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对账时不能显示此应收账情况 对账时不能显示此应收账情况

用友T3用友通找不到新增凭证了--用友T3用友通找不到新增凭证了_0用友T3用友通找不到新增凭证了">用友T3用友通找不到新增凭证了

常见问题，客户在作期间损益结转生成的凭证，在对应月份却查不到！原因登陆软件的操作日期，不是当前需要做损益结转的月份!可以进行凭证的制单日期可以进行选择，总账—设置—-选项—新增凭证自动带入的凭证日期！作期间损益结转，需要的操作日期是对应月份。

用友T3票据通

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

12.0标准版，现存量查询，选择了仓库 为什么表体里不显示仓库名呢？ 12.0标准版，现存量查询，选择了仓库 为什么表体里不显示仓库名呢？

您好，从图可以看出，这些可用量都是预计出库的，应该是做了销货单没有出库的，所以这些数是没有指定仓库的，也就不会显示仓库。
同一张表里通一个商品出现两次，分别是什么意思？
@西瓜N36:规格型号不一样，是不是按规格型号进行分组了
@畅捷服务陈亮:ACCDC02规格和型号是一样的？编码一样，一个前面有仓库名一个前面没有仓库名？这两个数量分别是什么意思？
@西瓜N36:第一条回复已经说过，没有仓库因为你是预计出库，就是说还没有出库，所以还不确定从哪个仓库出，也就不会显示仓库
@畅捷服务陈亮:总可用量只看前面没有仓库名的那一行就行了是吗？
回复 西瓜N36：要看存货的现存量，可以不按仓库分组进行查看

T3 标准版 总账1 报表1 现在想装2台电脑，报表应该怎么选 T3 标准版 总账1 报表1 现在想装2台电脑，报表应该怎么选

在装台客户端就行了
@LJXLYT:好的
启用总账模块就行了，报表是和总账集合在一起启用的。
参考上面老师回复。
@服务社区闫新华:好的
@服务社区闫新华:老师既然总账和报表是集合一起的，那么购买的时候为什么还要单独购买报表模块呢，2个站点还必须买3个报表的并发- -
@一条大鱼:这个应该是销售政策的问题，建议咨询服务商，如果您是服务商的话可以咨询一下商务。
@展望未来520:[/OK]
@服务社区闫新华:那老师，是不是我买了总账，比如说T3标准版，其实软件里面就带有财务报表这个模块的？
@一条大鱼:软件里面这些模块都可以启用，但是不购买模块的话就是试用版，能打开模块但是只能用3个月，3个月之后就打不开了。

以admin登陆的,点击备份后,下面的删除当前帐套显示灰色以admin登陆的,点击备份后,下面的删除当前帐套显示灰色

以admin登陆的,点击备份后,下面的删除当前帐套显示灰色？如果你想删除帐套，要先备份，在备份的时候，会让你选择是不是要删除帐套，如果选择了的话，备份完以后就会把帐套给删除的！

1、 账套菜单创建是必须用ADMIN登陆. 2、账套修改必须用账套主管登陆. 3、 DEMO默认是主管, 但并不一定永远是主管, 权限是随时可以调整修改的

当前帐套显示灰色的原因：

1、判断此电脑是不是服务器。

2、登陆系统管理时的服务器地址是不是真正的服务器地址，如果不是服务器地址可能造成这种情况的发生，把登陆到的地址修改为服务器地址后即可。

用友T3财务通异常退出导致的锁定，如何通过MSDE数据从库里清除用友T3财务通异常退出导致的锁定，如何通过MSDE数据从库里清除
软件是财务通821,安装在C:盘,数据库是软件自带的MSDE2000,在进行银行对帐单录入的时候忽然断电,来电重启后,单据已被锁定,在系统管理中无法清除单据锁定,照你所说我们在C:/UF2000/ADMIN/001帐套,以ACCESS的方式打开UFSYSTEM,然后找到ua_task,ua_tasklog两张表,但是表中无记录,无法清除.。举个简单的例子，本地机器，不知道ADMIN密码，但是知道DEMO密码，数据库安装的是MSDE2000，需要达到的目的是修改ADMIN密码和DEMO密码一样。系统环境为WIN2000（WINXP）。
1、进入控制面板—管理工具—数据源（ODBC）
2、在用户DSN界面点“添加”，在弹出的界面中选择最后一项“SQL SERVER”，然后点完成
3、在弹出的界面中的名称输入UF（根据自己需要录入即可），描述不录，下面的服务器输入本地机器名字或者录入“.”，点下一步
4、再下面的窗口中，上面的选项选择“使用用户输入登录ID和密码的SQL SERVER验证”，下面的登录ID输入SA，密码为空即可（若有密码需要录入密码），点“下一步”
5、接下来的界面中上面选中“更改默认数据库为”，在下拉的数据中选择“UFSYSTEM”
6、点“下一步”，直接完成即可。
7、打开ACCESS，在选择文件界面点“取消”
8、选择“文件”下面“打开”，文件类型选择最后一项（ODBC DATABASES），在弹出的界面选择“机器数据源”，然后选择刚才在ODBC建立的数据源UF，点确定
9、在弹出的界面直接点确定（若SA有密码则须录入SA密码）
10、在表中找到dbo.UA_User，点确定
11、在ACCESS中找到dbo.UA_User，双点打开它，第三个字段就是密码
12、把DEMO的密码复制到ADMIN的密码字段中，则ADMIN的密码就和DEMO一样了。
此方法同样适用于查询其他帐套和表的数据查询和修改。

请问易代账试用版有没有科目汇总表的功能，如果有，，在哪里呢 请问易代账试用版有没有科目汇总表的功能，如果有，，在哪里呢[]

企业版有科目汇总表，在凭证模块
用余额表的一级科目来代替科目汇总表

银行存款在借方为什么不在现金流量表体现 银行存款在借方为什么不在现金流量表体现[]

只要在凭证上录入了现金流量项目，凭证记账后就会显示在现金流量报表上，另外，检查下报表上的现金流量项目编码和实际凭证上的项目编码是否一致

用友T3软件存货系统无法正常记账存货系统无法正常记账

存货系统无法正常记账原因分析：同解决方案问题解答：经过确认，在rdrecord表中的记账人(caccounter)字段的值为空，请更新一个业务员即可。

用友T3软件存货核算制单借贷不平存货核算制单借贷不平

存货核算制单借贷不平原因分析：同解决方法问题解答：主要是由于单据的摘要中有特殊字符引起的。请用特殊字符检查工具，进行检测然后修复。

T6 admin 登录到系统管理后，提示你与别人重名，请使用你的编号 T6 admin 登录到系统管理后，提示你与别人重名，请使用你的编号

咦？重启一下T6服务再去登录

大连国税局在线解答网友“营改增”政策 大连国税局在线解答网友“营改增”政策

　　主持人：各位网友，上午好！欢迎登录“中国大连”政府门户网站“在线访谈”！今天我们邀请到市国税局崔金发总师，货物和劳务税处付堃奇处长等业务权威人士，做客本期“在线访谈”，为您现场解答大连市改征试点相关问题，欢迎广大网友积极参与。

　　崔总，您好！最近国家相关部门下发文件扩大营业税改征增值税试点，能请您谈谈这方面的情况吗？

应付余额表如何隐藏列原因分析：可以使用隐藏当前列的功能问题解答：在需要隐藏的列的表头单击鼠标右键，选择‘隐藏当前列’，即可隐藏该列，需要显示时，在任意表头处右键选择‘恢复隐含列’，选择需要显示的列即可。

增加客户档案时提示“非末级，不能增加客户！”？增加客户档案时提示“非末级，不能增加客户！”？

问题模块： 基础设置

关键字：客户档案不能增加

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T3系列

问题答案：1、先依次点击基础设置-往来单位-客户分类，先增加客户分类；2、再依次点击基础设置-往来单位-客户档案，选择该分类，再点击“增加”，3、账套未启用客户分类的，直接点左侧的“无分类”，可直接增加客户档案。

你好，我的销售单据右面的一部分打不出来，怎么设置谢谢 你好，我的销售单据右面的一部分打不出来，怎么设置谢谢[]

您好，打印报表设计中，将左边距设置小一些，右边距设置大一些。若还是效果显微，将针式打印机前的挡板往左边移一些再进行打印
我的是连续进纸的
241*280的连续纸
@炫丽妆颜:我知道您的打印情况，您按照我上面说的进行调整即可
预览页面显示合适，但打印出来的最右边一部分没打出来
@炫丽妆颜:您按照我上面说的进行调整即可
还是不行
@炫丽妆颜:左右边距和挡板都调整过了？左边距调整为0，挡板拉倒最左边。
为什么会是这样的，我把左右边距全设置成0了，现在能打全了，但是左边距大，右边距还是小不能居中[/撇嘴]
@炫丽妆颜:打印机挡板您没有调整，他就是打印机设置问题，导致打印机指针不能打印最左边
挡板我调到最左边啦！[/撇嘴]
@炫丽妆颜:那就是可能正常打印出来的。若是完全按照我说的调整还是不行，您更新下打印机驱动吧。针式打印机建议安装爱普森1600K打印机驱动。
我的是OKI5100F的，win10
@炫丽妆颜:针式打印机安装爱普森1066K打印机驱动打印效果最好，另外目前商贸宝软件还不支持win10系统的。
在win10上其他都可以，就是打印显示不正常[/撇嘴]

@孟峰 #财税实务#已抵扣的进项票，对方又作废了，税局通知转出，如何进行账务处理 @孟峰 #财税实务#已抵扣的进项票，对方又作废了，税局通知转出，如何进行账务处理[]

请进行以下处理：将原发票复印三张，一张替换原发票，一张替换原抵扣联，一张做进项转出处理:
替换原发票，如果在本月入账:
借:原材料
应交税金--增值税--进项税额
贷:银行存款(或其他)
调整该复印件入账分录，做进项调整，(目的冲销已印证进项，保持连贯性)
借:原材料 （红字）
应交税金--增值税--进项税额转出 （红字）
贷:其付账款款--公司（红字）
收到正确发票
借:原材料
应交税金--增值税--进项税额
贷:其付账款款--公司
@曹倩:谢谢，可是去年11月份的，跨年了
@一林办公:按照利润分配-未分配利润进行调整