服务器安装卡巴斯基,客户端财务报表无响应,软件连接不稳定
2019-4-23 8:0:0 用友T3小编服务器安装卡巴斯基,客户端财务报表无响应,软件连接不稳定
原因分析:服务器安装卡巴斯基,新版本的卡巴斯基具有网路防火墙功能问题解答:方法1:关闭卡巴斯基防火墙,软件正常使用方法2:在卡巴斯基防火墙中把网络监控用友软件设置信任如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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#财税实务# @戴志中 老师,我们公司的办公室是租来的,现在又有一小部份租给股东,那帐务应该怎么处理啊? _0#财税实务# @戴志中 老师,我们公司的办公室是租来的,现在又有一小部份租给股东,那帐务应该怎么处理啊?[]
租入部分取得发票记入成本,租出部分做为你的收入。@戴崇恩: 租出部分做为收入的话,我们公司是不是也要开发票给对方啊@自信的生命最美丽:正规来说,是的。@戴崇恩: 除了这种做法,还有其它做法吗@自信的生命最美丽:你想要什么做法?@戴崇恩:[/偷笑] 老师不是提到“正规”二字吗?所以我好奇了一下[/偷笑]@自信的生命最美丽:因为总有人拿某些方法说事,所以强调下。@戴崇恩: 哦,老师那我们公司是服务业的发票,那如果开票的话,我们就是用这个发票来开吗?那品名我应该开什么啊@自信的生命最美丽:你问下税局,这个超你营业范围了吧,可能要代开。@戴崇恩: 那这部份收入是不是只能算其他业务收入和其他业务支出啊@自信的生命最美丽:看你企业的业务构成。@戴崇恩: 我们是专业咨询服务的,所以这一定不是主营业务吧@自信的生命最美丽:因为现在的企业经营一般都是多元化,不能认为只有一个业务主营其他都记其他业务收入,所以让你按企业的经营情况自己判断。看此租赁收入在你企业业务构成中的占比及重要程度。@戴崇恩: 哦,谢谢老师@自信的生命最美丽:不客气。
房企拆迁补偿的会计和税务处理 房企拆迁补偿的会计和税务处理
房地产企业的拆迁补偿形式可归纳为两种,一是货币补偿,即拆迁人将被拆除房屋的价值以货币结算方式补偿给被拆除房屋的所有人;二是安置房屋补偿,即拆迁人以易地建设或原地建设的房屋补偿给被拆除房屋的所有人,使原所有人继续保持其对房屋的所有权,也就是我们常说的“拆一还一”实物补偿形式。
对于房地产企业来说,如果被拆迁户选择货币补偿方式,该项支出作为“拆迁补偿费”计入开发成本中的土地成本;如果被拆迁户选择就地安置房屋补偿方式,相当于被拆迁户用房地产企业支付的货币补偿资金向房地产企业购入房屋,要确认土地成本中的“拆迁补偿费支出”,即以按公允价值或同期同类房屋市场价格计算的金额以“拆迁补偿费”的形式计入开发成本的土地成本。另外,对补偿的房屋应视同对外销售,视同销售收入应按其公允价值或参照同期同类房屋的市场价格确定,同时应按照同期同类房屋的成本确认视同销售成本。
房地产开发企业的营业税的计税依据如何确定 房地产开发企业的营业税的计税依据如何确定
问:请问房地产开发企业的营业税的计税依据是否是经营收入或是要减去相关的成本费用后确定。
答:纳税人销售不动产的计税依据为销售不动产向对方收取的全部价款和价外费用。
老师,请问在哪里实现条码打印呢?专门的条码机批量打印条码,是用条码纸打印条码 老师,请问在哪里实现条码打印呢?专门的条码机批量打印条码,是用条码纸打印条码[]
在存货档案上,点击打印—条码打印,可以设置打印模板。@服务社区刘小艳:老师,请问条码那个那串数字条码可以调大吗?@江湖告急:可以在模板上拉动条码字段的大小来实现;@江湖告急:老师,标签每页打印行数和列数,设置好了,如何固定呢?还有可以在模板设计那里直接预览,直接打印吗?@服务社区刘小艳:老师,我是只要数字调长调大,条码一竖一竖的线条不需要动@江湖告急:这个不行;@服务社区刘小艳:老师,每次打印标签时,每次都要重新录入每页打印行数和列数吗?可以设置好保存吗?@江湖告急:这个是需要录入的;
销售单1600多 抹零1400多 实收280多。 这种情况怎么操作 过账 审核。或者T+里哪里需要设置一下 销售单1600多 抹零1400多 实收280多。 这种情况怎么操作 过账 审核。或者T+里哪里需要设置一下
表头抹零字段中录入实际抹零的金额;@服务社区刘小艳:录入1401 提示如图@于3Uj:根据图上 显示没有录入抹零金额啊。。@于3Uj:把单据上的含税金额显示出来,抹零金额=含税金额合计-现结金额;@服务社区刘小艳:如图还是一样@服务社区刘小艳:我是录入抹零 就跳出这个对话框来@于3Uj:抹零金额应该是1403.4@服务社区刘小艳:填写的就是1403.4 还没操作下一步就跳出这个提示@于3Uj:那您清楚下浏览器的缓存,或者备份账套更新下补丁吧,操作步骤是这样的;@服务社区刘小艳:我试一下@于3Uj:补丁下载哪个 最新的那个吗
用友T3用友通工資项目新增報错用友T3用友通工資项目新增報错 在工資模块中增加工資項目时,会提示“运行錯誤381,下标超界”。工资模块的三张主要的数据表对应关系出错。这三张表分别为:WA_GZItem、WA_GZtblset、WA_GZData 在WA_GZtblset这个表中存储了工资项目的名称和编号(字段: iGZItem_id),和这个表的项目编号相对应,WA_GZItem表的iGZItem_id字段也应该有这些项目编号。如果没有的话,就会出现这样的错误。对应WA_GZtblset表的工资项目编号,将表WA_GZItem的项目编号记录增加进去就可以了。
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T+11.60数据库里哪些表可以看到进货单和采购入库单是否生成凭证。 T+11.60数据库里哪些表可以看到进货单和采购入库单是否生成凭证。[]
登陆到http://tplusdev.chanjet.com,您可以到开发者社区上点击下载里面有11.6的数据库字典可以核对。
请问T6根据销售订单做的退货,没有参照发货单做退货,做不成发票是怎么回事啊? 在生单的地方选择发货就是根据发货单做退货单@畅捷服务李笑旺:目前是根据订单做的退货单无法做销售发票,怎么办?@Tammy0213:退后了就不做发票了退货了怎么可能还给他开发票呢@畅捷服务李笑旺:退货不做发票怎么上客户的往来账啊?@畅捷服务李笑旺:那为啥根据发货单做的退货单可以做发票?@畅捷服务李笑旺:我是在想应该是正数负数都要做发票@Tammy0213:如果没有开过蓝字发票就不用再开了,如果开过了,可以开具红字发票@Tammy0213:如果没有开过蓝字发票就不用再开了,如果开过了,可以开具红字发票@畅捷服务李笑旺:现在发货单与发票勾对表还是存在差异的@Tammy0213:什么差异右边有未开票数量和金额,可是我已经全部批量生成发票了@Tammy0213:这样需要具体查看数据了,提交数据看看吧
功能点——合格入库后退货功能点——合格入库后退货
采购订单——到货——质检——入库,入库后发现货品有问题,到货退回单无法参照已经质检合格的入库记录。
A.质检合格后退货,软件默认不允许,若以后允许质检合格后退货,需要在数据库中把对应值修改,语句如下 update accinformation set cvalue='True'where csysid='pu' and ccaption='是否启用合格入库后退货生单' B. 打开到货退回单,‘增加’---‘生单’,选择‘合格入库后退货’,这样生 成的到货退回单可以正常退货。
代购进口货物垫付货款是否缴纳增值税 代购进口货物垫付货款是否缴纳增值税
【问题】
《国家总局关于印发〈问题解答(之一)〉的通知》(国税函发[1995]288号)第三条规定,代理进口货物的行为,属于增值税条例所称的代购货物行为,应按增值税代购货物的征税规定执行。但鉴于代理进口货物的海关完税凭证有的开具给委托方,有的开具给受托方的特殊性,对代理进口货物,以海关开具的完税凭证上的人为增值税纳税人。即对报关进口货物,凡是海关的完税凭证开具给委托方的,对代理方不征增值税;凡是海关的完税凭证开具给代理方的,对代理方应按规定增收增值税。
用友软件“销售生成出库单”是灰色的“销售生成出库单”是灰色的 原因分析:见问题答案。问题解答:在优化流程下,发货单保存之后自动生成销售发票和销售出库单,所以在“销售业务范围设置”中“销售生成出库单”置灰;将优化流程修改为标准流程后,该选项可以修改;点击“销售”-“销售业务范围设置”-“业务控制”,业务流程将优化流程改为标准流程。
发行分离交易的可转换债券应当具备的条件不包括()。 发行分离交易的可转换债券应当具备的条件不包括()。[证券从业-->证券市场基础知识]
发行分离交易的可转换债券应当具备的条件不包括()。
A. 公司最近1期末经审计的净资产不低于人民币15亿元
B. 最近2个会计年度的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息
C. 最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券1年的利息
D. 本次发行后累计公司债券余额不超过最近1期末净资产额的40%
正确答案为:B选项
答案解析:发行分离交易的可转换债券应当具备以下条件:①公司最近1期末经审计的净资产不低于人民币15亿元;②最近3个会计年度的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息;③最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券1年的利息;④本次发行后累计公司债券余额不超过最近1期末净资产额的40%,预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额。
2月27日做了进货订单并预付了款,3月3日做进货单并选择该订单。付款选择该往来单位核销中依然有3号的进货单。这是为什么?并且做销售订单也会有类似情况,做了订单、出库后,在付款单选择该单位已然有未核销的销售单。 2月27日做了进货订单并预付了款,3月3日做进货单并选择该订单。付款选择该往来单位核销中依然有3号的进货单。这是为什么?并且做销售订单也会有类似情况,做了订单、出库后,在付款单选择该单位已然有未核销的销售单。
您可以看下这样的进货单和销售单,左下角是否收款金额都为空?正确操作方式为,进货单选择订单后,左下角付款账户处点击三个小点按钮,在预付款处输入相应的金额,这样才算是核销了@畅捷服务周义刚:在订单中做了预付款余额已经扣了钱,如果在进货单中,选择现金的话,输入金额保存后会再次影响到现金中。
如果选择"预付账款"的话会提示如图,"预付账款"余额为0。而且找不到转入预付账款的途径。@畅捷服务周义刚:在订单中做了预付款余额已经扣了钱,如果在进货单中,选择现金的话,输入金额保存后会再次影响到现金中。
如果选择"预付账款"的话会提示如图,"预付账款"余额为0。而且找不到转入预付账款的途径。@落叶归根6zM:如果提示预付款为零说明您订单没有预收款或者订单没有审核,请重新核实下订单信息@畅捷服务周义刚:谢谢,解决了,但是还个问题,历史的订单不能冲红么?营销经历中只能冲红预付款单。@落叶归根6zM:先红冲预付款单,如果订单没有执行,在订单查询中可以反审核后删除,如果已经执行,则只能强制完成。
想问下,自动生成的资产负债表里的存货、在产品年初数和期末数都是错的,其他流动负债没有设公式,为什么会这样?怎么改过来,还有存货=原材料+在产品+库存商品。那存货的代码是? 想问下,自动生成的资产负债表里的存货、在产品年初数和期末数都是错的,其他流动负债没有设公式,为什么会这样?怎么改过来,还有存货=原材料+在产品+库存商品。那存货的代码是?[]
您点击总账,设置,选项,其他,看下您的行业性质是什么
再打开财务报表,文件,新建,选择对应行业性质的报表,点击左下角格式,切换为数据之后再重新生成报表
默认的模板该科目都是有公式的@服务社区李珊:老师,我按照你说的那样重新做了一次,还是和我上面说的一样啊,是什么原因啊?@....1461296892:您是什么行业性质的?我给您发送对应模板对应公式给您@服务社区李珊:小企业会计准则2013@....1461296892:存货期末公式:QM("1401",月,,,年,,)+QM("1402",月,,,年,,)+QM("1403",月,,,年,,)+QM("1404",月,,,年,,)+QM("1405",月,,,年,,)+QM("1407",月,,,年,,)+QM("1408",月,,,年,,)+QM("1411",月,,,年,,)+QM("1421",月,,,年,,)+QM("4001",月,,,年,,)+QM("4101",月,,,年,,)
存货期初公式:QC("1401",全年,,,年,,)+QC("1402",全年,,,年,,)+QC("1403",全年,,,年,,)+QC("1404",全年,,,年,,)+QC("1405",全年,,,年,,)+QC("1407",全年,,,年,,)+QC("1408",全年,,,年,,)+QC("1411",全年,,,年,,)+QC("1421",全年,,,年,,)+QC("4001",全年,,,年,,)+QC("4101",全年,,,年,,)
您直接将公式复制进去即可@服务社区李珊:在产品和其他流动负债的年初数和期末数的公式呢?@....1461296892:在产品期末:QM("4001",月,,,年,,)+QM("4101",月,,,年,,)
期初:QC("4001",全年,,,年,,)+QC("4101",全年,,,年,,)
其他流动负债本就是无公式的。@服务社区李珊:老师,我对比了一下你发给我的公式和报表本身的公式都是一模一样的啊,还是我看了之前的1月份报表,其他流动负债是有金额的,如果没有公式怎么会有金额呢?@....1461296892:您看到的是和他负债合计的吧。无公式肯定是无金额的。@服务社区李珊:老师,是其他流动负债啊@....1461296892:您左下角数据切换为格式之后,一定是有公式才能计算出金额。没有公式则该金额是您在格式状态下手工输入进去@服务社区李珊:,老师,我把你发给我的公式都复制进去了,点了重算,金额还是没有变的,在产品那栏还是没有金额。怎么回事啊?@....1461296892:您检查下我给您的公式中的科目编码和您会计科目中 生产成本和制造费用编码是否一致。查询余额表看下这两个科目是否有发生?@服务社区李珊:一样的,这两个科目也有发生额。@....1461296892:您将计算出的金额和您余额表余额表进行对比,看下相差的金额是哪个科目金额,然后参照文库中的步骤,将该科目添加到公式中去:
http://service.chanjet.com/zhi ... b4668
使用技巧
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凭证不平
凭证不平原因分析:此问题由于病毒修改数据库所致。取消全部结帐和记账,把凭证和审核,修改凭证,对帐时提示“总帐和明细帐对帐不平、总帐和供应商往来对帐不平”。反记账,在数据库中更新总账、应付等不平科目的值更新为其明细账的值,然后进行试算、对账,平衡即可。例:更新总账:update gl_accsum set mb=3367105.9495,me=3367105.9495 where ccode='1501'同样的道理更新应付等。问题解答:此问题由于病毒修改数据库所致。取消全部结帐和记账,把凭证和审核,修改凭证,对帐时提示“总帐和明细帐对帐不平、总帐和供应商往来对帐不平”。反记账,在数据库中更新总账、应付等不平科目的值更新为其明细账的值,然后进行试算、对账,平衡即可。例:更新总账:update gl_accsum set mb=3367105.9495,me=3367105.9495 where ccode='1501'同样的道理更新应付等。
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期间损益结转的凭证累计贷方(费用科目)软件合计数和手工计算的合计数不相等
期间损益结转的凭证累计贷方(费用科目)软件合计数和手工计算的合计数不相等原因分析:你好,经查看,科目设置的辅助核算有问题,如上级科目设置了个人和项目核算,那么其下级科目必须和上级保持一致。但下级设置了某辅助核算科目,上级可以不设。另通过查看数据库,应该是对科目的辅助核算进行过后期修改,导致数据库中仍保留修改前的信息。请做如下操作:将科目的辅助核算设置正确,然后到数据库中的gl_accass表对照gl_accvouch删除gl_accvouch反结账反记账到月初,到数据库中删除表gl_accass中该月的信息,修改gl_accvouch表中的辅助核算信息,重新记账。重新结转问题解答:你好,经查看,科目设置的辅助核算有问题,如上级科目设置了个人和项目核算,那么其下级科目必须和上级保持一致。但下级设置了某辅助核算科目,上级可以不设。另通过查看数据库,应该是对科目的辅助核算进行过后期修改,导致数据库中仍保留修改前的信息。请做如下操作:将科目的辅助核算设置正确,然后到数据库中的gl_accass表对照gl_accvouch删除gl_accvouch反结账反记账到月初,到数据库中删除表gl_accass中该月的信息,修改gl_accvouch表中的辅助核算信息,重新记账。重新结转
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发货单列表过滤条件
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U8知识库 问题号: 177 解决状态: 最终解决方案 软件版本: 其他 软件模块: 销售管理 行业: 通用 关键字: 发货单列表 适用产品: u821 问题名称: 发货单列表过滤条件 问题现象: 有一客户在查询发货单列表时,查询条件中没有什么任何选项可以筛选的。在演示帐套中则有此筛选条件,用友软件也重新安装过,也是一样的。请问是什么问题? 问题原因: 可能单据项目定义(销售用)表InvoiceItem_sal中有没有发货单的记录或发货单记录出错。 解决方案: 用以下语句检查当前帐套单据项目定义销售用表中有没有发货单的记录。如没有可将演示帐套中的该查询或该表导过来。
select *
from InvoiceItem_sal
where CardNum=‘01‘补丁编号: 录入日期: 2016-03-16 15:23:45 最后更新时间: -
多栏式明细账的设置
多栏式明细账的设置 多栏式明细账的设置
平衡式明细账亦称为多栏式明细账。
多栏式明细账是在账簿的两个基本栏目借方和贷方按需要分设若干专栏的账簿。其只按一个方向设明细专栏,发生反方向业务时,可在有关明细专栏内用红字登记。如:生产成本、制造费用、管理费用、财务费用等一般均采用这种格式的账簿。
原材料、库存商品三级账采用数量金额式明细账簿。物资采购采用横线登记式明细账簿。
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用友T3标准版功能介绍
用友T3标准版功能介绍一、用友T3标准版功能介绍
1、用友T3-用友通标准版是历经20年设计、研发、服务历程,积累近70万家用户基础上精心打造的软件。从客户实际需求出发,开发设计的面向成长型企业,提高企业管理水平、优化企业运营,实现精细化财务管理与业务控制管理的一体化,帮助企业快速、准确应对市场变化,支持长期可持续性发展的稳定、安全、成熟管理软件系统。
2、用友T3标准版主要模块包括账务(往来管理、现金银行、项目管理)、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、票据管理模块。
3、总账简介:总账是用友通产品财务系统的核心,业务数据在生成凭证以后,全部归集到总账系统进行处理,总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作;从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
4、往来管理:
往来管理是用友通产品总账系统的一部分,用来对客户、供应商发生的往来业务,在生成凭证以后,实现往来业务的明细和汇总数据的统计。主要进行客户和供应商往来款项的发生,清欠管理工作,及时掌握往来款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。
5、现金管理:为出纳人员提供一个集成办公环境,加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账,随时出最新资金日报表,余额调节表,以及进行银行对账。
6、项目管理:(1)用于生产成本、在建工程等业务的核算,以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等,也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队,合同,
订单等等。
(2)提供项目总账、明细账及项目统计表的查询
7、财务报表:
财务报表是用友软件股份有限公司开发的电子表格软件。财务报表独立运行时,适用于处理日常办公事物。可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能。财务报表与账务系统同时运行时,作为通用财经报表系统使用,适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门
8、固定资产:
本系统是用友软件股份有限公司开发的用友财务通软件固定资产系统。自公司成立至今,已多次进行产品升级换代,用友产品已经成为功能强大、技术先进的财务管理软件的象征,并实现了由过去的核算型软件向管理型软件的转换,操作平台也由DOS环境、WIN9X/NT环境转换到网络环境。在不断进步的过程中,我公司积累了丰富的开发经验,本系统就是在固定资产以前版本的基础上开发的,较以前版本不论从功能上还是灵活性、操作的简便性、安全性等都有了很大的提高。
9、采购:
采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划,通过市场采购、加工订制等各种渠道,取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业,“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存,会使企业产生下列不良影响:一、产生额外的库存管理费用,如:仓库租赁费、保险费等。二、造成资本的僵化,使周转资金紧张。三、过多的库存,会因陈旧而变成废料,或削价出售,导致收益的恶化。虽然库存发生的原因可能来自生产过程,但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
采购管理追求的目标是:密切供应商关系,保障供给,降低采购成本。
10、销售:销售是企业生产经营成果的实现过程,是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核算的紧密联系,销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现,一起组成完整的企业管理系统。
11、库存:库存管理是用友通管理软件的组成部分之一,该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下,使资源合理应用,提高经济效益的库存管理方案,满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求,覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业,如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。
12、核算:核算的功能主要是进行存货出、入库成本的核算。并可以实现将购销存业务产生的各种单据生成凭证,传入总账系统存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产,包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断的进行,企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产,其价值在企业流动资产中占有很大的比重。存货的核算是企业会计核算的一项重要内容,进行存货核算,应正确计算存货购入成本,促使企业努力降低存货成本;反映和监督存货的收发、领退和保管情况;反映和监督存货资金的占用情况,促进企业提高金额的使用效果。在企业中,存货成本直接影响利润水平,尤其在市场经济条件下,存货品种日益更新,存货价格变化较快,企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况,因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发展,利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度,而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况,用友软件(集团)公司根据手工存货核算的数据处理流程和存货核算数据量大、数据处理频率高的特点,开发了WINDOWS平台上的核算系统,以减轻财务人员繁重的手工劳动。该软件是通用的核算系统,适用于工商企业的各种存货核算形式。
财务分析:
13、财务分析是财务管理的重要组成部分,是利用已有的账务数据对企业过去的财务状况、经营成果及未来前景的一种评价。本系统运用了各种专门的分析方法,对账务数据作进一步的加工、整理、分析和研究,从中取得有用的信息,从而为决策提供正确的依据
14、老板通:与财务、业务系统集合使用,从财务监控、业务中心、经营分析、业绩考核等方面,为企业决策者和管理者提供及时、准确的经营数据,并辅以直观的图形方便管理者进行经营数据分析,以指导企业的经营行为,通过掌握企业整体营销状况,整合优势资源,深
入、充分挖掘利利润,促进企业健康发展。
二、用友T3标准版适用客户:产品适合大多数成长型工业企业、商业批发企业实现财务业务一体化管理的需求,同时满足多数成长型企业“操作简便,统一登陆、流程导航”等易用之需。
三、用友T3标准版产品五大功能亮点(用友在线客服qq4009908488):
1、
真正实现财务业务一体化
业务数据与财务数据及时传递;
业务转账凭证自动生成;
通过受控科目限制,有效避免数据重复入账;
收付款核销与业务活动有机结合,财务人员可以及时把握业务信息;
2、
支持各类最新标准、新制度,产品适时持续发展
全面支持财政部和审计署制定的《信息技术--会计核算软件数据接口》国标认证;全面支持“小企业会计制度”、“民间非营利组织会计制度”与“村集体经济组织会计制度”,大力配合我国会计制度改革;
3、灵动管理,随需应用
既可以单独使用产品的财务或者业务部分,同时更可集成使用,形成财务业务一体化的高效整合解决方案;
灵活的单据模板定义工具,允许界面与套打效果单独设计;
强大的流程配置参数,自主控制业务流程;
4、高效智能,成熟易用
用友公司是微软亚太地区唯一的开发合作伙伴,掌握管理软件核心开发技术,产品性能稳定高效;库存自动预警、客户信用控制、财务自动转账…累积用友16年产品研发经验,依托近40万家用户基础,功能设计体贴细致,实用、易用;
5、模块灵活组合,配置更方便
财务通:财务模块组合;
业务通:采购、销售、库存业务管理,不处理财务转账、存货成本等内容业务通+核算:既管理购销存业务,又实现材料会计职能,计算存货成本、业务转账凭证等;
业务通+核算+账表:精简版的财务业务一体化软件;
产品新增功能:
产品统一登录,真正的财务业务一体化;
预置新会计制度:非营利组织、村集体经济组织会计制度
支持《信息技术----会计核算软件数据接口》
总账新增“现金流量明细表、现金流量统计表”
新增购销存模块,处理采购、销售、库存业务
核算模块增加处理业务系统供应商往来、客户往来制单业务. -
用友软件重算报表时提示写日志文件ufoerr.log错误
用友软件重算报表时提示写日志文件ufoerr.log错误软件会将出错信息写入报错日志文件,oerr.log就是该日志文件,上述错误是因为文件属性只读或系统账户权限不够,导致不能写入。将该文件的只读属性去掉,或者删除该文件,让系统自动重新生成。请查看用友通安装目录\O\oerr.log的日志文件,其文件属性可能为只读或系统账户权限不够,将其修改.
另外,查看报表存放路径的文件夹属性,其文件属性可能为只读.将其修改.
删除文件系统中ow2000.ini文件。1.直接把oerr.log文件删除看看,因为这个文件在报表运行的时候会自动建立的!2.原因可能是
—user这张表中少了这个用户,如果是添加该用户.3.清空
_log试试.(在线客服qq4009908488)4.工具菜单下选项中有一个“是否在日志中记录产品函数运行信息”,选择为不记录
此日志文件存放于用友通安装目录\O\oerr.log,上述错误是在写入文件时失败,失败原因可能是由于此文件不可读写,如文件属性只读或系统账户权限不够,查看此文件状态,如有只读属性将只读去掉,另外也可以删除该文件,系统会自动重建日志文件。分析
ufoerr.log
错误问题!:财务报表执行过程出错系统将错误信息写入财务报错日志文件,如演示教学版执行计算资产负债表公式提示错误,此日志文件存放于用友通安装目录
UFO
ufoerr.log,上述错误是在写入文件时失败,失败原因可能是由于此文件不可读写,比如文件属性只读或系统账户权限不够
解决
ufoerr.log
错误问题!:查看此文件状态,如有只读属性将只读去掉,另外也可以删除该文件,系统会自动重建日志文件。