四川建设工程合同备案加密狗怎样查有效期
2017-12-25 0:0:0 用友Tplus小编四川建设工程合同备案加密狗怎样查有效期
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最新信息
固定资产清理交税 固定资产清理交税
本文主要介绍了固定资产清理如何交税。
【问题】固定资产清理如何交税?
【解答】根据部、国家总局《关于全国实施转型改革若干问题的通知》(财税[2009]170号)及《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税[2009]9号),单位(包括企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体及其他单位)销售自己使用过旧机动车应征收增值税 。其中:
(1)一般人销售应征的二手摩托车、汽车,按照4%征收率减半征收增值税。
用友供销链年结后可否反年结?供销链年结后可否反年结?
知识库详细内容
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用友凭证的自动化处理程度如何?用友凭证的自动化处理程度如何?
实现全过程的凭证自动化处理。采购销售过程中的收付款业务、固定资产的折旧计提、薪资福利费的处理业务都可以自动生成凭证。凭证处理过程中减少人为干预,提高了财务数据的准确性,减轻了财务人员的工作负担。企业可以以最少的人力投入、最快的速度、最准确的方式,及时、真实、可靠地进行凭证处理,为企业的财务分析与决策工作提供基础数据。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。咨询用友U8价格,用友U8报价,欢迎咨询。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
U8.52付款单不能核销U8.52付款单不能核销
U8.52-付款单不能核销
自动编号: | 18514 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8系列 | 关 键 字: | 付款单不能核销 |
问题名称: | 付款单不能核销 | ||
问题现象: | 付款单进行核销时提示“运行时错误94,不能使用NULL值” | ||
原因分析: | 经过检查,只有这个供应商存在这个现象,并且只有几张单据有问题。初步认为是单据的数据问题,不是环境问题。逐一检查错误单据与正常单据的区别,发现职员字段的值有问题,在职员表中无此值,将此字段修改后,核销正常。 | ||
解决方案: | 估计此职员是被非法删除,造成核销变成以上提示。修改即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
摩托车碰撞行人,被判赔偿15万,车主买了第三者责任险和强制险,保险公司该赔多少 摩托车碰撞行人,被判赔偿15万,车主买了第三者责任险和强制险,保险公司该赔多少
按照保险的规定吧车主无其他过错,应由保险公司赔付。
机动车主如果没有责任,那就保险公司全赔。?照理说应该保险公司全陪的。
要看保险条款。一般来说车主全责的保险公司全陪。对等责任或次要责任的不是全陪。但是经法院判决的案子由车主负责赔偿全部判决金额。超出商业三者理赔金额的车主支付。保险公司是赔给车主的,由车主赔给受害人,不够的再由车主赔
如何处理个别新的所得税政策给企业造成的申报及纳税影响 如何处理个别新的所得税政策给企业造成的申报及纳税影响
【问题】
5月31日后出台的个别政策,造成一些企业无法在2009年度企业所得税汇算清缴期内准确申报、及时缴纳企业所得税款,请问该如何处理?
【解答】
根据《国家总局关于2009年度企业所得税申报有关问题的通知》(国税函〔2010〕249号)规定,因2010年5月31日后出台的个别企业所得税政策,涉及2009年度企业所得税纳税申报调整、需要补(退)企业所得税款的少数纳税人,可以在2010年12月31日前自行到税务机关补正申报企业所得税,相应所补企业所得税款不予加收滞纳金。各地税务机关对个别企业所得税政策出台、需要补正申报2009年度企业所得税的企业,应按照规定程序和时间要求及时受理补正申报,补退企业所得税款。
房地产企业涉及到的会计分录大全(会计制度) _0房地产企业涉及到的会计分录大全(会计制度) 一、主要核算: (1)现金 从银行提取现金 借:现金 贷:银行存款 支取现金或是预支现金 借:其他应收账–XX 或材料类科目 贷:现金 (2)银行存款 (3)应收账款:主要是核算在开发经营过程中,转让和销售开发产品,提供出租房屋和提供劳务,而向购买、接受和租用单位或个人收取的款项。 ①出售租赁商品房而应收取的未收到的款项(所附原始单据:购方协议销售发票或出租发票)借:应收账款–XX公司或个人贷:主营业务收入 ②出让材料而应收取的未收款项 借:应收账款–XX公司 贷:其他业务收入 收回款项时: 借:银行存款 贷:应收账款 (4)坏账准备:确定无法收回的应收账款而计提的坏账损失,主要有两种核算方法:一种直接转销法,二是备抵法提取坏账准备金借:管理费用 贷:坏账准备 发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款 收回已转销的应收账款 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款 (5)应收票据:指房地产开发企业因转让、销售开发产品而收到的商业汇票。 销售商品房而收到的商业汇票 借:应收票据–XX公司 贷:主营业务收入 商业汇票到期: 若为无息商业汇票(所附单据:销售发票、双方协议)借:银行存款贷:应收账款 若为有息商业汇票 借:银行存款 贷:应收票据–XX公司 财务费用 (6)预付账款:是指房地产开发企业按照合同预付给承包单位的工程款和备料款,分别设置“预付承包单位款”和“预付供应单位款”两个明细科目。 ①预付给承包单位的工程款和备料款(所附单据:付款申请书、付款单)借:预付账款–预付承包单位款贷:银行存款 拔付承包单位抵作备料款的材料 借:预付账款–预付承包单位款 贷:库存材料 企业与承包单位按月或是按季进行工程结算时(所附单据:工程价款结算单)借:开发成本贷:应付账款–应付工程款 同时,从应付的工程款中扣回预付的工程款和备料款借:应付账款–应付工程款贷:预付账款–预付承包单位款 用银行存款补付余额 借:应付账款–应付工程款 贷:银行存款 ②预付给供应商的材料价款 借:预付账款–预付供应单位款 贷:银行存款 材料验收入库,用预付款抵扣应付款 借:应付账款–应付购货款 贷:预付账款–预付供应单位款 用银行存款补付余额 借:应付账款–应付购货款 贷:银行存款 (7)物资采购:主要是核算企业购入各种物资的采购成本。包括购入材料设备的买价、运杂费、流通坏节的税金,月终分配的采购保管费和材料成本差异。 (8)采购保管费:主要核算采购保管人员的工资、福利费、办公费、交通差旅费、折旧费、维修费、低值易耗品摊销、劳动保护费、检验试验费等(9)材料成本差异:主要用来核算实际成本与计划成本之间的差异。 (10)库存材料:用来核算各种为库存材料的计划成本或实际成本(11) 库存设备:用来核算企业用于开发工程的各种库存设备的实际成本①购入设备,支付买价、代垫的运杂费、采保费(所附凭证:代垫费用交付单、销售发票、付款单)借:物资采购–设备采购贷:银行存款 计算与分配的采保费(所附凭证:计算的采保费用固定表格)借:物资采购–设备采购贷:采购保管费 采购保管费的计算公式如下: 采购保管费的实际分配率=材料实际发生的采保费/本月购入材料实际发生的买价和运杂费某种物资应分摊的采购保管费=实际买价和运杂费*分配率材料验收入库(所附单据:入为单、设备管理单)借:库存设备贷:物资采购 ②订购设备与材料,所发生的买价与动杂费、税款(所附单据:购货发票、提货单、银行单据、运输费单据)借:预付账款贷:银行存款 设备到达验收入库 借:物资采购–设备采购 贷:应付账款–应付购货款 冲减预付的设备货款 借:应付账款–应付供货款 贷:预付账款 支付余下应付的设备材料采购款 借:应付账款 贷:银行存款 ③设备和材料发出,领用设备进行安装,用作房屋建设(所附凭据:发出材料汇总表、设备出库单)借:开发成本–房屋开发贷:库存设备 销售积压设备(所附单据:设备出库单、银行单据、销售发票)借:银行存款贷:其他业务收入 结转成本 借:其他业务支出 贷:库存设备 (12)委托加工材料:主要是核算委托外单位加工的各种材料的实际成本。应与加工单位签订加工合同。 发出材料,委托外单位加工 借:委托加工材料 贷:库存材料 材料成本差异 加工完后验收入库 借:委托加工材料 贷:银行存款 借:库存材料–XX材料 贷:委托加工材料 (13)低值易耗品:是指未达到固定资产标准的劳动材料。如:工具、器具、玻璃器皿等自营工程领用生产工具,一次性摊销计入成本费用借:开发间接费用贷:低值易耗品 仓库领用工具一批,用五五摊销法: 借:待摊费用 贷:低值易耗品 借:采购保管费 贷:待摊费用 (14)开发产品:是指企业已经完成全部开发过程并验收合格,可以按照合同的条件移交购货单位,或者可以作为商品对外销售的产品,包括开发完工的建设场地、房屋、配套设施和代建工程等企业开发的产品,在竣工验收时借:开发产品 贷:开发成本 对外销售转让的开发产品,月份终了按时结转开发成本借:主营业务成本贷:开发产品 (15)分期开发产品:应根据分期销售合同进行结算,可以根据需要设置“分期收款开发产品备查账”。 借:主营业务成本 贷:分期收款开发产品 (16)出租开发产品:是指利用开发完成的土地和房屋,进行商业性出租的一种经营活动。主要是通过收取租金的形式实现的。应下设“出租产品”“出租产品摊销”两个明细科目出租土地或是房屋时借:出租开发产品–出租产品 贷:开发产品 租金收入: 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 (17)周转房:是指企业用于安置拆迁居民周转使用,下设“在用周转房”和“周转房摊销”两个明细科目开发的用于安装居于拆迁的周转房,按实际搭建的成本借:周转房–在用周转房贷:开发产品–房屋 按月计提的周转房摊销 借:开发成本或开发间接费用 贷:周转房–周转房摊销 其间发生的维修费用,如果金额不大 借:开发成本或开发间接费用 贷:银行存款 如果金额较大的 借:待摊费用或长期待摊费用 贷:银行存款 最后再分次摊入到有关成本费用科目 (18)固定资产 ①购入的固定资产(所附原始凭证:运杂费专用发票、现金支出凭单、银行单据、购货发票等)借:固定资产贷:银行存款 购入需要安装的固定资产 借:固定资产购建支出 贷:银行存款 支付安装费用 借:固定资产购建支出 贷:银行存款 安装完毕交付使用时 借:固定资产 贷:固定资产购建支出 ②自制自建的固定资产(所附单据:移交使用单、工程结算单)支付的土地征用费及堪设计费借:固定资产购建支出 贷:银行存款 领用材料时 借:固定资产购建支出 贷:库存材料 分配建筑工人工资和福利费 借:固定资产购建支出 贷:应付工资 应付福利费 完毕建筑交付使用 借:固定资产 贷:固定资产购建支出 ③其他单位转入的固定资产(所附单据:投资证明、合同)借:固定资产贷:实收资本 累计折旧 ④改扩建的固定资产(所附单据:扩建通知单)借:固定资产–未使用固定资产贷:固定资产–生产生用固定资产 残料变卖时 借:银行存款 贷:固定资产购建支出 支付扩建工程款时 借:固定资产购建支出 贷:银行存款 工程竣工时(所附单据:工程竣工结算单) 借:固定资产–未使用固定资产 贷:固定资产购建支出 交付使用时 借:固定资产–生产用固定资产 贷:固定资产–未使用固定资产 (19)无形资产:企业长期使用而没有实物形态的资产,包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权。
扣零的尾数应怎么发放出去扣零的尾数应怎么发放出去
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上月应收单和收款单核销 上月应收单和收款单核销
问题号: | 29160 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 应收应付 |
问题名称: | 上月应收单和收款单核销 |
问题现象: | 上个月的应收单和收款单可以在下个月进行核销吗? |
问题原因: | 查询时要注意过滤日期 |
关键字: | 核销 |
解决方案: | 可以的,可以核销已结账月份的单据,但是查询核销明细表的时候注意过滤日期要包含上个月的日期,要不可能查不出来。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.60SPU851A升级到U860SP后完工产品处理表取不到数据U8.60SPU851A升级到U860SP后完工产品处理表取不到数据
U8.60SP-U851A升级到U860SP后完工产品处理表取不到数据
自动编号: | 15824 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP | 关 键 字: | 完工产品处理表 |
问题名称: | U851A升级到U860SP后完工产品处理表取不到数据 | ||
问题现象: | U851A升级到U860SP后完工产品处理表取不到数据 | ||
原因分析: | U851A的产成本入库单不用录入成本对象都可以取到数据,U860SP则不能(除非启用生产制造)。原因是软件设计思路改变。 | ||
解决方案: | 先通过以下语句修正以前的产成本入库单设有录入成本对象;update rdrecords set cName=fItemss99.citemname,cItemCode=fItemss99.citemname,cItem_class='99',cItemCName='成本对象' from fItemss99where rdrecords.cinvcode=fItemss99.invcode and --rdrecords.cinvcode='4111028'rdrecords.id in (selec 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U6普及版3.1采购结算单结算完毕余额不为0,期末处理显示有未记帐单据但记帐后不出现未记帐单据U6普及版3.1采购结算单结算完毕余额不为0,期末处理显示有未记帐单据但记帐后不出现未记帐单据
U6普及版3.1-采购结算单结算完毕余额不为0,期末处理显示有未记帐单据但记帐后不出现未记帐单据
自动编号: | 19941 | 产品版本: | U6普及版3.1 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | |
问题名称: | 采购结算单结算完毕余额不为0,期末处理显示有未记帐单据但记帐后不出现未记帐单据 | ||
问题现象: | 采购结算单结算完毕余额不为0,期末处理显示有未记帐单据但记帐后不出现未记帐单据 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 采购结算单的问题是由于客户操作问题,该单据并没有结算。在期末处理的时候提示有未记帐单据是由于在记帐界面有临时表没有清空导致 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T3企管通大小写汇总 _0用友T3企管通大小写汇总
?在打印模版制作的时候,汇总数据时,怎么把金额汇总成两个,在不同列显示,一个是大写,一个是数字 。?显示未设对。
1.进入单据“打印”–“打印模板设置”,点击左侧的模板,选中模板中的“合计行”右击,清除合计行内容;
2.选择单元格(例:A),按等号键“=”,进入公式输入状态,设置“金额”合计公式;
3.同样设置单元格(例:B),与步骤2做同样操作;
4.选中A单元格右击,进入“设置单元格格式”,“单元格属性”–“显示”–“分类”下选中“特殊格式”,右侧“特殊格式”下拉选择“中文货币大写”,点击“确定”,这样大写显示设置完成;
5.选中B单元格右击,进入“设置单元格格式”,“单元格属性”–“显示”–“分类”下选中“数值”,点击“确定”,这样小写显示设置完成。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地