公司转让固定资产，累计折旧，摊销的费用，库存商品，应付账款，应收账款，营业费用店铺财务如何平科目呢？
2018-6-3 0:0:0 用友Tplus小编公司转让固定资产，累计折旧，摊销的费用，库存商品，应付账款，应收账款，营业费用店铺财务如何平科目呢？
公司转让固定资产，累计折旧，摊销的费用，库存商品，应付账款，应收账款，营业费用店铺财务如何平科目呢？
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最新信息
U8其他资产负债表表内调整问题U8其他资产负债表表内调整问题
U8其他-资产负债表表内调整问题
| 自动编号: | 17225 | 产品版本: | U8其他 |
| 产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U852--财务会计--UFO报表 | 关 键 字: | 表内调整 |
| 问题名称: | 资产负债表表内调整问题 | ||
| 问题现象: | 资产负债表表内调整问题:资产负债表表内调整问题：852版本ufo取数不对，11310102科目为客户部门双重辅助核算，通过总帐模块录入期初余额处查看详细客户明细，如果把明细导出成excel 文件，过滤借方余额该科目应为13114769.65，但使用函数QC("11310102",全年,"借",,,"","",,,"y","t",,) 取出来的数据为13086711.17，原因是期初明细中有几个客户出现借贷两笔业务，所以函数是把该客户取余额得出来的数据，但这并不是用户所需要的借方数. | ||
| 原因分析: | 同解决方案 | ||
| 解决方案: | QC函数数据源来自当前取数条件的辅助余额表，而总帐期初余额明细中的是当前取数条件的明细未核销的业务明细凭证分录，它与余额是两个概念。如果表内调整的话也应该是根据当前客户的辅助总帐余额进行调整的，不应该根据未核销的明细业务记录进行调整。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
U8其他数据不能备份U8其他数据不能备份
U8其他-数据不能备份
| 自动编号: | 3284 | 产品版本: | U8其他 |
| 产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 852 | 关 键 字: | 数据不能备份 |
| 问题名称: | 数据不能备份 | ||
| 问题现象: | 数据在输出时提示“timeout” | ||
| 原因分析: | 数据日志问题 | ||
| 解决方案: | 通过truncate table 表名 语句把ua_log表清空即可 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
在BA中财务主题主要包含哪些内容？在BA中财务主题主要包含哪些内容？
包括财务状况（收入、资金、成本、费用等）监控、全面的财务能力分析、资金状况的及时掌控、全面分析应收/付业务、预算执行差异分析等几个大的方面，具体包括财务能力分析设计、财务比率分析、资金监控、资金收支、资金日报、资金余额、应收应付结构分析、逾期应收结构分析、应收趋势分析、收入预算分析、费用差异分析、预算的分析与预警等。
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联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com
U8.52打印页小计大写U8.52打印页小计大写
U8.52-打印页小计大写
| 自动编号: | 14593 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U852----库存管理 | 关 键 字: | 打印页小计大写 |
| 问题名称: | 打印页小计大写 | ||
| 问题现象: | 原来在发票的单据模版设置中可以用属性：文本页签的属性为@11@表示打印页小计的大写，但在852上销售出库单的页小计大写中用@11@只有零元零角零分。 | ||
| 原因分析: | 原来发票中的价税合计的栏目是第12列，所以用文本标签，并在属性中设置为@11@可以把发票中的价税合计的页小计打印出来。但其它单据中的金额的栏目并不一定是12列，所以要先确定具体的栏目，再用栏目数减一，就是页签的属性中的编号。打印页小计的格式为"@列@",如我想打印表体第2列页小计的值可以写成"@列-1@"。 | ||
| 解决方案: | 销售出库单上的金额为第6列，则可以把文本页签的属性设为@5@,就可以打印出页小计的大写金额。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
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大写转换，金额是321.25，大写金额转换成了三万多，怎么设置小数金额 大写转换，金额是321.25，大写金额转换成了三万多，怎么设置小数金额[]
您好，您可以参考知识库的合计金额大写的设置方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... 0a473
从银行取得短期借款6000元,直接付材料费属于什么经济业务是怎样变化的 从银行取得短期借款6000元,直接付材料费属于什么经济业务是怎样变化的
取得借款和支付材料费是两个经济业务，取得短期借款做会计分录:
借：银行存款
贷：短期借款
支付材料费，做分录：
借：原材料
贷：银行存款
用友T6红字期初发货单怎么录入 用友T6红字期初发货单怎么录入
6.0版本，销售期初中有红字的期初发货单未开票的，怎么录入红字期初发货单？没有打补丁，打补丁后可以录入负数的期初销售发货单。6.0版本更新最新补丁后在期初销售发货单上点增加，右上角显示模版下拉选择退货单模版，即可录入红字的期初发货单。6.0补丁下载链接：http://www.chanjet.com/do/buding_search.php，打补丁前请先做好账套备份。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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企业以融资租赁方式租入的固定资产不属于企业的资产。（） 企业以融资租赁方式租入的固定资产不属于企业的资产。（）[会计证-->会计基础]
企业以融资租赁方式租入的固定资产不属于企业的资产。（）
正确
错误
正确答案为：N选项
答案解析：【考点】资产【解析】企业以融资租赁方式租入的固定资产，尽管企业并不拥有其所有权，但是如果租赁合同规定的租赁期限相当长，接近于该资产的使用寿命，表明企业控制了该资产的使用及其所带来的经济利益，应当将其作为企业资产予以确认、计量和报告。
财政净资产（public finance-net assets） 财政净资产（public finance-net assets）
财政资产减去财政负债的差额，财政总预算会计要素之一。
属性 各级财政部门代表同级政府所拥有的净资产，从量上看是财政资产减去财政负债，由财政部门代表同级政府行使支配权。
构成 包括各项结余、预算周转金及财政周转金等。
核算要求 根据财政部1997年6月25日印发的《财政总预算会计制度》的规定，各级财政总预算会计应当分别高置“预算结余”、“基金预算结余”、“专用基金结余”、“预算周转金”、“财政周转金”科目，分别核算本级各项财政净资产，运用收付实现制原则，根据实际数额计量。
财务人员丢失发票的处理及管理措施 财务人员丢失发票的处理及管理措施 1. 发票未开出即丢失的 原因：这种情况一般是因为发票管理不善或安全措施不力，造成发票丢失或被盗而造成。 处理：购票单位应于事发当日书面报告国税机关，报告材料要写明专用发票份数、字轨号码、盖章与否等情况，并通过国税机关在《中国报上》刊登“遗失申明”。使用防伪税控系统开票的一般人，还应持IC卡到国税机关办理电子发票退回手续。 处罚：此种情况可能会受到税务机关的处罚。 预防：购票单位应完善发票管理制度，加强发票管理，同时采取必要的安全措施，保证发票安全；税务机关在出现这种情况后，也会加强对购票单位发票管理的监督。 2. 发票开出后才丢失的处理： (1)发票开出未认证： ①丢失发票联的处理：使用专用发票抵扣联到主管税务机关(正常)认证，将专用发票抵扣联作为记账凭证，并用专用发票抵扣联复印件留存备查。开票方和税局无需特殊处理。 ②丢失抵扣联的处理：可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，将专用发票发票联作为记账凭证，专用发票发票联复印件留存备查。无需开票单位作任何处理，税局在认证时以发票联作为抵扣认证依据。 ③丢失发票联和抵扣联的处理：购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。开票方需要复印发票复印件，并由开票方税局开具《丢失增值税专用发票已报税证明单》;再由收票方主管税务机关审核同意后，才可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 ④丢失记账联的处理：(此情况条文中未作明确，此处为个人作法)如果发票开出后尚未寄出，可(开票单位)将发票的发票联复印，作为记账凭证;若已寄出，则从金税卡中重新打印一次，作为记账凭证。无需税局和收票单位作任何处理。 ⑤丢失全联次处理：(此情况条文中未作明确，此处为个人作法)结合③和④的处理方式合并进行处理。 (2)发票开出已认证： ①丢失发票联的处理：使用专用发票抵扣联作记账凭证，使用专用发票抵扣联复印件留存备查，其他无需作单独处理。 ②丢失抵扣联的处理：使用专用发票发票联复印件留存备查，其他无需作单独处理。 ③丢失发票联和抵扣联的处理：开票方需要复印发票复印件，并由开票方税局开具《丢失增值税专用发票已报税证明单》;再由收票方主管税务机关审核同意后，才可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 ④丢失记账联的处理：(此情况条文中未作明确，此处为个人作法)如果发票开出后尚未寄出，可(开票单位)将发票的发票联复印，作为记账凭证;若已寄出，则从金税卡中重新打印一次，作为记账凭证。无需税局和收票单位作任何处理。 ⑤丢失全联次处理：(此情况条文中未作明确，此处为个人作法)结合③和④的处理方式合并进行处理。 处罚：无处罚。 预防：开票方和收票方应完善发票管理和保管传递制度，保证发票在各个范围内不遗失;选择适当的发票传递方式，如专门送达或其他安全的邮递方式进行传送，并及时跟踪，保证发票在传递过程中的安全。 问：专用发票和普通发票丢失都需要登报说明吗？在接收方丢的发票，是开具发票一方还是接受发票的一方登报说明？丢失的空白发票和已开具的发票有区别么？以上情况应采取什么补救措施才能入账？ 答：1、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四十一条规定，使用发票的单位和个人应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
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汇兑及汇兑结算的特点 汇兑及汇兑结算的特点
汇兑是汇款单位委托银行将款项汇往异地收款单位的一种结算方式。
汇兑根据划转款项的不同方法以及传递方式的不同可以分为信汇和电汇两种，由汇款人自行选择。信汇是汇款人向银行提出申请，同时交存一定金额及手续费，汇出行将信汇委托书以邮寄方式寄给汇入行，授权汇入行向收款人解付一定金额的一种汇兑结算方式。电汇是汇款入将一定款项交存汇款银行，汇款银行通过电报或电传给目的地的分行或代理行(汇入行)，指示汇入行向收款人支付一定金额的一种汇款方式。
合并财务报表需做的前期准备工作 合并财务报表需做的前期准备工作
合并是以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关的资料，由母公司编制。在合并财务报表编制之前，母公司和子公司都应当作好相应的前期准备。
（1）母公司的前期准备。母公司在合并财务报表编制之前，应作的前期准备包括：①按照权益法核算要求对子公司的长期股权进行调整。②统一子公司所采用的政策，使子公司采用的会计政策与母公司保持一致。③统一子公司的会计期间，使子公司的会计期间与母公司保持一致。
用友U8.52暂估处理失败U8.52暂估处理失败
U8.52-暂估处理失败
| 自动编号: | 13390 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 852 | 关 键 字: | 暂估处理失败 |
| 问题名称: | 暂估处理失败 | ||
| 问题现象: | WIN2000SER+U852+存货暂估处理不成功 | ||
| 原因分析: | 数据问题 | ||
| 解决方案: | 经查系采购结算子表的ACCOUNT字段出错,修改过来后即可(0->1) 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
用友U8.52调凭证打印_1U8.52调凭证打印
U8.52-调凭证打印
| 自动编号: | 12996 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 8.52 | 关 键 字: | 调凭证打印 |
| 问题名称: | 调凭证打印 | ||
| 问题现象: | 凭证帐薄打印字体特别大 | ||
| 原因分析: | 打印驱动问题 | ||
| 解决方案: | 重装打印驱动，缩小纸张后恢复原来纸张大小就可以了 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
用友T3无法备份账套 用友T3无法备份账套
备份演示账套正常，但是备份新建的账套时，提示“请联系供应商”。系统库异常，需要重建系统库。备份账套数据，进入企业管理器点击电脑“开始”–“所有程序”–“Microsoft? SQL Server”–“企业管理器”，点击“Microsoft? SQL? Server”–“SQL? Server组”–“（local）（Windows? NT）”–“数据库”，右击对应账套数据，点击备份。右击快捷方式，选择“属性”，查看目标路径，在安装目录下，双击“RSTServer”文件夹，双击”Create.exe”文件。提示“人事通数据库已经存在，是否覆盖”，点击“是”。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地
生产加工单进行超额领料 生产加工单进行超额领料
| 问题号: | 41885 |
|---|---|
| 适用产品: | T3系列 |
| 软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
| 软件模块: | 存货核算 |
| 问题名称: | 生产加工单进行超额领料 |
| 问题现象: | 如何对生产加工单进行超额领料？ |
| 问题原因: | 见问题答案。 |
| 关键字: | 生产加工单进行超额领料 |
| 解决方案: | <P>库存业务范围设置中允许超额领料即可。</P> <P>点击“库存”–“库存业务范围设置”，勾选“允许超生产加工单领料”，点击‘应用’–‘确定’。</P> |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
新公司购买了一个3500的财务软件，怎么做账，入固定资产还是无形资产？ _0新公司购买了一个3500的财务软件，怎么做账，入固定资产还是无形资产？[]
按要求软件应该记入“无形资产”，然后摊入“管理费用”，但财务软件一般金额较少，故可直接记入“管理费用--办公费”@口袋的天空焕:是不是不超过5000的都可以直接入管理费用-办公费？@yanju2006:不超过5000的固定资产可以一次性进入费用@口袋的天空焕:学习了@口袋的天空焕:那要不要进低值易耗品科目转一下呢？@yanju2006:不需要吧@口袋的天空焕:知道了，谢谢可以直接计入费用
查询分期发出商品的成本查询分期发出商品的成本
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您好！也不只考虑库存，但是简单生产的话，运算的相对粗些T6生产备料分析报表中‘模拟存量’默认取自于前存货在所有仓库的现存量之和，如何把某一个仓库的现存量剔除掉
具体操作如下：
1.点击【生产管理】-【参数设置】-【MRP运算】，右侧【参与运算的仓库】，把不需要的仓库后面的【参与MRP运算】的【Ｙ】去掉；
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用友畅捷通T+打印，设置模板或是打开报表时提示“安装插件”或“打印插件没有正常安装或运行”
【问题现象】打印，设置模板或是打开报表时提示“安装插件”或“打印插件没有正常安装或运行”等。
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通知识库 问题号: 29288 适用产品: T+系列 软件版本: T+企管通专业版15.0 软件模块: 基础设置 问题名称: 价格的带出顺序 问题现象: 做销货单的时候，对于某一个客户，需要带出这个客户的上一次的价格，如何在软件中设置 问题原因: 软件操作 关键字: 价格策略 解决方案: 需要进行价格策略的设置，具体步骤：
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U8增加采购发票时，参照采购入库单，在弹出的过滤窗口中，点计右键，无保存过滤条件功能
过滤条件 过滤条件
U8知识库 问题号: 4281 解决状态: 最终解决方案 软件版本: 8.51A 软件模块: 采购管理 行业: 通用 关键字: 帐表查询 适用产品: U851A—-采购管理 问题名称: 过滤条件 问题现象: 增加采购发票时，参照采购入库单，在弹出的过滤窗口中，点计右键，无保存过滤条件功能。 另外高级条件查询能否也支持此一功能。 问题原因: 同解决方案 解决方案: 在拷贝入库单时，可以在过滤设置中进行过滤项目的设置，把自动保存上次输入的选项选中。 补丁编号: 录入日期: 2016-03-16 15:23:45 最后更新时间:
