固定资产不能登录 固定资产不能登录

计税依据 _0计税依据

　　[一、收入总额的确定] [二、扣除项目的确定] [三、资产的税务处理]

    企业所得税的计税依据或税基，是企业的应纳税所得额。
    所谓应纳税所得额，是指纳税人每一纳税年度的收入总额减去准予扣除项目后的余额。即：应纳税所得额=收入总额—准予扣除项目金额。
    企业按照有关财务会计制度规定计算的利润，必须按照税法的规定进行必要的调整后，才能作为应纳税所得额，计算缴纳所得税。这是计算应纳税所得额应当坚持的一项原则。

U8.52库存管理中有部分存货数量为零而件数为负数的，造成无法入库_0U8.52库存管理中有部分存货数量为零而件数为负数的，造成无法入库

U8.52-库存管理中有部分存货数量为零而件数为负数的，造成无法入库

U8.52入库调整单记帐原则U8.52入库调整单记帐原则

U8.52-入库调整单记帐原则

长期待摊费用是资产类账户还是费用类账户？ _0长期待摊费用是资产类账户还是费用类账户？[]

资产类的
你看一下资产负债表就知道了
@马蕊ANr:谢谢
@自求1449195902:谢谢
资产
资产
资产

对不上借贷方向是什么原因？ 对不上借贷方向是什么原因？[]

请具体描述下问题，什么对不上借贷方向
@服务社区赖海芳:
@jxjc6VR:检查下总账-设置-选项-账簿页签中选的套打纸型是什么

我们是一般纳税人公司，属于商贸的，给客户送货的运费收到的运输发票是普通发票，直接走销售费用？可以让对方去税局代开专票然后抵税吗 我们是一般纳税人公司，属于商贸的，给客户送货的运费收到的运输发票是普通发票，直接走销售费用？可以让对方去税局代开专票然后抵税吗[]

普票可以直接做费用，如果能开增值税普票，就可以开增值税专用发票
开专票抵扣。
是的，楼主。
@望月追忆:对方不是一般纳税人开不了专票。如果我想抵税，是要求对方去代开吗
可以到税务局代开。
你好，新手内账会计一枚，能不能找你交流一下啊？求联系方式[/委屈]
@王先生1435389909:请问是由谁去代开啊？是运输公司还是我们公司

U8.52用友无法登陆-U8.52用友无法登陆

U8.52-用友无法登陆

用友人员离职后回岗人员离职后回岗

知识库详细内容

簿记（bookkeeping） 簿记（bookkeeping）

    会计人员运用有关记录和核算的基本原理，填制凭证、登记账簿、结算账目、编制会计报表等会计处理方法的总称。簿记属于会计发展的初级形式，在13世纪的意大利，已在商业活动中广泛应用。在我国，簿记一词最早见于宋仁宗嘉佑四年（1059年），当时称账簿为簿账，簿记就是记账。后来，簿记又被作为会计和会计核算的代名词使用。簿记按期 采用的记账方法不同，分为单式簿记和复式簿记；按其源头不同，分为中式簿记和西式簿记的称谓。

u8中如何取消固定资产科目中的指定科目 _0u8中如何取消固定资产科目中的指定科目''

如何正确开具红字增值税专用发票- 如何正确开具红字增值税专用发票? 生产经营过程中，一般人取得专用发票后，可能会发生销货退回、开票有误、销货部分退回等情况，如果不符合发票作废条件，就需要开具红字增值税专用发票。很多纳税人不知道如何申请，直接开具了红字专用发票，造成不必要的损失。红字增值税专用发票如何开具？是购买方开具还是销售方开具？ 　　文件 　　●《国家总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）●《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）●《国家税务总局关于印发〈税务机关代开增值税专用发票管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2004〕153号）●《国家税务总局关于在全国开展改征增值税试点有关征收管理问题的公告》（国家税务总局公告2013年第39号）●《国家税务总局关于印发〈增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程〉的通知》（国税发〔2005〕61号）咨询热点 　　1、什么情况下可以开具红字专用发票？如何开具？是否需要认证？ 　　国税发〔2006〕156号文件第十四条规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单）。申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。第十六条规定，主管税务机关对一般纳税人填报的申请单进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。通知单应与申请单一一对应。第十九条规定，销售方凭购买方提供的通知单开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与通知单一一对应。 　　国税发〔2007〕18号文件规定，红字专用发票暂不报送税务机关认证。 　　2、取得代开的增值税专用发票后发现税款计算错误，如何处理？ 　　国税发〔2007〕18号文件第二条规定，税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，比照一般纳税人开具红字专用发票的处理办法，通知单第二联交代开税务机关。 　　国税发〔2004〕153号文件第十二条规定，代开专用发票遇有填写错误、销货退回或销售折让等情形的，按照专用发票有关规定处理。 　　税务机关代开专用发票时填写有误的，应及时在防伪税控代开票系统中作废，重新开具。代开专用发票后发生退票的，税务机关应按照增值税一般纳税人作废或开具负数专用发票的有关规定进行处理。对需要重新开票的，税务机关应同时进行新开票税额与原开票税额的清算，多退少补；对无需重新开票的，按有关规定退还增值税纳税人已缴的税款或抵顶下期正常申报税款。 　　3、发生销货退回、销售折让以及填开错误等情况取得红字专用发票，应如何处理？ 　　国税发〔2006〕156号文件第十八条规定，购买方必须暂依通知单所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的通知单一并作为记账凭证。 　　国税发〔2007〕18号文件第一条规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理： 　　（一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。 　　（二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。 　　（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 　　（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 　　4、取得2013年8月1日以前开具的运输发票，税号有误，不能认证，“营改增”后该怎么办？ 　　国家税务总局公告2013年第39号规定，纳税人于本地区试点实施之日前提供改征增值税的营业税应税服务并开具营业税发票后，如发生服务中止、折让、开票有误等情形，且不符合发票作废条件的，应于2014年3月31日前向原主管税务机关申请开具营业税红字发票，不得开具红字专用发票和红字货运专票。需重新开具发票的，应于2014年3月31日前向原主管税务机关申请开具营业税发票，不得开具专用发票或货运专票。 　　5、无法认证、纳税人识别号不符、专用发票代码、号码认证不符的专用发票需要退回给销货方吗？ 　　国税发〔2006〕156号文件第十四条规定，经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报申请单时应填写相对应的蓝字专用发票信息。第十九条规定，销售方凭购买方提供的通知单开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与通知单一一对应。 　　国税发〔2005〕61号文件第十二条规定，认证完成后，申报征收岗位人员根据认证结果区分情况进行处理。其中，对于无法认证、纳税人识别号认证不符和发票代码号码认证不符（指密文和明文相比较，发票代码或号码不符）的发票，将发票原件退还纳税人。 　　6、销货方由于误操作将当月已开具的增值税专用发票做了作废处理，而购货方在当月对取得的该张增值税专用发票做了认证处理，并且认证通过，购销双方在次月应当如何处理？ 　　国税发〔2006〕156号文件第二十条规定，同时具备下列情形的，为作废条件：（1）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票的当月；（2）销售方未抄报税并且未记账；（3）购买方未认证或者认证的结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 　　如果纳税人误操作将开具的增值税专用发票做了作废处理，而购货方已认证，这种发票稽核比对后作废发票，将进入核查系统，核查结束后，购货方应做进项税转出处理，销货方正常开具蓝字发票即可。  

成温邛高速从大邑入口能进吗，道路通畅吗 成温邛高速从大邑入口能进吗，道路通畅吗
非常好走的
成温邛高速从大邑入口能进，道路通畅

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用74LS160，74LS20，74LS47，共阳数码管实现十四进制计数器的电路图！ 用74LS160，74LS20，74LS47，共阳数码管实现十四进制计数器的电路图！要快，一个小时就出答案！谢谢了！我现在急用！！！！

用友U8.52点工资变动进入报错：第一行有语法错误U8.52点工资变动进入报错：第一行有语法错误

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用友U8.52总帐问题_0U8.52总帐问题

U8.52-总帐问题

用友T3企管通自定义项在单据中不能传递 用友T3企管通自定义项在单据中不能传递

销售出库单由产成品入库单“转换”生成，但是表头自定义项却没有带过去。请问是何问题？单据设计中，表头自定义项是分不同属性的，它包括“专用自定义项”和“公用自定义项”。只有“公用自定义项”才能在单据间进行传递。因此，此问题是由于自定义项启用错误造成。“单据设计”–“自定义项”–选择自定义项属性为“公用自定义项”–勾选“启用”和“显示”。并且填写“适用单据”，如：若使该自定义项在产成品入库单和销售出库单中进行传递，那么“适用单据”必须选择为产成品入库单和销售出库单。如此设置后，自定义项可以正常在单据间进行传递。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

用友T3工资模块中工资分摊凭证不显示 用友T3工资模块中工资分摊凭证不显示

工资模块中1-10月的工资分摊凭证在凭证查询中不显示，但在总账-凭证查询中可以看到这些凭证。其他月份的工资分摊凭证在工资模块-凭证查询中查不出来是由于在表wa_gzft(工资分摊表)中只有11月份的记录，缺少1-10月的记录。
1、做好账套备份，反结账反记账到1月初；
2、在工资中删除11月凭证，在总账中整理掉。然后在总账中查询1-10月份的工资分摊凭证，记录下凭证号；
3、执行语句update gl_accvouch set coutsysname=null,coutno_id=null,coutsign=null where coutsysname=’wa’把这些凭证的外部凭证标志取消；
4、然后按照之前记录的凭证号在总账中查询出来作废掉。检查数据无误后将工资模块从一月开始重新计算并分摊制单操作。
gl_accvouch（凭证及明细账）
coutsysname：外部凭证系统名称???????? coutno_id：外部凭证业务号
coutsign：外部凭证业务类型
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

你好，我想知道怎么把报表里面那个红色字体的单位名称设置成固定公司的单位名称，每次都得输入，好麻烦。 你好，我想知道怎么把报表里面那个红色字体的单位名称设置成固定公司的单位名称，每次都得输入，好麻烦。

在报表格式状态下，输入单位名称：某某单位，取消关键字 单位名称
用友总是显示已运行，请告知怎么解决
@tianhong:可以参考服务社区--知识库里面的门户已运行的解决方法进行排查处理问题：http://service.chanjet.com/zhi ... b45f0

U8.52存货管理制单时电合并时提示无数据U8.52存货管理制单时电合并时提示无数据

U8.52-存货管理制单时电合并时提示无数据