您好,年结出现这个情况,请问具体如何操作,急急急,之前说的方法都试了,都不行
2017-11-29 0:0:0 用友Tplus小编您好,年结出现这个情况,请问具体如何操作,急急急,之前说的方法都试了,都不行
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最新信息
U8.52先启用库存、存货后启用采购U8.52先启用库存、存货后启用采购
U8.52-先启用库存、存货后启用采购
自动编号: | 14528 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----16 | 关 键 字: | 先启用库存、存货后启用采购 |
问题名称: | 先启用库存、存货后启用采购 | ||
问题现象: | 该用户从2004年开始使用U8软件,供应链部分原先只使用了库存和存货两模块,在今年3月初增加了采购管理模块,存货采用单到回冲,现已启用。操作步骤如下: A、在采购管理模块录入3月份以前已入库的暂估入库单,即采购期初暂估入库单,完了后在存货系统对2月份进行期末处理,采购期初记账。只要是发票与期初暂估入库单所做的采购结算,在存货的结算成本处理中就没有任何可做暂估回冲的单子。 B、发现此情况后,通过查看数据库记录获知:是因为暂估入库单暂估入库没有登记存货明细账,所以不能做暂估处理。通过修改账套 | ||
原因分析: | 通过以下流程处理可以解决此问题: 1、修改账套的启用时间(系统库的UA_account_sub表及账套信息库),清除供应链模块2005年之前的启用记录; 2、将存货模块恢复到‘期初余额记账前状态’; 3、在采购模块中录入2月底的‘期初采购入库单’后,记账; 4、再将存货期初余额记账,正常将1、2月份当月的单据进行记账、期末处理、结账即可; 5、在各个月份库存与存货进行对账时,都是正确的(对哪个月份的账就要以哪个月份登录); 6、将UA_accoun | ||
解决方案: | 通过以下流程处理可以解决此问题: 1、修改账套的启用时间(系统库的UA_account_sub表及账套信息库),清除供应链模块2005年之前的启用记录; 2、将存货模块恢复到‘期初余额记账前状态’; 3、在采购模块中录入2月底的‘期初采购入库单’后,记账; 4、再将存货期初余额记账,正常将1、2月份当月的单据进行记账、期末处理、结账即可; 5、在各个月份库存与存货进行对账时,都是正确的(对哪个月份的账就要以哪个月份登录); 6、将UA_a 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |