#财税实务# @戴崇恩 租赁期为2年9个月零20天 租金每月付一次 发票每月付一次款开一张发票 这种情况如何计算 印花税 #财税实务# @戴崇恩 租赁期为2年9个月零20天 租金每月付一次 发票每月付一次款开一张发票 这种情况如何计算 印花税[]

关注
印花税是按照合同或协议的金额来确认应纳税所得额的，所以如果在合同或者协议期限内分期付租金的话，那么就会按照你合同或协议总金额进行按月均摊所得的金额 就是你的应纳税所得额，也就是您的印花税计税依据，用按月均摊所得的金额乘以对应的千分之1计算，税额不足1元的，按1元缴纳。
@9527号:每次交 或者一次性全交 都可以的
@萌城少年:但每次交和一次性全交会不会有那么点点差额呢 这个该怎么办
@9527号:四舍五入造成的，只能自己公司承担了。做帐是根据缴款单或银行回单的，当然以实际支付金额入账和计入相关税费
@萌城少年:恩恩，谢谢你，少年
按合同金额缴纳。
@戴崇恩:老师 是一次性缴纳还是分期缴纳

#新手入门#现金日记账账本每年年底都需更换吗-公可业务不多现在才用了30多页。 #新手入门#现金日记账账本每年年底都需更换吗?公可业务不多现在才用了30多页。[]

年初更换新的
现金日记账和银行日记账年底都要换，不能跨年使用。新的年底首页第一行是“上年结转”。
是新的年度
现金日记账，银行存款日记帐，总帐和各类明细账必须每年更换一次，而固定资产明细账和其他备查账簿可以连续使用
@小会计v22:是2016年1月1日换吗
要换的。在新的会计年度建账并不是所有账簿都更换为新的。一般来说，现金日记账、银行存款日记账、总分类账、大多数明细分类账应每年更换一次。但是，有些财产物资明细账和债权债务明细账，由于材料品种、规格和往来单位较多，更换新账，重抄一遍，工作量较大，因此，可以跨年度使用，不必每年更换一次。第二年使用时，可直接在上年终了的双红线下面记账。固定资产明细账由于一年内变化不大可以连续使用，各种备查账簿也可以连续使用。
结转下年 上年结转
要换的

多报亏损能算偷税 多报亏损能算偷税

　　问：我们是一家地方热力发电公司。近日，我市国税稽查局在对我公司企业所得税的纳税情况进行检查时，认为我公司申报的年度亏损额477万元中，存在以下虚报亏损的现象：

　　1、2003年8月发生的一笔变压设备遭雷击事故损失136万元已通过税务机关批准，直接在“生产费用”账户中列支，但保险公司对该事故支付的90万元赔款却未冲减生产费用，而是一直挂在“其他应付款”账户上；

　　2、融资租赁租入的供电设备租金26万元在“生产费用”账户中直接列支；

多次交易合并会计报表的四步处理 多次交易合并会计报表的四步处理

　　【导语】对于非同一控制下通过多次交易分步实现的企业合并，在《企业解释第4号》出台后，原有的三步处理变成了四步，即应当区分个别和合并财务报表，对其分别进行相关会计处理。

　　在《企业会计准则解释第4号》（下称“解释4号”）出台之前，对于非同一控制下通过多次交易分步实现的企业合并，其会计处理关键有三步：

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

这是啥原因呢？工资的公式那里是灰色的点不开 这是啥原因呢？工资的公式那里是灰色的点不开

这个没法编辑根据图例应该是工资项目及公式设置问题导致的，这个需要重新创新工资项目及工资公式才可以处理。
也有可能是操作日期的格式导致的可以更改日期格式为yyyy-MM-dd 试下吧
@服务社区_郝瑞然_:我是从系统管理里面进去把工资系统的对钩取消又打上了，现在好了，谢谢啦
@咾子说: 不客气，如果刚启用的工资模块可以这样处理如果使用了一段时间这样处理的话会丢失数据的。[/微笑]

库存上下线在哪里设置？ 库存上下线在哪里设置？[]

您好，首先要在系统管理-选项设置-库存里面勾选上按仓库设置最高最低、安全库存，然后在库存核算中的库存工具中会有库存上下限设置
@畅捷服务卢儒佳:非常正确，懂了，谢谢！
@小潘歌:不客气
@畅捷服务卢儒佳:科目编码级长为：4-2-2什么意思？
@畅捷服务卢儒佳:科目最大编码为15，总长度为40 每级最长度为10，这样的内容场景列举说明什么？想学习一下
@小潘歌:第一级科目是4位编码，第二级是2位，第三级是2位如一级科目库存现金1001，库存现金下面的二级科目是100101，三级科目就是10010101
@小潘歌:不是科目最大编码，而是科目最多可以设置15级，每一级最长可以编码10位数字，每一个科目的编号最长不能超过40位，比如股份公司他们下面有很多分公司子公司，牵涉的财务账管理比较细。
@畅捷服务卢儒佳:学习了，谢谢老师
@小潘歌:不客气

用友T3单据号为的采购入库单记账失败优化流程下T3采购入库单优化流程单据记账失败 产品版本：T3用友通标准版10.8PLUS1启用模块：启用“采购管理、销售管理、库存管理、核算管理”问题描述：“采购管理”启用了“优化流程”，在“核算管理”里正常单据记账时，却提示：单据号为‘0000001021’的‘采购入库单’记账失败！






二、分析过程分析过程：通过“采购入库”单无法联查到“采购发票”，如下图所示，但却打上了“已结算”标识，如下图所示：





三、解决方案图六将“优化流程”里更改为“标准流程”1、做好账套备份。2、“采购管理”里将“优化流程”里更改为“标准流程”，如下图所示：


3、以采购入库单‘0000001021‘为例，取消此单据的“结算标识”，在查询分析器里执行如下语句：use UFDATA_011_2013update rdrecords set dsdate=null,isquantity=0.00 ,imoney=0.00where id in(select id from rdrecord where ccode='0000001021' and brdflag=1)注:UFDATA_011_2013 问题账套； ccode 采购入库单号;rdrecords 收发记录子表 ; squantity 结算数量;imoney 结算金额； dsdate 结算日期;brdflag 收发标志； id 主表票识.4、如下图所示采购入库单‘0000001021‘ “已结算”标志已取消。

5、采购入库单‘0000001021‘ 重新流转成”采购发票”并结算
四、问题解决，采购入库单‘0000001021‘正常单据记账成功，问题解决。

用友T3登录时提示“客户端版本低于服务器端，请升级后再登录”T3登录提示“客户端版本低于服务器端，请升级后再登录”

【问题现象】T3登录提示“客户端版本低于服务器端，请升级后再登录”

【问题分析】360杀毒软件将c:\windows\system32\ufcomsql下的update.dll文件隔离或者删除

【解决方案】

（1）在360杀毒软件的隔离区找到c:\windows\system32\ufcomsql\update.exel文件恢复即可

我的易代账唤醒失败，怎么办？ 我的易代账唤醒失败，怎么办？[]

换个浏览器再试试
很久没用了吧，那就得多等会儿才能进去，通常一分钟吧，如果还进不去请留言
@王碧:我也进不去，前几天刚注册的，怎么回事
@caihong1442981731: 我找人查一下

T1在客户档案设置了收款时间，部分操作员在做销售单的时候发现那个预收款日期有时候可以带上，有时候不可以带上，用管理员就能每次都带上，为什么会这样的呢？
看下用户权限，用户管理，是不是单独对操作员进行了往来单位授权了，是的话，您将其取消就可以全部带出来了
@服务社区李珊:不是的，这个预收款日期是有偶尔会跳出来，同一客户
@csp庞:做了往来单位授权，那么直接输入往来单位的编码或名称回车，是带不出来的，若是点击往来单位框内三点按钮进行选择的，那么就可以带出来
所以请先去看下是否做了单位授权了

用友T3软件用友软件余额表中财务费用没数用友软件余额表中财务费用没数

用友软件余额表中财务费用没数余额表中财务费用科目查不到数据
标题:余额表中财务费用科目查不到数据
问题现象:财务费用类科目在明细账中可查到相关发生数据，但在余额表中无任何记录显示。
原因分析:财务费用类科目性质错误，应为支出科目，导致期间损益结转的凭证上为借方红字，借方余额为0，导致余额表取不到任何数据。
问题答案:

做好备份，取消凭证记账到一月初，删除期间损益结转凭证，对帐套执行语句updatecode setbproperty=1 where ccode like'5605%'，重新做期间损益结转，余额表可正常取数。

用友T3软件发货明细表_0发货明细表

发货明细表原因分析：发货明细表发生错乱，开发提供了一个补丁，见解决方法。问题解答：--------------------------------begin 发货明细表 补丁脚本Begin Declare @cItemName varchar(20) Set @cItemName = (Select cItemName from userDef Where cID = '01') If @cItemName Is Null update rpt_flddef set Name = '自定义项1' where Expression = 'cDefine1' And Id In (Select ID From Rpt_GlbDEF Where SystemID = 'SA' And Name In ('发货明细表（货物）', '发货明细表（部门）', '发货明细表（客户）', '发货明细表（业务员）', '发货明细表（仓库）')) else update rpt_flddef set Name = @cItemName where Expression = 'cDefine1' And Id In (Select ID From Rpt_GlbDEF Where SystemID = 'SA' And Name In ('发货明细表（货物）', '发货明细表（部门）', '发货明细表（客户）', '发货明细表（业务员）', '发货明细表（仓库）')) Set @cItemName = (Select cItemName from userDef Where cID = '02') If @cItemName Is Null update rpt_flddef set Name = '自定义项2' where Expression = 'cDefine2' And Id In (Select ID From Rpt_GlbDEF Where SystemID = 'SA' And Name In ('发货明细表（货物）', '发货明细表（部门）', '发货明细表（客户）', '发货明细表（业务员）', '发货明细表（仓库）')) else update rpt_flddef set Name = @cItemName where Expression = 'cDefine2' And Id In (Select ID From Rpt_GlbDEF Where SystemID = 'SA' And Name In ('发货明细表（货物）', '发货明细表（部门）', '发货明细表（客户）', '发货明细表（业务员）', '发货明细表（仓库）')) endGO--更新发货明细表（客户)显示update rpt_flddef SET visible = -1 where id = 1363 and modeex = 0 and expression = '[Customer].[cCusAbbName]'GO--------------------begin 发货明细表 重新排序Declare @ID intDeclare @ID_Field intDeclare @iOrderEx int Declare Glb_Cur Cursor forselect ID from rpt_Glbdef where name like '发货明细表%' and SystemID = 'SA'Open Glb_Cur Fetch Next FROM Glb_Cur Into @IDWHILE @@FETCH_STATUS = 0Begin delete from Rpt_FldDEF where id = @ID and Expression = 'cDefine22'--重新排序(显示列排在前)update Rpt_FldDEF set OrderEx = 0 where Id = @ID and modeEx = 0 and visible = 0Set @iOrderEx = 0 Declare Fld_Cur Cursor For Select ID_Field from Rpt_FldDEF Where Id = @ID And ModeEx = 0 order by visible,OrderExOpen Fld_cur Fetch Next FROM Fld_Cur Into @ID_FieldWHILE @@FETCH_STATUS = 0BeginSet @iOrderEx = @iOrderEx + 1Update Rpt_FldDef Set OrderEx = @iOrderEx Where Id = @ID And ModeEx = 0 And ID_Field = @ID_FieldFetch Next FROM Fld_Cur Into @ID_FieldEnd CLOSE Fld_CurDEALLOCATE Fld_Cur Fetch Next FROM Glb_Cur Into @IDEnd CLOSE Glb_CurDEALLOCATE Glb_CurGO--------------------end 重新排序

请问下以前设置了往来辅助核算的T3能不能导入到易代账？ 请问下以前设置了往来辅助核算的T3能不能导入到易代账？[]

不能
@口口相传:谁说不能
@Amy1117:易代账有往来辅助核算？
是可以导的，只是用起来需要用一个软件。
@GJLXLHY:往来账是可以设明细的呀
@Amy1117:我问的是往来辅助核算

#新手入门#家园的老师能不能教教怎样做外账？ #新手入门#家园的老师能不能教教怎样做外账？[]

新人报道
所谓外账其实是只能意会不能言传的东西，一个原则，外账要依法依规设立。以税务风险最小为目的。
@人生豪迈:[/强]
姐姐内外两套账是违法的，你得找个老师好好教教你啊

用友软件UFO报表存货核算函数收发类别方式字UFO报表存货核算函数收发类别方式字 原因分析：收发类别方式字错误，在UFO系统帮助中收发类别方式字说明为l，实际上收发类别方式字为f。问题解答：修改公式中收发类别的方式字为f，正确的公式为CHRKJE(月,"902",2012,"wcf","01","010001","1")，修改后计算报表可以取得到正确的数据。

在R9 97.1升级到G6标准版10.6时提示这些！有谁懂的麻烦处理下！ 在R9 97.1升级到G6标准版10.6时提示这些！有谁懂的麻烦处理下！

看提示有可能是g6账套的基础档案信息与r9的不匹配，根据提示找一下那张凭证，看科目及相关辅助核算信息是否g6中有

我建了生产模板，在开销售单的时候调用了成套件，比如我现在选了摩托车的模板，把销售单过了帐，我可以在哪里摩托车销售情况况？销售单只出来出库商品的信息-2.1张销售中我可以调入多个拆装模板吗？我想更改其中一个拆装模板怎样修改？ 我建了生产模板，在开销售单的时候调用了成套件，比如我现在选了摩托车的模板，把销售单过了帐，我可以在哪里摩托车销售情况况？销售单只出来出库商品的信息2.1张销售中我可以调入多个拆装模板吗？我想更改其中一个拆装模板怎样修改？

您好，第一，可以调用多个模板，第二，在辅助中心，拆装模板中修改。第二，经营分析，商品进销存变动表中查询
我的意思，是在销售出库单中修改销售数量
@汤玲玲y6n:右键，修改成套件数量即可
经营分析里没有套件的销售记录，只有分件的，比如我的模板是摩托车，摩托车由轮胎 车架 钢丝组成，这里只有轮胎 车架 钢丝，但我要看摩托车销售了多少？
@服务社区李珊:如果我一个销售单中有几个模块怎样修改，这里好像不会出来把销售单中有什么模版列出来，这样不好修改对应的模板数量
@汤玲玲y6n:成套件销售直接显示的是明细商品，您查询销售信息中销售明细统计即可。
@汤玲玲y6n:先选择对应版本的商品，右键修改成套件数量

#财税实务#我们是劳务派遣公司，我们是用人单位企业是用工单位，工资是用工单位发放也有用工单位把钱打给我们我们发放的，社保费是用工单位打给我们我们给缴纳，这样的情况我们每月的社保报税是填代缴代扣还是正常申报 _0#财税实务#我们是劳务派遣公司，我们是用人单位企业是用工单位，工资是用工单位发放也有用工单位把钱打给我们我们发放的，社保费是用工单位打给我们我们给缴纳，这样的情况我们每月的社保报税是填代缴代扣还是正常申报[]

我认为是代扣代缴，因为，劳务派遣人员属于用人单位的职工人数，作为社保、个税来说，用人单位具备主体资格。
代扣代缴吧
劳务派遣公司负责派遣人员的工资发放，并代扣代缴个人所得税。
我认为是代扣代缴
@人生豪迈:我们是用人单位，企业是用工单位
关键在于你们合同怎么约定的，社保费是用工单位打给你们时，你提供劳务发票给对方，还是什么
@曾雪枫:给对方提供劳务发票，发票写劳务费，管理费，保险费
@乐乐1448002935:开具的发票包括社保费，和用工单位的工资的话
这种情况，你家的不属于代缴代扣，属于正常申报啊。
@曾雪枫:哦！那像我家的企业要怎么样才能算是代扣代缴
@乐乐1448002935:人事代理的性质的，属于代扣代缴
@曾雪枫:怎么能算是人事代理，合同要怎么样签订呢？
@乐乐1448002935:人事代理的话，只代缴社保、公积金，收取代理费用。工资和个税均由用工单位负担。
提供给用工单位的发票，只有社保、公积金，代理费用
@曾雪枫:就是说发票上不能有劳务费
@乐乐1448002935:发票上有劳务费那么就不属于人事代理啊
@曾雪枫:发票上有劳务费就等于人员是我们这里的，用工单位给付钱了，我这样理解对吗？
@乐乐1448002935:是的
@曾雪枫:谢谢老师
@曾雪枫:那就是说这些派遣出去的人员都属于我们公司，用工单位付了劳务费，社保，管理费，产生的相关税费都是属于我们公司的，我们属于正常缴纳
@乐乐1448002935:是的
@曾雪枫:如果我们派遣出去的员工，用工单位只给我们社保费，管理费，不给我们劳务费，那我们就是代扣代缴
@曾雪枫:谢谢！[/握手][/玫瑰]