U8其他现存量与批次表不符U8其他现存量与批次表不符

U8其他-现存量与批次表不符

关税收取的滞纳金或罚款会计处理 关税收取的滞纳金或罚款会计处理

　　对于企业迟缴关税加收的滞纳金和违反税法被处以罚款的支出，不通过“应交税金－应交进口关税”或“应交税金－应交出口关税”等科目核算，应在税后利润中列支。具体会计分录为：借记“利润分配－未分配利润”，贷记“银行存款”。企业这笔滞纳金或罚款如果发生在会计年度终了，也可以通过调整“以前年度损益调整”科目核算，借记“以前年度损益调整”，贷记“银行存款”。

用友T6组装单不需要打印页脚用友T6组装单不需要打印页脚

打印组装单时，不需要把页脚打印出来?打开组装单的预览界面，点击“文件”下的“页面设置”，点开“详细格式设置”，在“通用格式设置”页签下，选择需要修改格式的项目“页脚”，通用格式设置为“不打印”。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com

用友t6资产减少

固定资产在使用过程中，由于特定原因销售出去，会得到出售收入，或者还会发生清理费用。对于清理收入和清理费用只能在卡片管理中显示出来，不能产生凭证传递到总账。对于清理收入和清理费用需要在总账中填制相应的凭证。

操作步骤（U8/T6/T3固定资产减少操作步骤相同，此处以T3为例）：

1、进入固定资产模块--资产减少

材料出库单的显示可用量和实际可用量不相等，但实际可用量和核算是一样的，请问怎么改显示出来的可用量。 材料出库单的显示可用量和实际可用量不相等，但实际可用量和核算是一样的，请问怎么改显示出来的可用量。[]

先以本月1日登录软件，整理一下现存量，看是否正常；
@服务社区刘明新:谢谢，我试试。
@下雨1446083850:恩恩，好的

U8.52无外部凭证表U8.52无外部凭证表

U8.52-无外部凭证表

T3打开供应商分类提示运行时错误 35601 未发现元素 T3打开供应商分类提示运行时错误 35601 未发现元素[]

打开供应商档案也报错，其他的不会
备份好数据，解决方法：update accinformation set cvalue='4,2,2,2,2' where csysid='AA' and cid='08'
update dbo.GradeDef set codingrule='42222' where lgradelen=20，试试看！
@服务社区刘明新:是解决分类和档案的问题的方法是吧，按我试试
@服务社区刘明新:那我试试
@用户34472:是，是的
@服务社区刘明新:没用，还是提示
@用户34472:那就需要具体查看数据处理了，请您在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看数据处理；

自定义查询报错自定义查询报错

管理信息系统网考-招标采购质量控制方法有哪些 _0管理信息系统网考:招标采购质量控制方法有哪些''

用友如何利用用友管理软件实现寄售管理？ 如何利用用友管理软件实现寄售管理？

1、明确设定寄售仓和寄售业务类型
系统可以将寄售和普通销售区别开来，根据寄售仓的消耗汇总与客户定期进行核对和结算，从而实现寄售管理

2、详细统计期间内不同配件的发生量
通过对寄存在客户处的异地库中配件的状况进行的详细统计（期初库存、期间入库、出库、结存、已消耗未结算等）可清晰地掌握寄售业务。

t台服lol改密码界面怎么调成中文啊 t台服lol改密码界面怎么调成中文啊''
应该是不可以的

用友U8里的UFO报表为什么做出来是演示版 用友U8里的UFO报表为什么做出来是演示版''

红蓝入库单结算后不能记账 红蓝入库单结算后不能记账

U8.60SP参照《销售订单》填写《发货单》时价格不可见U8.60SP参照《销售订单》填写《发货单》时价格不可见

U8.60SP-参照《销售订单》填写《发货单》时价格不可见

用友U8.52关于核销数据权限控制--U8.52关于核销数据权限控制

U8.52-关于核销数据权限控制

用友U8.52登陆提示演示版U8.52登陆提示演示版

U8.52-登陆提示演示版

用友U8.51A跨月或者隔月错收或者多收客户应收款（已经核销）又退回的业务处理U8.51A跨月或者隔月错收或者多收客户应收款（已经核销）又退回的业务处理

U8.51A-跨月或者隔月错收或者多收客户应收款（已经核销）又退回的业务处理

用友T3用友通2005PLUS1采购应付审核问题 用友T3用友通2005PLUS1采购应付审核问题

在用友通2005PLUS1采购里，如果采购入库单和发票已经进行结算了，但是没有按应付进行审核，软件根本没有提示，还可以把采购模块结帐？有没有办法控制为必须的操作啊，不然如果没有应付审核后面的应付款根本出不了，不知道去那里了？请将采购的选项“应付确认日期依据”（在“应付参数”页签）改为按单据日期，则采购发票没有全部应付确认的情况下，不可以进行月末结账。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地 　　

应收总账的报表，为什么没有包含销货单的【现结】数据。-需要怎么设置才能在应收总账里面能查看到。 应收总账的报表，为什么没有包含销货单的【现结】数据。需要怎么设置才能在应收总账里面能查看到。

现结的销货单不立账。
不记录应收账款。
走现金银行日记账。
@畅捷支持侯椿寳:哦哦，那有什么办法可以数据都在应收总账里面可以看到。不使用现结功能？都做收款单吗
就只是不用销货单的现结功能即可。
收款单是核销应收账款。

零售门店端安装了SP2后系统参数里没有抹零页签零售门店端安装了SP2后系统参数里没有抹零页签