.0删除的凭证 这个凭证号 后面做新凭证可以用这个凭证号吗 T+12.0删除的凭证 这个凭证号 后面做新凭证可以用这个凭证号吗[]

可以，必须滴！
@鬼顧問:怎么操作 是凭证插入？
在系统管理—单据编码设置中，凭证中，勾上自动补空号即可；
参考学堂中的文档
http://service.chanjet.com/zhi ... b459d

请问一下，为职工缴纳的社保计入现金流量表的哪项？ 请问一下，为职工缴纳的社保计入现金流量表的哪项？[]

经营活动，支付给职工的那项
是支付给职工以及为职工支付的现金这项？还是与其他经营活动的现金？
@倪玲1457921978:我社保计入了主营业务成本，这要和现金流量表的项目对应吗
@倪玲1457921978:我想请问一下，现金流量表的各个项目和资产负债表以及利润表之间的勾稽关系，或者相关培训也行
@ironlemon: 支付给职工的那栏
@ironlemon: 不需要对应
@ironlemon: 现金流量表需要跳出资产负债表和利润表的框架来做

用友软件单据编号打印成条形码格式？单据编号打印成条形码格式？ 原因分析：见问题答案。问题解答：在打印模板中设置。打开对应单据的打印模板,点中“单据编号”取数单元格，右键点击“插入条形码”保存即可。

你好，存货我导入存货档案时，提示失败0条，成功0条，请问是什么原因 你好，存货我导入存货档案时，提示失败0条，成功0条，请问是什么原因[]

IE问题
以前导入都是成功的，库存核算已在正常使用，前段时间导入也正常哦，我现在是增加存货档案
导入失败之后会有失败清单，您可以下载清单之后查看失败原因。
优先更新软件补丁后，重新下载模板。
失败0条，成功0条，没有清单，我看格式也是对的
我是11.6
@畅捷支持侯椿寳:不想打补丁，怕出问题，前面导入存货档案都是正常 的
IE问题换个电脑导入
@董江川:好的我试试
嗯
@董江川:换了台电脑还是那个问题
@董江川:我以前导入没有问题，同一台电脑，服务器上。
@csp用友网络:您先看下是否有失败清单，查看下清单，或者坚持您的模板是否在系统管理—数据导入导出中导出得到的模板。不建议直接使用下载的模板。
@服务社区刘小艳:没有失败清单，因为是0条失败，成功也是0条。模版是我导出存货后做的修改。
@服务社区刘小艳:嗯，我知道了
谢谢大家！！！
@csp用友网络:[/微笑]
u r welcome

您好：客户购买的是T3标准版，启用了总账跟核算模块，年度结转后为什么核算模块的期初数那里是空的，请问是否正常？ 您好：客户购买的是T3标准版，启用了总账跟核算模块，年度结转后为什么核算模块的期初数那里是空的，请问是否正常？

T3软件，年结后的期初是看不到的，请到库存收发存汇总表或者明细账中进行查看。
您好！年度结转之后，核算期初无法查看的，在收发存汇总表中进行查看期初；
@畅捷服务刘攀:我现在查一存货是有库存的 但是做出库单提出没有库存
@YXN:存货明细账和现存量都有结存么？对应到仓库了么？
@畅捷服务刘攀:是的
@YXN:使用库存菜单下的整理现存量试试看呢？
@畅捷服务刘攀:做采购入库单有这样的报错 是不是有问题
@畅捷服务刘攀:已经试过了还是不行
@YXN:客户是普及版升级标准版后做的年结
@YXN:查询一下物料库，提微火机的现存量表，截图我看看呢？
@YXN:升级过程中没有报啥错误吧？年结时是否打了产品最新的补丁？
@畅捷服务刘攀:升级没有报错 已经有打了最新补丁
@YXN:我自己测试随便新增了一张采购入库单后还没有做出库 删除的时候提示零出库
@YXN:如果已经整理过现存量仍然无效的话请把账套备份提交到支持网我们做进一步排查。感谢配合。