#财税实务#我们有三家店，其中两家店不用交税，我们公司注册的是交税的店，其他两家店是另外注册的。但是我们的现金还有银行存款都是共用的，比如从银行取了一万，这一万就是放办公室，三家店报销都用的这个。但是现在要给这个交税的做账，以前都是流水，七月份八月份的期初余额该怎么算出来呢？这三家店的账可以做一起吗？ #财税实务#我们有三家店，其中两家店不用交税，我们公司注册的是交税的店，其他两家店是另外注册的。但是我们的现金还有银行存款都是共用的，比如从银行取了一万，这一万就是放办公室，三家店报销都用的这个。但是现在要给这个交税的做账，以前都是流水，七月份八月份的期初余额该怎么算出来呢？这三家店的账可以做一起吗？[]

我只有三家店的期初余额，期末余额，这个交税的单独的不知道怎么算出来。
三家店分别领取的是什么营业执照，关系是什么
@曾雪枫:不交税的两家都是个体工商户，交税的那家是有限责任公司（自然人独资）。这三家的法人代表都是我们老板，其他就没什么关系了。
@隔壁家的阿杜:那么你要分别建账，分别开设银行存款
@曾雪枫:就等于银行存款，库存现金什么的都得分开用？
@隔壁家的阿杜:是的啊
@曾雪枫:那之前的两个月，我三家都是做在一起的，那我该怎么分开呢？之前的期初余额怎么做呢？
@隔壁家的阿杜:需要分开

#成本会计#请问标准成本的分析方法具体怎么是怎么样的？ #成本会计#请问标准成本的分析方法具体怎么是怎么样的？[]

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发货单中商品无法选择仓库？ 发货单中商品无法选择仓库？

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

用友T3票据通

想调整其他出库单中的金额数量，发现不能调整，应该怎么办？ 想调整其他出库单中的金额数量，发现不能调整，应该怎么办？[]

要挑战金额和数量，那就在做一张其他出入库单；
@服务社区刘小艳:再麻烦一下，公司赠送净水器给客户，其他入库单的业务类型应该填什么？
@风行人:做其他出库单吧，业务类型可以新增一个，比如赠品。
请问到底应该如何处理？
@风行人:看了下系统默认就有赠品出库的，就选择这个就可以了。
@风行人:看了下系统默认就有赠品出库的，就选择这个就可以了。
@服务社区刘小艳:那么请问公司进货的净水器是填进货单后再在其他出库单中选择赠品出库是吗？
@风行人:请问在填制进货单时，进货金额是1140元，填制其他出库单时价格变成了967.32元，而且不能改，请问遇到这种情况该怎么办？
@风行人:其他出库单是根据结存的单价来带出的，可以手工确定出库成本，单据上点击操作—设置—明细，把手工确定成本字段显示，打勾后再修改就不会变了。

在科目扩展设置中按存货对应了科目，但是生成凭证带不出来 在科目扩展设置中按存货对应了科目，但是生成凭证带不出来

直接在科目设置的界面上是否有设置科目，未打开扩展设置的界面上也需要设置一个科目；
@服务社区刘小艳:直接在科目设置上设置的科目是原料，在扩展设置上设置的是费用科目，但是优先选择了直接科目设置上的而不是扩展设置上的
@马艳芳:检查到补丁有修复存货分类预置科目的问题，请先备份账套后到社区下载补丁修复下；
@服务社区刘小艳:好的，谢谢

用友T3用友通发货单编号手工录入，发货单审核失败用友T3用友通发货单编号手工录入，发货单审核失败
发货单审核的时候，提示单据头审核失败！通过跟踪发现，由于发货单存是手工编制的发货单号，发货单号的位数有6位7位8位9位10位！10位审核没有问题，其他的会出现问题！跟踪发现，审核时，数据插入到RdRecord表的时候，形成的单据号最后一位带上”]”，因而无法自动形成单据号，不予审核！修改数据库，把”]”改成任何一个有效字符（0-9，a-z字母）！则可以进行审核！
检查一下RdRecord表中ccode这个字段是否有非法字符（除了英文和数字之外的所有字符和汉字），如果有的话，则把所有非法字符修改成数字。如果没有，则是单据号位数问题。请把所有单据号的位数统一。

用友T3用友通委托加工业务用友T3用友通委托加工业务
1、自己出一两个主要部件，其他材料由受托方负责，加工后的产品作购入处理，对于加工中由于受托方的责任造成有次品的，则直接从款项中扣除次品的钱（相当于那些主要部件作销售处理），购销存中如何操作比较合理？ 2、如果由于委托方的过错造成次品的，则全部作购入处理，次品作坏件处理，购销存中如何操作比较合理？ 3、如果由于委托方的供货商供应的材料有问题造成次品的，对于好的产品作购入处理，对于次品，则委托方赔给受托方材料款及其他费用，委托方再把坏的材料退给供货商，作换货或退货处理，购销存中如何操作比较合理？
一：对于主要材料出库，然后完工产品正常入库（没有次品）的情况 材料出库，走材料出库单 完工产品入库，走采购入库单，同时增加两张发票，一张发票上的金额就是出库材料的金额，不点 “应付”按钮，另一张发票上的金额是对方收取的加工费，点击“应付按钮”。这样两张发票与采购入库单进行结算。入库成本就是原来的主要材料和加工费。
二、由于受托方原因造成次品的 完工产品入库，采购入库单上两条记录，成品和次品。仍然与“一”一样增加两张发票，结算的时候，显示出库材料金额的发票与采购入库单结算，然后在费用折扣结算中，把加工费与采购入库单上的成品结算。这样成品的成本就是材料加上加工费，次品的成本就是材料费。然后再把次批按照成本价销售给受托房，确认应收。通过“应收冲应付”，来从加工费中扣除次品的钱，余额作为应付款项。
三、由于委托方原因造成次品的 虽然收到的是次品，但的确已经耗费了原材料，并且要支付给受托方的加工费也不能少，所以处理同“一”。至于收到后“作坏件处理”，这跟您的手工账一致，比如您手工账下，作为您手工账下，就作为废品，作为“营业外支出”处理，您就可以通过“其他出库单”把次品出库，凭证上作为“营业外支出”。
四、由于委托方的供货方的原因造成次品的采购入库单上面显示成品和材料，采购发票上也显示成品和材料，金额分别是按照比例分摊的原材料成本。发票和采购入库单结算。加工费用发票也开两张，一张是成品应承担的费用，与采购入库单上的成品结算，另一张是材料应承担的加工费，但不与采购入库单上的材料结算。（这样，应付的加工费金额正常，材料成本只是分摊的原材料成本）。次品入库的材料退回，这与正常的采购一样。

这个客户的应收应付该怎么冲？ 这个客户的应收应付该怎么冲？

发现现金流量表不平，可能是有凭证的流量没做，有什么办法可以快速看出有哪些凭证没分配- 发现现金流量表不平，可能是有凭证的流量没做，有什么办法可以快速看出有哪些凭证没分配?[]

请参考截图，点击总站--凭证--现金流量录入，然后按照截图中的条件查询。

【用友u8反记账操作步骤】【用友u8反记账操作步骤】用友u8反记账操作步骤

总账菜单→期末→对账 → 选择月份 → Ctrl+H → 输入口令 → 提示：恢复记账前状态功能已被激活 → 总帐菜单 → 凭证 → 恢复记账前状态 → 选择月初状态 →确定

用友T3软件工资表查询的时候报错工资表查询的时候报错

工资表查询的时候报错原因分析：此数据是早期8.20.版本升级数据，进入软件后企业流程界面无显示。恢复企业流程界面后，此问题不再出现。问题解答：经分析，是因为企业流程界面丢失导致的。从正常账套恢复UA_Chart记录。

存货单据无法记账 存货单据无法记账

公司买油票，金额不大，3000，对方不走账，公司没有现金收据的情况下，只有发票，这样可以借-主营业务成本，应交税费，贷-库存现金吗？ 公司买油票，金额不大，3000，对方不走账，公司没有现金收据的情况下，只有发票，这样可以借:主营业务成本，应交税费，贷:库存现金吗？[]

是你老板付的款，就贷：其他应付款
[/微笑][/微笑]

第一，企业租用员工汽车，签订协议，汽车维修费专用发票可以公司报销？假定协议又相关条款，不知道税务上可以不可以？-第二，汽车的保险费是不是不可以报销，因为毕竟是个人的，又税法的相关规定可以遵循？-第三，无偿租用汽车协议，税务上有明确的规定，行或者不行？-求帮助 _0第一，企业租用员工汽车，签订协议，汽车维修费专用发票可以公司报销？假定协议又相关条款，不知道税务上可以不可以？第二，汽车的保险费是不是不可以报销，因为毕竟是个人的，又税法的相关规定可以遵循？第三，无偿租用汽车协议，税务上有明确的规定，行或者不行？求帮助[]

签订私车公用协议，车辆运行作业单能证明确实应用于公司业务的油费，路桥可以税前扣除，其他列支的维修，保险，折旧费等要进行纳税调整。
@莫葸:那无偿协议呢，可以用？还是得看地区？
公司租用个人汽车，合同约定权利义务，也就是:租用的期限～价格～报销费用的范围，范围～金额之内，相关费用，取得专票，价税分离，抵扣报销。普票全额报销。
@人生豪迈:嗯嗯，疑问是有偿或者无偿协议，税务上认不认可？
@朱yw:规定凭发票结算一年租金100元，到头来没发票不来结拉到。
@莫葸:形式具备了，实质问题不用太追究吧。
@莫葸:[/强]
@朱yw:楼上所言极是。
@人生豪迈:谢谢

用友软件bh2on40l

#财税实务# @赵树峰 请问我单位是一般纳税人公司收到一张盖有即征即退章的进项发票，已经认证通过，能抵扣当月销项税吗？如果可以抵扣填增值税纳税申报表怎么填啊，跟一般的进项发票有区别吗？ _0#财税实务# @赵树峰 请问我单位是一般纳税人公司收到一张盖有即征即退章的进项发票，已经认证通过，能抵扣当月销项税吗？如果可以抵扣填增值税纳税申报表怎么填啊，跟一般的进项发票有区别吗？[]

可以正常抵扣，但对即征即退增值税应纳税额的计算和增值税纳税申报是一个不能轻视的环节。各地税务规定有一定的差异，但通过增值税申报表的设置可以看出，对其收入、销项、进项、留抵、应纳税额等均需要单独列示，在实际操作中，税务部门也要求对即征即退货物或劳务应缴纳的税款单独开具增值税缴款书。
纳税人日常发生的增值税即征即退项目要严格按规定比例分摊进项税额，一般货物及劳务和即征即退货物及劳务需要分别核算和申报，防止发生将属于即征即退项目负担的进项税额计入一般货物及劳务的进项税额中，导致人为少缴纳增值税情况的发生。
抵扣方不受影响

你好，为什么我月末结转出来的凭证跟我做的分录数额都不对呢？有些科目我都没有涉及到，但是期间损益结转出来的凭证又有。比如，我这个月做的分录没有管理费-汽车维修费，没有财务费用，可是期间结转出来的凭证却有汽车维修费和财务管理费。 注：我现在做的是1月份的账，去年10-12月份都是空结转的。 你好，为什么我月末结转出来的凭证跟我做的分录数额都不对呢？有些科目我都没有涉及到，但是期间损益结转出来的凭证又有。比如，我这个月做的分录没有管理费-汽车维修费，没有财务费用，可是期间结转出来的凭证却有汽车维修费和财务管理费。 注：我现在做的是1月份的账，去年10-12月份都是空结转的。[]

看一下年初余额损益类是不是余额
楼上正解，看下是否损益科目有期初余额了
你好，年初余额是还有余额，请问我现在该怎么办呢，谢谢
@畅捷服务苏娜_:你好，年初余额是还有余额，请问我现在该怎么办呢，谢谢
损益科目年初不应该有余额的，只有累计借方或者累计贷方数，否则结转损益时这个余额就会结转，看下是否要调整期初未0
@畅捷服务苏娜_:好的，谢谢