用友U6普及版3.1发货单列表查询提示销售订单类别不合法
U6普及版3.1发货单列表查询提示销售订单类别不合法
U6普及版3.1-发货单列表查询提示销售订单类别不合法
自动编号: | 19929 | 产品版本: | U6普及版3.1 | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861 | 关 键 字: | | 问题名称: | 发货单列表查询提示销售订单类别不合法 | 问题现象: | 发货单列表查询提示销售订单类别不合法 | 原因分析: | 滤设中将销售订单类别设为了不可见。 | 解决方案: | 执行以下语句将销售类别恢复可见:update Rpt_FltDef_Base set iCaptionWidth='0' where location='97' and name='sotype'
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关于企业所得税核定征收的问题 关于企业所得税核定征收的问题
问题内容:目前,一部分企业所得税实行核定应税所得率征收方式,每月按税务机关核定的应税所得率缴纳所得税,同时汇算清缴办法规定,对于实行查帐征收和应税所得率征收方式的纳税人年底应汇算清缴。既然是核定征收,为何还要汇算,如何汇算? 回复意见:根据《国家税务总局关于印发<企业所得税核定征收办法>[试行]的通知》(国税发[2008]30号)文件的规定:第十三条 纳税人实行核定应税所得率方式的,按下列规定申报纳税:(一)主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小确定纳税人按月或者按季预缴,年终汇算清缴。预缴方法一经确定,一个纳税年度内不得改变。サ谑四条 纳税人实行核定应纳所得税额方式的,按下列规定申报纳税:(三)纳税人年度终了后,在规定的时限内按照实际经营额或实际应纳税额向税务机关申报纳税。申报额超过核定经营额或应纳税额的,按申报额缴纳税款;申报额低于核定经营额或应纳税额的,按核定经营额或应纳税额缴纳税款。 据此,对采用实行核定应税所得率的企业年度终了后,在规定的时限内按照实际经营额或实际应纳税额向税务机关申报纳税进行汇算清缴,申报额超过核定经营额或应纳税额的,按申报额缴纳税款;申报额低于核定经营额或应纳税额的,按核定经营额或应纳税额缴纳税款。
固定资产提示:帐套类型不匹配 _0固定资产提示:帐套类型不匹配
U8知识库问题号: | 14602 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.61 |
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软件模块: | 固定资产 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 固定资产提示:帐套类型不匹配 |
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适用产品: | 861 |
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问题名称: | 固定资产提示:帐套类型不匹配 |
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问题现象: | 固定资产提示:帐套类型不匹配 |
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问题原因: | accinformation表有问题 |
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解决方案: | update accinformation set cvalue=’2006-01-05′ where csysid=’fa’ and id=’06’ |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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U8.52工资权限设置U8.52工资权限设置
U8.52-工资权限设置
自动编号: | 11364 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 852 | 关 键 字: | 工资权限设置 | 问题名称: | 工资权限设置 | 问题现象: | 原821工资中可以设置某操作员为工资主管,此操作员就可以在全部类别中执行所有操作.现852中只能设置工资类别主管,但一个操作员只能是一个类别的主管.不能将同一操作员设置为多个类别的主管.用户处有一工资员,要求管理全部工资类别,但其他模块要控制权限,821可以实现,升级后不能实现了 | 原因分析: | 设置问题 | 解决方案: | 要使某一操作员可在全部类别中执行所有操作,可在权限设置中赋予该操作员工资管理的所有权限
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U8.52打印凭证时,套打出来的凭证无表头U8.52打印凭证时,套打出来的凭证无表头
U8.52-打印凭证时,套打出来的凭证无表头
自动编号: | 9755 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U852 | 关 键 字: | 打印凭证时,套打出来的凭证无表头 | 问题名称: | 打印凭证时,套打出来的凭证无表头 | 问题现象: | 打印凭证时,套打出来的凭证无表头 | 原因分析: | 由于用户刚升级到852,打印参数需要重新调整。 | 解决方案: | 进入设置下的“选项”界面,进入“账簿”页签,将凭证打印纸型由7.0先调至6.0,先打印几张凭证,然后再调回到7.0,打印问题解决。
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U8.52退货单参照发货单U8.52退货单参照发货单
U8.52-退货单参照发货单
自动编号: | 13551 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U852----采购管理 | 关 键 字: | 退货单参照发货单 | 问题名称: | 退货单参照发货单 | 问题现象: | 采购到货单被采购入库单引用部分数量后 剩余数量在做退货单拷贝采购到货单时数量还是原来数量 正确的应该是 到货单数量-采购入库单数量 经测试演示帐套及自建帐套,确实存在此问题(测试条件:8.52未打补丁及打上全部补丁) | 原因分析: | 需求问题 | 解决方案: | 原852需求要求如此。只有当质量管理和GSP质量管理启用以后,到货退回单才能退未入库的存货,而没启用的时候,到货退回单不能退未入库的存货,拷贝到货单时,指按到货单退货,所以拷贝到货单生成时,带入的是到货单的数量。此需求以后版本统一考虑处理。
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大家好,我们公司是2015年10月份成立的,到现在公司都没有营业收入,只有支出支出,请问还需要汇算清缴吗 大家好,我们公司是2015年10月份成立的,到现在公司都没有营业收入,只有支出支出,请问还需要汇算清缴吗[]
要必须要汇算清缴
网上银行转账和制单转账的区别?不懂制单 网上银行转账和制单转账的区别?不懂制单[]
网上银行转账就是用网银转,速度快,也有电子回单。 制单转账有用转账支票的,也有用结算业务申请书或电汇凭证,每个银行的单据可能都不一样。如果你是对公户转账,可以直接到银行咨询。@享受生活1439429598:你的意思是也可以不一定非要用制单转账撒。我对公是用的网银转@Mirrors:对,有网银就用网银转,省的到银行排队了。下月初到银行统一拿单子就行了。要不然就在网银里面打电子回单制单要到银行排队?制单也只是一种凭证和回单一个类型?谢谢你了啊。棒。
U8.52用友无法登录_0U8.52用友无法登录
U8.52-用友无法登录
自动编号: | 598 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 8.52 | 关 键 字: | 用友无法登录 | 问题名称: | 用友无法登录 | 问题现象: | 用友无法登录 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 把client.dll文件从system32文件夹拷贝到system文件夹中,再进行注册,然后删除system32中的client.dll文件即可.
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中储粮会计核算办法企业遗属生活费记什么科目 中储粮会计核算办法企业遗属生活费记什么科目''
“营改增”后劳务收入财税处理分析 “营改增”后劳务收入财税处理分析
与在收入确认问题上的原则基本相同。但是有一点不同即会计确认收入时,需要考虑谨慎性原则,强调预期经济利益很可能流入本企业,而不强调流入问题。 现根据《部 国家税务总局关于交通运输业和部分现代服务业改征试点增值税一般人资格认定有关事项的公告》(财税〔2013〕37号)的规定,结合案例,对“营改增”试点运输劳务等收入确认分析如下。 案例一 “营改增”试点企业甲运输企业2013年8月4日接受乙企业委托运送一批物资,运费为100万元(不含税)。甲企业2013年8月6日开始运输,9月2日抵达目的地,2013年8月7日收到乙企业运费50万元(不含税),2013年8月25日收到运费20万元(不含税),2013年9月10日收到运费30万元(不含税)。请问,甲企业8月销售额为多少? (一)税务处理 财税〔2013〕37号文件第四十一条关于增值税纳税义务发生时间为:纳税人提供应税服务并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。收讫销售款项,指纳税人提供应税服务过程中或者完成后收到款项。取得索取销售款项凭据的当天,指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为应税服务完成的当天。 甲企业8月6日开始提供运输劳务,其2013年8月7日收到乙企业运费50万元(不含税),2013年8月25日收到运费20万元(不含税),2013年9月10日收到运费30万元(不含税),属于应税服务发生过程中或者完成后收取的款项,甲企业应将收到款项的当天作为纳税义务发生时间,则甲企业8月销售额不是等到运输劳务提供完成(9月2日抵达目的地)来确定纳税义务,而是以甲企业8月收到款项的当天作为纳税义务发生时间,因此甲企业8月销售额(不含税)为50+20=70(万元)。 (二)会计处理 企业销售货物并负责运输,其收入确认应符合《企业第14号——收入》规定的销售货物收入确认的5个条件。在销售商品收入确认时,着重从企业所出售商品在所有权上的主要风险和报酬是否已经转移给购货方这个标准进行判断。对于采用现销方式的,不论货物是否发出,均为货款已经收到,发票账单和提货单已经交给购买方时。所以,甲企业8月会计上确认的销售额也为实际收到的款项70万元。会计分录如下: 借:银行存款777000 贷:主营业务收入700000 应交税费——应交增值税(销项税额)77000(700000×11%)。 案例二 “营改增”试点企业甲企业2013年12月5日为乙企业提供了一项咨询服务,合同价款200万元(含税),合同约定2013年12月10日乙企业付款50万元(含税),但实际到2014年1月7日才付。试问甲企业该项劳务的纳税义务发生时间如何确定? 甲企业收到款项的时间是2014年1月7日,由于其2013年12月5日开始提供咨询劳务,并约定2013年12月10日付款50万元(含税),根据财税〔2013〕37号文件第四十一条的规定,企业间签订了书面合同并且有明确付款日期的,纳税义务发生时间为应书面合同确定的付款日期,因此,无论是否收到款项,甲企业咨询服务50万元(含税)的纳税义务发生时间为2013年12月10日(书面合同确定的付款日期),而不是2014年1月7日(实际付款日期)。2013年12月10日会计分录如下: 借:银行存款500000 贷:主营业务收入471698 应交税费——应交增值税(销项税额)28302(471698×6%)。 案例三 甲运输公司与乙企业签订了一份运输合同,合同期为2012年9月1日~2013年9月1日,合同总金额100万元(含税),合同约定2012年9月10日前先付30万元,2013年9月1日合同期满再支付余下的70万元(含税)。甲运输公司2013年8月1日被列入“营改增”试点。那么,甲公司应该缴营业税还是增值税?甲公司纳税义务发生时间如何确定? 关于“营改增”试点企业跨期合同收到包含“营改增”以前月份的款项应如何纳税的问题,应根据《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)、《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号)以及财税〔2013〕37号文件的相关规定,纳税义务发生时间在“营改增”试点之前收到的款项应缴纳营业税,之后收到的款项应缴纳增值税。因此,甲运输公司2012年9月10日收到30万元运输款,根据营业税暂行条例第十二条的规定,营业税纳税义务发生时间为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。营业税暂行条例实施细则第二十四条规定,收讫营业收入款项,指纳税人应税行为发生过程中或者完成后收取的款项。取得索取营业收入款项凭据的当天,为书面合同确定的付款日期的当天;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为应税行为完成的当天。因此,甲运输公司9月10日收到的30万元款项应缴纳营业税。会计分录如下: 借:银行存款300000 贷:主营业务收入300000 借:营业税金及附加9000 贷:应交税费——应交营业税9000(300000×3%)。 2013年8月1日“营改增”试点实施,2013年9月1日合同结束时收到的70万元(含税)款项,应按照财税〔2013〕37号文件第四十一条第一款的规定确认缴纳增值税,纳税义务发生时间应为书面合同确定的付款日期2013年9月1日。会计分录如下: 借:银行存款700000 贷:主营业务收入630630 应交税费——应交增值税(销项税额)69370(630630×11%)。 因此,甲运输公司应当依照上述规定,确认纳税义务发生时间,分别缴纳营业税和增值税。
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公司结汇发生的借贷方银行存款分别都属于现金流量表哪个项目? 公司结汇发生的借贷方银行存款分别都属于现金流量表哪个项目?[]
这个选--收到或支付--与其他与经营活动有关的现金--比较合适
怎么建立多级物料清单? 怎么建立多级物料清单?[]
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用友T3财务分析中的现金收支表与现金管理中借方累计贷方累计对不起来- 用友T3财务分析中的现金收支表与现金管理中借方累计贷方累计对不起来?
现金收支表中应收账款流入是23323670.85,而现金+银行日记账的应收账款借方累计是24876868.40,请帮忙分析一下怎样才能使帐表相符! 这个客户是两个月前从安易升级到tong2005plus1的,总帐中的数据经过修改都已经正确了。是因为6月份有张凭证(0087)分录中即有应付帐款又有应收帐款,在总帐中银行日记帐中,应收和应付都算了这张凭证,使得总帐数据有问题!建议拆分这张凭证,使得应收和应付帐款分别在两张凭证上。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友能否在工序转移单明细表中条件中加入工作中心能否在工序转移单明细表中条件中加入工作中心
问题版本: | 804-U8.60 | 问题模块: | 811-车间管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 工序转移单明细表 | 适用产品: | U860----生产制造--车间管理 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 能否在工序转移单明细表中条件中加入工作中心 | 问题现象: | 大部份部件(同一存货编码)要经过两个车间才能完成:焊接车间和喷塑车间。现在软件中的做法是生产订单是下给焊接车间,焊接车间和喷塑车间之间的转移是通过工序转移单进行。最后喷塑车间完工后进行成品入库。焊接车间的工序为焊接再到打磨(打麻磨为最后一道工序、打磨的工作中心也只有一个为打磨组),由于前期下达生产订单的及软件的原因,造成了很多订单的开工日不准,因此派工很多都逾期了,也就是说有可能做生产订单工序转移单的单据时间与生产订单工序的完工日存在跨月。不能完全靠开工日与完工日进行统计。 需求是:焊接车间能统计它某一个 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 经沟通,需要相同加工工序同时存在于多个工作中心,生产订单工序资料中工序来不及做可以转给其他工作中心的相同加工工序做,因为目前工艺路线上一个工序只能在一个工作中心所以,如按客户需求修改,在推工序计划时无法实现。建议客户将相同加工工序放在同一个工作中心中或者在工艺路线中加入其他工作中心的相同工序变通解决。 |
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用友U8.52凭证第二行摘要不能自动带出第一行摘要内容U8.52凭证第二行摘要不能自动带出第一行摘要内容
U8.52-凭证第二行摘要不能自动带出第一行摘要内容
自动编号: | 13507 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U852----总账 | 关 键 字: | 摘要 | 问题名称: | 凭证第二行摘要不能自动带出第一行摘要内容 | 问题现象: | 852软件安装完2005.10.20hotfix后,总帐中填制凭证时,调用常用凭证,凭证第一行摘要修改后,回车到第二行分录时,第二行摘要不能自动带出第一行摘要内容。需未打补丁时是可以的。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 您好,针对您提交的问题,已经做过测试,同时向集团需求做过确认,目前852版本在对调用常用凭证摘要的修改处理方式的确做了变动,即修改摘要回车后,第二行摘要不会自动带出第一行摘要的内容。因为凭证上每条分录的摘要并不一定都是完全相同的,这是考虑到大多数用户的意见而做的变动。因此,此问题并不是程序的BUG,而是需求确实做了变化。
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