用友软件结算方案编码级次可以增加吗?
2019-4-23 8:0:0 wondial用友软件结算方案编码级次可以增加吗?
结算方案编码级次可以增加吗? 原因分析:见问题答案。问题解答:可以;登录账套后,在基础档案-基础信息-编码方案,在第2级下方的小方格中直接输入要增加的级次长度就可以了,1代表1位数,2代表2位数,以此类推......注意:单级最大长度为3,所有级次最大长度为3,最大级数为2。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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#新手入门#上个月挂帐的款项已经贴了费用报销单,次月支付了还需要贴费用报销单吗?这样不是重复签字了吗?不太懂,烦请大家排疑解惑 #新手入门#上个月挂帐的款项已经贴了费用报销单,次月支付了还需要贴费用报销单吗?这样不是重复签字了吗?不太懂,烦请大家排疑解惑[]
没听大懂我具体操作,不再贴费用报销单,但需有关人员审批[/微笑]@大笨1451349741: 就是上个月挂帐的款项我已经贴了费用报销单也让领导们签字了,这个月我要支付这笔款,直接附打款的银行回单可以吗?之前的会计说要贴费用报销单签字,然后把相关合同也附上,可是我觉得这样领导们不是又要签一次字吗?像这种挂帐的款项一般怎么做账,附什么原始单据?@普通一人9981: 审批需要填什么单子?@刘爱云:后附说明上,或在记账凭证上都可@刘爱云:已经审批了,如无变化就无需再次审批,可以直接入账了@普通一人9981: 好的,谢谢@大笨1451349741: 好的,谢谢
#财税实务# @余涛 你好,老师,我公司是货物运输业,现在有客户打款不能走对公账户,只能走个人账户,能给他开增值税货物专票吗?还是要开普票?? #财税实务# @余涛 你好,老师,我公司是货物运输业,现在有客户打款不能走对公账户,只能走个人账户,能给他开增值税货物专票吗?还是要开普票??[]
不知道打款不能走对公账户的具体原因,只能说打款到哪个账户不能作为判断是开专票还是普票的依据。
对方是一般纳税人,就可以开具专票,如果对方有特殊要求开具普票,那就开具普票。感觉:开普票好些。@人生豪迈:确实,因为无法从打款账户上认定对方为一般纳税人,而且专票是要求写上对方银行账号的[/坏笑]
所以可以公司内部对客户做出规定声明:打款到非对公账户的款项一律只开普票。@余涛:货运专票上没有对方银行账号的,而且对方是通过个人账户打款到我公司个人账户的,这些都不影响开具专票的吗?@刘大庆:哦,没注意新版本的货运专票,所以我之前说的,打款方式不能决定开普票还是增票。决定的条件是对方是付款方是否为一般纳税人。@余涛: 嗯嗯,谢谢老师[/龇牙][/龇牙][/龇牙]
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- 环境:服务器惠普服务器,操作系统为windows2003企业版,数据库SQLserver2005企业版,安装T6 6.0用友软件。出现的问题是:客户端(windows7旗舰版)登录时,出现“未找到提供程序,该程序可能未正确安装。资源库丢失,请于供应商联系(LossDatabase)"关闭该软件时,出现:”运行时错误‘91’ 未设置对象变量或withbiock变量”,主机运行正常,无以上情况。
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发生财产损失如何进行税务处理 发生财产损失如何进行税务处理
问:我院经审计人员调整,待处理财产30多万元,请问应该怎样处置核销?
答:将相关材料报主管税务机关审核后,可以在企业所得税前扣除。如果涉及到以前曾经抵扣增值税的,那还要作进项税转出处理(转出的相应增值税也可以列为损失处理)。
库存、存货今年1月份启用,采购5月份启用,5月份以前没有来发票的入库单作为期初入库单进行录入,采购期初记账。次月来发票,与期初的采购入库单进行结算处理。现在发现存货系统的结算成本处理里面没有单据,而且红蓝入库单也没有生成,无法做暂估回冲的凭证。库存、存货今年1月份启用,采购5月份启用,5月份以前没有来发票的入库单作为期初入库单进行录入,采购期初记账。次月来发票,与期初的采购入库单进行结算处理。现在发现存货系统的结算成本处理里面没有单据,而且红蓝入库单也没有生成,无法做暂估回冲的凭证。
问题模块: 采购管理
- 月末在产成品批量录入中没有产成品的明细,之前做过产成品入库单也都审核记账了
- 核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢-有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,
- 1、销售订单保存时提示这个。-2、发货单审核时提示如图:-最大单据工具执行过,还有单据还原工具也操作过。-看看是什么原因,谢谢!
- T3 10.3 版本 支持当产成品入库单的入库数量已经超过计划生产单的数量时还可以再用计划单领料生产!但升级为11.0版本的就不行了。这个应该是写在某个存取过程中判断的,现在我想在后台掉这个验证,麻烦大神们指点指点
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- 请大师们帮我看看这是什么问题?一:有采购入库,却在存货档案里库存信息没显示最新成本,在同一张卡片价格信息里有显示最新进价和售价。-二:销售单上有成本,为什么毛利预估没显示呢?
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请问1.应收账款期末余额中借方无余额,贷方有余额,如何确定真正的应收账款余额?2 借方的余额小于贷方的余额,如何确定真正的应收账款余额?请老师指导一下,谢谢。 请问1.应收账款期末余额中借方无余额,贷方有余额,如何确定真正的应收账款余额?2 借方的余额小于贷方的余额,如何确定真正的应收账款余额?请老师指导一下,谢谢。[]
应收账款余额=应收账款借方余额+预收账款借方余额;如果账做的没问题就是这么取数。@服务社区闫新华:那么应付账款余额=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额,对吗?@风行人:是的。@服务社区闫新华:不好意思,再麻烦一下,领导让我列明细,即:哪家客户应付公司多少钱?这在应收账款的科目发生额及余额表中该怎么计算?因为应收账款的科目发生额及余额表中有的客户是借方金额大于贷方金额;有的客户是只有借方金额而没有贷方金额;有的客户是只有贷方金额而没有借方金额;请老师再指导一下,谢谢。@风行人:你说的是软件里的余额表还是手工帐啊?@服务社区闫新华:是软件里的余额表@风行人:科目带辅助核算了吗?@服务社区闫新华:请你等一下,让我看一下@风行人:[/OK]@服务社区闫新华: 在科目余额表按辅助项目展开中,我选了往来单位,麻烦你再指导一下,谢谢。@风行人:如果是按照辅助项展开之后,应该可以按照借贷方查看余额的。@服务社区闫新华:你好,再麻烦一下,这样说吧:就是我看到应收账款发生额及余额表中1.有的单位是期末余额只有借方余额;2.有的单位是期末借方余额大于期末贷方余额;3.有的单位是期末余额只有贷方余额;现在领导要我列出公司应收款的明细,请问这个问题如何解决,麻烦你再指导一下,谢谢。@风行人:只有应收款,没有用预收款?如果只是简单的要知道客户欠你们多少钱,那就看借方余额就好了,如果借方余额大就是正数,如果贷方余额大就是负数,这样说能明白吗?@服务社区闫新华:请问贷方余额是不是表示预收款?应收账款的期末借方金额是104万,期末贷方金额是30万,期末余额在借方,金额为74万。我列出来的应收款是104万,那么领导问起来资产负债表上的应收账款的期末余额是74万,你列出来的应收款金额却是104万,我该如何向他解释?实在麻烦你了,请你再指导一下好吗?非常感谢。@风行人:其实这个完全看你凭证怎么做的,比如你卖给客户东西了,客户没付款,那就是借应收账款104万对吧,然后客户后期付了30万的账款,你做的贷方应收账款30万,这样借方余额是不是就是104万,贷方余额就是30万,但是实际的余额是不是74万?如果你凭证是按照这样做的,那就是用借方的余额减去贷方的余额,得到的结果就是实际的余额了。
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快速、准确应对市场变化,支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展;
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简介:
总账
总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行
账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;
多种账务处理、查询、输出;
期末汇总、自动结转损益、转账及结账;
完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表;
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理;
往来管理
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理,不仅有利于加强对于往来款项的管理,减少坏账损失,加速资金周转,提高企业经
济效益,而且有利于营造一个高增值的价值链,为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询,及时掌握最新情况;
提供往来账龄分析,往来账清理等往来账管理工作,加速流动资金的周转;
现金银行
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分,借助“现金银行管理”,加强对现金和银行存款的控制和管理,随时掌握现金、银行存款收付的动态和库
存现金余额,确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表;
银行对账,系统自动编制余额调节表;
支票管理;
出纳通
是出纳人员使用的一款十分简便化工具,提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询,同时支持支
票管理薄方式,集成了票据通出纳人员使用的各种支票,领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账;进行全方位、全程化资金流变动情况的反映,帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具,与用友账务系统之间有完善的接口,在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息,财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总,形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表;
提供丰富的函数、公式,保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表;
核算管理:
主要针对企业商品收发存业务进行核算,掌握商品成本情况,为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动,为降低库存,减少资金积
压,加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、全月平均两种计价方式;
各种业务处理、业务单据自动生成凭证,进入总账系统,形成财务业务一体化流转。
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用友T3普及版 总账(现金银行/往来管理/出纳)财务报表、出纳管理、税务管家 单用户 4980
核算管理 3280
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用友T3用友通设不设受控科目有何区别用友T3用友通设不设受控科目有何区别 应收帐款与应付帐款设不设受控科目有何区别?以前在应收帐款与应付帐款科目里分别设置了受控科目,现在能不能改为不设受控科目呢?原来设置为受控的话,现在可以改为“不受控”的。 区别: 1、不设置受控的话,科目设置的时候无法使用该科目。但可以生成凭证界面,手工录入。 2、设置受控的话,固定资产模块制单的时候,不能使用该科目。
“指定的实例名无效”怎么解决安装数据库的问题?安装数据库的时候提示“指定的实例名无效”?
【原因分析】
电脑中已经安装了该数据库,并且没有卸载干净,才会有这种提示。
【解决方案】
(1)首先右键“我的电脑”——管理——服务中查看一下是否己经有存在MSSQLSERVER实例(有可能是一个或多个实例),如图1-1所示:
图1-1【服务】对话框
若有,到注册表(进入注册表的方法:开始——运行,输入regedit,点击确定,打开注册表找到如下的目录:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services)中删除MSSQL相关信息(可以用查找"MSQQL"功能来找寻,再删除干净),如图1-2所示:
图1-2【注册表】对话框
(2)其次再到安装路径下把相应的SQL文件删除掉,如图1-3所示:
图1-3【文件路径】对话框
(3)有些下载的软件,默认安装时实例名会自动安装到其它磁盘中,故还需到其它盘的安装路径查看,若有存在SQL己安装的文件也是需要删除干净。
- 如何删除T3系统固定资产模块结转的凭证?
- T3升级到G6产品,2016年正常使用,2015年以前年度报错“此帐套行业性质与科目设置中的科目分类不符,请调整”,点确定后提示没有设置数据库连接
- 其中一个账套,点击正常单据记账后点击确定,出现的界面是未记账单据一览表,
- 反结账反不了提示:当前月必须大于存货启用月才能恢复月末结账
- G3重装后提示出错-
- G6登录显示003-2016行业包设置与安装的行业包不一致
- T+12.1 开始作了一张进货单存货西瓜数量为104公斤,后来又删除此张进货单,月底的时候发现现存量里还显示这个存货数量104公斤,查看台帐页显示这个纪录,但是进货单列表里已经没有此张单据了,请问什么原因呢-
- 盘点时 如图提示 。
- 11.5客户端登录一直这样,服务器可以打开,地址可以ping通,端口也可以
- T3标准版,卸载后,删除哪几个注册表,在什么地方-
考勤管理进行日结果计算速度很慢 考勤管理进行日结果计算速度很慢
问题号: | 15207 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 考勤管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 考勤管理进行日结果计算速度很慢 |
适用产品: | 861 |
问题名称: | 考勤管理进行日结果计算速度很慢 |
问题现象: | 考勤管理进行日结果计算速度很慢,比往月正常计算时间差10倍以上 |
问题原因: | 客户在上次计算途中服务器发生重启,之后计算就很慢了,数据库产生了碎片。 |
解决方案: | 用数据库检测修复工具整理一次数据库索引,重新计算速度回复正常了。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
反结账,反记账以及删除凭证操作流程反结账,反记账以及删除凭证操作流程
在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:
第一步、反结账
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:
地税申报社保,点击保存的时候弹出费款属期错误,申报的属期只能是本年度是什么意思啊? 地税申报社保,点击保存的时候弹出费款属期错误,申报的属期只能是本年度是什么意思啊?
g 成本那个很贵很贵 ? 给你你换个
“由于目前的网站申报个税采用的是脚本解析上传所以对客户端电脑可能要求会比较苛刻,比如需要加入信任站点或者去掉某些浏览器的限制等等。增加提示是为了避免浏览器错误,有时不一定是未添加信任站点所致。可以尝试,在internet选项--安全,选定可信站点,点击下面的自定义级别,在弹出的对话框中将“下载未签名的ActiveX控件”选择启用尝试。
对于此问题,不用重新添加信任站点,提示问题可能是由于上传的文件有问题,比如数字字段的格式,EXCEL有时会莫名的将复制过来的数据格式进行改变,这种问题无法定位,所以只能提示。
每个浏览器都不一样,如果是重复报错,也可以让其在INTERNET选项--高级中,点下面的“重置”按钮,将浏览器重置了,然后再按照我们原来的设置方法重新设置一下,应该会好些。”
希望对你有用和帮到你。
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- 您好,请问下,T3普及版,客户端打开程序时提示如图,是什么原因?
- 您好:我想重装T3标10.8.2 。但卸载都卸载不了。双击T3安装程序,提示是否删除相关所有组件。确定后提示完成,是否重新启动计算机。但重启计算机后T3软件还是没有被卸载掉,再次双击安装程序又是重复的操作。在控制面板-程序里卸载也是一样的,用360软件管家下载也卸不掉。是什么原因呢????急!!!!!!
- 你好,咨询一下,我电脑重装系统之后,之前的账套怎么恢复?谢谢
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你好!我在用T3填制凭证,突然停电了,后来电来了,我重新启动后再继续填制凭证,但我后来进行记账时,发现记不了了,原因是说我还在编制凭证,但实际上是没有在编制凭证,T3的提示如下图,请问如何解决这个问题? 你好!我在用T3填制凭证,突然停电了,后来电来了,我重新启动后再继续填制凭证,但我后来进行记账时,发现记不了了,原因是说我还在编制凭证,但实际上是没有在编制凭证,T3的提示如下图,请问如何解决这个问题?
这个问题是有异常任务造成的,点击服务社区-更多-工具下载下载工具:工具名称:清除异常互斥记录:http://service.chanjet.com/main/supportgongju,清除一下异常互斥记录再进行操作(谨慎使用,使用工具前建议备份账套)@服务社区刘明新:谢谢回复,祝元宵快乐!我下载工具之后,还是解决不了,说是账套号不对,但我检查了,账套号没有错呀。这个问题,还请帮研究解决!祝元宵节快乐!@yangjunm6z:用户名是sa,密码数数据库密码@服务社区刘明新:你好!这个问题一直没有解决,这两个月都用手工做账和报表!也没有提示说密码有误,请问:原始数据库密码是多少?请帮再分析一下,是哪儿操作不对?相关截图如下:@服务社区刘明新:这个工具上的报务器、用户名、密码、账套号、会计年度到底怎么填?这个工具怎么用,请帮详细介绍一下!谢谢!@服务社区刘明新:工具名称:清除异常互斥记录
适用版本:财务通、用友通各版本
用途:清除由于电脑死机、操作不当造成系统非正常退出引起的操作互斥。
用法:点击“通2005-清除异常互斥记录”,录入帐套编号和帐套会计年度,然后点击“确定”进入工具界面。显示所有互斥记录情况,如果没有互斥则显示记录数为0。点击“清除”按钮可以清除所有@服务社区刘明新:按上面的方法,解决不了这个问题,请帮再看一下,这个问题如何有效解决?@yangjunm6z:这个就是有异常任务导致的,备份账套,在数据库的系统库UFSystem下,执行下面语句:delete from ua_log,然后再去登录操作不好意思,我不知道怎么执行?请帮写一下执行步骤!谢谢!@yangjunm6z:上面就是具体步骤的@yangjunm6z:如果您实在不会,请您联系您的代理商协助您处理
使用技巧
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问题解答
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预收预付款退回是什么业务
预收预付款退回
原因分析:
预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。
预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。
问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。
【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程
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恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
行业性质与科目分类不符
打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
[/强]好人
用友热销产品
解决方案
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房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
(1)主营业务收入:
包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。
由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算
①在实现营业收入同时收到价款时
借:银行存款 贷:主营业务收入
②营业收入实现前,价款收取后的。
借:应收账款 贷:主营业务收入
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用友软件如何查看加密狗号
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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月末在产成品批量录入中没有产成品的明细,之前做过产成品入库单也都审核记账了
月末在产成品批量录入中没有产成品的明细,之前做过产成品入库单也都审核记账了 月末在产成品批量录入中没有产成品的明细,之前做过产成品入库单也都审核记账了
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核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢-有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,
核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢-有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,
核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢?有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,[]
看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的 允许记账的单子显示是白色 不允许记账的单子显示是蓝色 如果入库单没有单价的情况是不允许记账的 需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
--单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
@黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
--我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
@黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧: