补缴以前年度所得税的账务处理
2016-6-2 0:0:0 用友Tplus小编补缴以前年度所得税的账务处理
补缴以前年度所得税的账务处理【问】被局检查需要补交的所得税,怎么?
【答】对查补的前年度的,在编制表时,通过“以前年度损益调整”项目来反映。分录:
(1)调整应交所得税
借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交所得税
(2)将“以前年度损益调整”科目余额转入利润分配
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
(3)补交税款时
借:应交税费——应交所得税
贷:银行存款
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最新信息
U8.52应收应付中往来余额在升级后不相符!U8.52应收应付中往来余额在升级后不相符!
U8.52-应收应付中往来余额在升级后不相符!
自动编号: | 16052 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----应付款管理 | 关 键 字: | 应收应付中往来余额在升级后不相符 |
问题名称: | 应收应付中往来余额在升级后不相符! | ||
问题现象: | 用户是从U8.21升级到U8.52 在升级后查询往来余额发现有部分客户,供应商余额发生变化! | ||
原因分析: | 由于原来的数据结转后有问题,而升级过程中要调整期初无用的数据,所以会将一些以后不能再处理的负数的期初单据改成0导致 | ||
解决方案: | 使用852应收应付补丁脚本data851_ap.sql,然后升级,升级后业务余额表与升级前的业务余额表都一致。 请您替换852安装目录下的admin\sqlfile8510\main\ufdata文件夹下的原来的同名脚本data851_ap.sql文件,然后打上852hotfix.exe和852的应收应付补丁全,然后升级即可,升级后再对帐套执行852dbhotfix.exe,以免其他业务无法处理。 对于已经升级上来的数据,如不想重新升级,您可以先更改821的帐套备份文件的.lst,将帐套号和路径中的zt+ 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |