#财税实务#老师，自建的生产设备，没有发票而且金额大，如何入账？ _0#财税实务#老师，自建的生产设备，没有发票而且金额大，如何入账？[]

以收据入账，账务可以正常处理，就是所得税汇算时，折旧费不能税前抵扣，要纳税调增的。
@嘟啊嘟啊:谢谢！还想追问下，那折旧费可以放在制造费用吗
折旧是按照机器使用的部门来确定的，生产部门使用可以放在制造费用
@龙凤吉祥1448521548:搞怪男孩说的对，哈哈
@嘟啊嘟啊:谢谢学长！能否做下会计分录？自建锅炉设备一套，金额大约190万左右。我记得要入账的话，好像要评估吧
@龙凤吉祥1448521548:请评估公司上门评估，做一个评估报告，此报告就有效了。你可凭此报告提折旧了
@龙凤吉祥1448521548:自建固定资产账务处理：
一、一般支出
借：在建工程
贷：银行存款、应付职工薪酬等
二、领用原材料
1，用于动产
借：在建工程
贷：原材料
2，用于不动产
借：在建工程
贷：原材料
应交税费--增（进转出）
三、领用产成品
1，用于动产
借：在建工程
贷：库存商品
2，用于不动产
借：在建工程
贷：库存商品
贷：应交税费--增（销）
四、完工
借：固定资产
贷：在建工程
五、计提折旧
1、基本生产车间所使用的固定资产，其计提的折旧应计入制造费用;
　　借：制造费用
　　贷：累计折旧
　2、未使用的固定资产和管理部门所使用的固定资产，其计提的折旧应计入管理费用;
　　借：管理费用(影响当期损益)
　　贷：累计折旧
　　3.销售部门所使用的固定资产，其计提的折旧应计入销售费用;
　　借：销售费用(影响当期损益)
　　贷：累计折旧

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多个存货可否录同一货位 多个存货可否录同一货位

分支机构的税收待遇 分支机构的税收待遇

    指各国政府通行的对外国居民公司设在本国的分支机构的税收处理办法。分支机构是总机构的派出机构，与总机构是属一个法人实体。当一国的居民公司在另一国设立分支机构时，因其同属一个法人实体，公司的居住国要将其居民公司连同分支机构的所得汇总征税。但由于公司与分支机构同时位于两个不同的国家，受两个课税权主体管辖，所以如何对分支机构所得征税，就涉及到有关国家的税收权益问题。从各国的法律规定看，外国公司以分支机构的形式前来投资，该分支机构具有独立的法人地位，因此在税收上不具有所在国的居民公司身份。其分支机构所在国仅能就分支机构在本国境内取得的所得征税。而对于分支机构在其所在国缴纳的所得税，总机构在汇总向其居住国纳税时，一般允许从中抵扣，即采用抵免法避免对分支机构所得国际重复征税。

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

为什么营业税金及附加5403下面不能设置540301呢？ 为什么营业税金及附加5403下面不能设置540301呢？[]

为什么不能呢？发个截图看下
科目使用过，再增加二级科目的时候会有提醒功能，可以直接点击确定，然后点击下一步，再点击确定就可以增加成功了，如果提示有互斥或者没权限，重新登录软件再增加即可。
你好，我会计科目下的营业税金及附加新增后 “显示新增科目540301的上级科目5403已经使用，新增科目540301的设置将自动改为上级科目5403相同的设置，你还要继续吗？”、
@xunvshi1476321260:直接点确定，然后点下一步，注意看提示，如果觉得不能接受就换其他的方法。
不对啊，新增不了
是不是哪里应该设置下
请问
@xunvshi1476321260:点击是。
点是以后也没用啊
@xunvshi1476321260:点击是之后，点击下一步。
新增不了
？
@xunvshi1476321260:点击是之后，点击下一步；您找到下一步在哪儿了吗？

这个汇兑损益调整单，当选择上上面的欧元之后，应付调整就自动带出了。而且有的金额特别大，这个因为什么呢 这个汇兑损益调整单，当选择上上面的欧元之后，应付调整就自动带出了。而且有的金额特别大，这个因为什么呢

您好，请查看您的付款单是否与进货单核销过？
@畅捷服务卢儒佳:有核销，但是确实未核销完成，核销的只有15222.17.但是选择的是欧元呀
@任工:您的付款单上的汇率和您的进货单上汇率是否一致，如果不是，则会在调整单中体现
@畅捷服务卢儒佳:嗯 是一致的
@畅捷服务卢儒佳:这是付款单和进货单
您好，请查看您的进货单上的汇率是否是6.8多的这个汇率。

用友T3财务通摘要填写不能超过30个字。用友T3财务通摘要填写不能超过30个字。
摘要需要填写超过30个字以上，在添制凭证上就不能录入了。数据库存贮凭证摘要的长度为60个字节，就只能保存30个汉字了，而且填制凭证的控件也只能放30个字，这是不能修改的。

用友T3用友通2005PLUS1采购单价价税合计问题用友T3用友通2005PLUS1采购单价价税合计问题
用友通2005PLUS1的采购里为什么都没有单价的价税合计啊？
怎么没有单价是否含税的设置啊？
单据设计里也找不到，销售里就有！采购入库单是不含税的，但是采购发票是有价税合计的！采购入库单是不含税的，但是采购发票是有价税合计的！销售模块的是发货单，不是销售出库单，发货单反映的是销售价格，是含税的。

结转本年利润会计分录 结转本年利润会计分录 期末本年利润的结转，成为人员必要的一项工作。下面为大家总结了本年利润的结转步骤以及必要的分录，希望对您的工作学习带来帮助。 　　本年利润的会计分录四步做： 　　一、先结转收入： 　　借：主营业务收入 　　其他业务收入 　　营业外收入 　　贷：本年利润 　　二、结转成本、费用和税金： 　　借：本年利润 　　贷：主营业务成本 　　主营业务税金及附加 　　其他业务支出 　　营业费用 　　管理费用 　　财务费用 　　营业外支出 　　所得税 　　三、结转收益： 　　净收益的： 　　借：投资收益 　　贷：本年利润 　　净损失的： 　　借：本年利润 　　贷：投资收益 　　四、年度结转利润分配： 　　将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 　　借：本年利润 　　贷：利润分配——未分配利润 　　如果是亏损： 　　借：利润分配——未分配利润 　　贷：本年利润  

T1商贸宝批发零售版普及版和标注版的区别是什么？有文档吗？ T1商贸宝批发零售版普及版和标注版的区别是什么？有文档吗？[]

您可以看看社区里这个文档http://service.chanjet.com/zhi ... b48a2
@服务社区黄旻:谢谢
@cjt1:[/握手]不客气的

用友T3软件16记帐时选不到相应的单据16记帐时选不到相应的单据

16记帐时选不到相应的单据原因分析：因为系统非法关闭导致临时表还存在数据库中,并未删除问题解答：删除该临时表

请问计价方式怎么修改啊？ 请问计价方式怎么修改啊？[]

存货档案 点开存货 修改即可， 使用过的存货不能修改
@qq332055283:好的 谢谢 就是想修改使用过的
@王红超:[/握手]

#财税实务# @戴志中 现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”为负数是什么意思，是错了么？ #财税实务# @戴志中 现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”为负数是什么意思，是错了么？[]

是软件自动生成的现金流量表吗？看下对应科目和现金流量设置
@戴志中:是的，那就是不应该出现负数是吧老师？
@范炳凤:正常是不应该出现负数，除非特殊情况冲账。

公司买了2500元的一条藏獒，如何做分录？ 公司买了2500元的一条藏獒，如何做分录？[]

企业所得税税后处理。
貌似与生产经营无关，不可进成本，但是，从看家护院角度是否又有安全保卫的意义？
@人生豪迈:是啊！应该怎么做分录？
进管理费用
@TOMJ:谢谢你
进管理费用，具体明细科目，看是什么用途了，
@石忆:护家守院

用友软件零售发货欠款和正常账户可以调账吗？怎么调账？零售发货欠款和正常账户可以调账吗？怎么调账？ 请确认产品和对应模块，你说的内容易代账中没有

用友软件已经有一张采购入库单，需要复制，但是复制旁边的下拉菜单无法点开？已经有一张采购入库单，需要复制，但是复制旁边的下拉菜单无法点开？ 在复制单据的时候，要确认当前被复制的单据的生成方式是参照生成还是手工填制。若单据是参照生成，则增加按钮下拉菜单无法点开，无法复制或回冲单据，只有当前单据是手工填制生成的，才可以复制或回冲单据。

200／1.17＝166？ 200／1.17＝166？

400-400*（1-0.17)=166
166/(1-0.17)=200
软件需求上 不是用户描述的处理算法。
用户想要处理什么问题。
软件上不能直接输入含税金额去反算单价。
需要手动录入单价再录入到系统。
税额=不含税价*税率，软件怎么是含税价*税率
什么时候成这样了。
@畅捷支持侯椿寳:税额=不含税价*税率，软件怎么是含税价*税率
软件的公式 是按照 不含税价*（1+17%）=含税价 公式来 反算其他参数。
@畅捷支持侯椿寳:166*1.17＝194.22
所以要手动算出一个单价。不是直接录入166.
通过用户的含税单价手动算得一个单价，录入170.94，得到200来处理。
@畅捷支持侯椿寳:牛逼！无语！t+真屌！数都不准。
@畅捷支持侯椿寳:库存成本是不含税的
增值税是价外税，实行一般纳税人和小规模纳税人两种核算方式。
增值税一般纳税人，库存成本不含税。
增值税小规模纳税人，因其不能抵扣进项税额，所以库存成本含税。

ERP库存成本不含税,实际采购是付了税，ERP在财务模块是把增值税进项税额单独计入应缴税费--应缴增值税科目里面。

借：库存商品（或原材料）
应缴税费---应缴增值税---进项税额
贷：银行存款（或应付账款等科目）
如果数不准，肯定会有很多使用者投诉了。
这里只是使用者操作未熟悉。

#财税实务#劳务公司，缴纳哪些税求具体解答，谢谢啦 #财税实务#劳务公司，缴纳哪些税求具体解答，谢谢啦[]

最好去税务局