四川大学计算机专业可以转财务管理专业吗
2017-12-25 0:0:0 用友Tplus小编四川大学计算机专业可以转财务管理专业吗
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最新信息
用友固定资产卡片导入导出固定资产卡片导入导出
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用友当在产品成本分配率设为“材料倒挤法”时可能的计算错误当在产品成本分配率设为“材料倒挤法”时可能的计算错误
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U8.52成本结转制单不能生成凭证,费用成本制单可以生成U8.52成本结转制单不能生成凭证,费用成本制单可以生成
U8.52-成本结转制单不能生成凭证,费用成本制单可以生成
自动编号: | 1188 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 项目管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 生成凭证 |
问题名称: | 成本结转制单不能生成凭证,费用成本制单可以生成 | ||
问题现象: | 计算都正常,但是成本结转制单不能生成凭证,费用成本制单可以生成 | ||
原因分析: | 设置问题 | ||
解决方案: | 进入“计算结果”界面,选择“责任中心”,然后点击“全选”按钮,选择完一个责任中心后,再操作另外一个责任中心,分别全选;然后再进入凭证生成,即可过滤出来“成本结转凭证”信息 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52工作流审批问题U8.52工作流审批问题
U8.52-工作流审批问题
自动编号: | 14685 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----企业门户 | 关 键 字: | 工作流 权限 |
问题名称: | 工作流审批问题 | ||
问题现象: | 张三财务部员工,张红财务经理,李四生产部员工,李红生产部经理,张红和李红同是一级审批人,但只允许张红审财务部张三等人填写的申请单,李红审生产部李四等填写的申请单?能否在同一级次按部门区分审批? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 可以对各个部门的经理设置"业务员"的权限,使得不同部门得经理只能处理自己部门员工得单据.工作流就按照一般设置即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52应收核销出错U8.52应收核销出错
U8.52-应收核销出错
自动编号: | 16879 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 核销出错 |
问题名称: | 应收核销出错 | ||
问题现象: | 很多客户在核销后表现为明明已经核销完毕,在应收核销明细表中表现为已经完全核销完毕,但是看应收单余额表现为没有经过任何核销操作,而且查看该应收单的明细信息时候,该应收单据标体没有任何记录。比如客户:c0019 a0224 a0228等很多客户都有该问题 | ||
原因分析: | 数据出错 | ||
解决方案: | 经过检查,此数据表间关系错误无法修复,主要表现为:1、ap_vouch主表结构错误2、ap_vouchs子表无任何记录由于该数据为快速实施工具导入,需要整理后重新导入 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
凭证审核时提示凭证号已被其他人改变凭证审核时提示凭证号已被其他人改变
知识库详细内容
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#财税实务#我是会计新手,公司要购买办公用品1月1日款项已经支付,未收到发票且货物未到。1月2日专用发票已但但货物未到。这种情况下我是1日做账还是2日做账?怎么做呢? _0#财税实务#我是会计新手,公司要购买办公用品1月1日款项已经支付,未收到发票且货物未到。1月2日专用发票已但但货物未到。这种情况下我是1日做账还是2日做账?怎么做呢?[]
2日做账借:预付账款 贷:银行存款或库存现金急什么,月底做@用户NZraea:哈哈付款时做预付货款,收到发票冲预付记在途物资,收到货后冲在途,记库存商品什么的,如果月底能收到货,也可以不用出这么多,直接借库存,贷银行,附件是银行水单,进仓单同发票,当然别忘记税
U8其他16生成凭证错误U8其他16生成凭证错误
U8其他-16生成凭证错误
自动编号: | 12287 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U816 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 16生成凭证错误 | ||
问题现象: | 客户采用的是计划价核算,2003年的单据暂估入库,结转到2004年后,发票与原入库单进行结算,到存货模块进行暂估处理后,再生成凭证时,选“红字红冲单”,生成凭证如下: 借:原材料 -1000 贷:材料成本差异 -1000 这个显然是错误的。 而2004年的入库单就是正确的: 借:原材料 -1000 贷:暂估应付款 -1000 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此凭证没有错。该入库单上没有单价,金额,所以按照计划价记账后红字回冲单上贷方金额全部记到差异科目。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
如何让现金、银行存款在明细账中体现? 如何让现金、银行存款在明细账中体现?
问题号: | 32011 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 如何让现金、银行存款在明细账中体现? |
问题现象: | 如何让现金和银行存款科目在明细账中体现? |
问题原因: | 取消现金,银行存款科目的指定设置。 |
关键字: | 如何让现金、银行存款在明细账中体现? |
解决方案: | 1.点击“基础设置—财务—会计科目—编辑—指定科目”中,将现金总账科目中的“现金”和银行总账科目中的“银行存款”选回“待选科目”中。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
工资汇总提示实时错误“6”,内存溢出工资汇总提示实时错误“6”,内存溢出
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用友U8.52订单列表的客户应收款余额显示不正常U8.52订单列表的客户应收款余额显示不正常
U8.52-订单列表的客户应收款余额显示不正常
自动编号: | 13692 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----应收款管理 | 关 键 字: | 订单列表的客户应收款余额显示不正常 |
问题名称: | 订单列表的客户应收款余额显示不正常 | ||
问题现象: | 某客户在应收款管理的业务余额表里有余额,而在“销售管理”中做“销售订单列表”中“应收款余额”一栏数据显示为“0”。 已经确认在999帐套新增一个客户档案,然后在销售管理系统录入发票并复核,在应收系统中审核后,可以查到有余额,在销售系统中的销售订单新增一张订单,但在销售订单列表应收款余额”一栏数据显示为“0”。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 需要在客户档案界面点击信用按钮,然后再到销售订单列表查询应收款余额即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.52出入库单不能打印U8.52出入库单不能打印
U8.52-出入库单不能打印
自动编号: | 10245 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | V852 | 关 键 字: | 出入库单不能打印 |
问题名称: | 出入库单不能打印 | ||
问题现象: | 部分出入库单打印时报打印控件错,预览时一张白纸 | ||
原因分析: | 存货档案里有非法字符 | ||
解决方案: | 清除非法字符即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51A851A某用户公司成本单价的不准确的问题U8.51A851A某用户公司成本单价的不准确的问题
U8.51A-851A某用户公司成本单价的不准确的问题
自动编号: | 14820 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----库存管理 | 关 键 字: | 851A某用户公司成本单价的不准确的问题 |
问题名称: | 851A某用户公司成本单价的不准确的问题 | ||
问题现象: | 04年购买软件为U851A财务+购销存,开始实施时用仓库移动平均法来核算,但时不时要反记帐来操作,就存在这样的一个问题:帐务成本单价出变动,和当初的不一样。 05年初,就重新初始化,核算方式更改为仓库全月平均法,业务上有委外处理这一块,实施时用调拔单和形态转换单来处理这一业务。 问题: 仓库设置为: “001待委外仓库“用来存放自制待外协厂商加工的材料 ‘002—022仓库‘用来存放发配到外厂的材料 ‘023—025 仓库‘用来存放本公司外厂加工完的材料 举例说明: 00001材料发到002 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 我部已与分公司就用户公司成本单价问题进行了电话联系和沟通。经了解发现带来目前这种问题状况的原因有如下几点:1.由于用户使用的是851A版本,是没有委外管理系统的,因此用户的委外管理均是通过变通建虚拟仓库的方法处理的。2.由于在调拨和转换过程中单价的变动及采用特殊单据记帐法下所取的为上月结存平均单价,均可能会与当前月的实际成本产生差异和出入,导致每月多会出现过大差异的现象。 因此建议分公司在此基础上使用出入库调整单的方法作好调整成本差异的工作,尽可能缩小差异范围和差异额。为了能彻底解决该问题现象可尽快 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T3为什么现金科目的“日记账”选项为灰色? 用友T3为什么现金科目的“日记账”选项为灰色?
在总账中查询不到现金日记账,查看现金科目时,“日记账”选项为灰。日记账选项为灰,是因为在指定科目中指定了“库存现金”科目。在总账中查询现金日记账的操作:
①基础设置—财务—会计科目;
②双击“库存现金”科目,出现“会计科目_修改”窗口,点击“修改”;
③勾上“日记账”,确定;
若“日记账”选项为灰,说明此科目日记账已指定在“现金银行”模块中查看,此时,1.若未使用“出纳签字”功能,可以取消现金科目指定,操作方法:
①基础设置—财务—会计科目;
②编辑—指定科目;
③选中现金总账科目,把已选科目中的“库存现金”选到左边的待选科目中,再点确认;
④基础设置—财务—会计科目,此时再双击“库存现金”科目,点击修改,日记账选项不再为灰。
2.若需使用“出纳签字”功能,则必须指定科目,不能取消指定,此种情况无法在总账中查看,只能在现金银行模块中查看。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地