用友T6委外产品入库单跨月结算
2019-4-23 8:0:0 用友Tplus小编用友t6委外产品入库单跨月结算
用友t6委外产品入库单跨月结算委外产品入库单跨月后无法进行委外报表结算,在委外结算报表中选单无法过滤出以前月份的未结算单据,应该如何处理？软件使用问题。只能返回到上月，把委外产成品入库单在委外报表结算中结算，然后在存货核算对此单据记账。 否则本月，此单据无法结算，也无法记账。如有用友t6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com
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最新信息
寄售行代销商品和典当行销售死当品能否开具专用发票 寄售行代销商品和典当行销售死当品能否开具专用发票
问：寄售行代销商品和典当行销售死当品能否开具专用发票？
答：寄售商店代销的寄售商品（包括居民个人寄存的物品在内）、典当业销售死当品，无论销售单位是否属于一般纳税人，均按简易办法按照4%的征收率计算缴纳增值税，并且不得开具专用发票。
U8其他修改科目报错：383'Text'属性为只读U8其他修改科目报错：383'Text'属性为只读
U8其他-修改科目报错：383'Text'属性为只读
| 自动编号: | 3430 | 产品版本: | U8其他 |
| 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 修改科目报错：383'Text'属性为只读 |
| 问题名称: | 修改科目报错：383'Text'属性为只读 | ||
| 问题现象: | 修改科目报错：383'Text'属性为只读 | ||
| 原因分析: | 见解决方案 | ||
| 解决方案: | 检查数据发现该单位用的是医院的科目，科目转换后AccInformation表的“是否新行业性质”的值变成了“真”所导致。改为“False”；并且UA_Account表的相应记录的cTradeKind字段值改为“医院”即可。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
U8.52存货无法单据记账U8.52存货无法单据记账
U8.52-存货无法单据记账
| 自动编号: | 2328 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 票据通 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 8.52 | 关 键 字: | 存货无法单据记账 |
| 问题名称: | 存货无法单据记账 | ||
| 问题现象: | 存货无法单据记账 | ||
| 原因分析: | 修改原有自定义项9"终端客户"为"终端客户1",增加一个自定义项11名字为"终端客户",修改单据设置显示与打印模板上的"终端客户" | ||
| 解决方案: | 修改原有自定义项9"终端客户"为"终端客户1",增加一个自定义项11名字为"终端客户",修改单据设置显示与打印模板上的"终端客户"UPDATE RdRecordSET cDefine11 = cDefine9WHERE (dDate >= '2005-03-01') AND (dDate <= '2005-03-31')UPDATE RdRecordSET cDefine9 = NULLWHERE (dDate >= '2005-03-01') AND (dDate <= '2005-03- 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
U8.52批次无法出库U8.52批次无法出库
U8.52-批次无法出库
| 自动编号: | 16094 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 852 | 关 键 字: | 批次无法出库 |
| 问题名称: | 批次无法出库 | ||
| 问题现象: | 批次存货有结存，但是不能出库 | ||
| 原因分析: | 数据问题 | ||
| 解决方案: | 修改rdrecords 表批次存货的累计出库数量，及mainbatch表的isnull(是否出库标志） 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
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windows2003安装错误提示 windows2003安装错误提示
杀毒软件防火墙都关闭掉，注意检查安装版本是否兼容当前操作系统
审核收款单审核收款单
知识库详细内容
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出现这个营改增向导后就不动了什么原因？ 出现这个营改增向导后就不动了什么原因？
留下邮箱，我发你工具！调整分辨率下面的“放大或缩小文本和其他项目”，改成100% ，如果还不行，您打开数据库的企业管理器，找到账套对应的数据库，打开，找到 ygzguide表，删除就好了。您操作前先备好数据，避免误操作导致数据损坏。[email protected]@会计生涯:已发送，请查收！
什么是税负率？如何算？ 什么是税负率？如何算？[]
看看下图。交的税款除以你的收入数@____Shrubalthe:回复2，其中的税负率仅供参考简单的说就是税收负担率，用实际交纳的税费除以计税依据，一般如下公式：
增值税税负率＝实际交纳税额/不含税的实际销售收入×100%
所得税税负率=应纳所得税额÷利润总额×100%。?
主营业务利润税负率=（本期应纳税额÷本期主营业务利润）×100%
印花税负担率=(应纳税额÷计税收入)×100%本期累计应纳税额÷本期累计应税销售额×100%多谢大家的答复
徽映e家零售客户经营管理系统 net版怎么安装 徽映e家零售客户经营管理系统 net版怎么安装''
“统借统还”要注意防范涉税风险 “统借统还”要注意防范涉税风险 在日常评估和检查中，我们经常发现部分企业为缓解难的问题，采取由企业集团或者符合贷款条件的企业向金融机构贷款，然后将全部或部分贷款分拨给下属企业或者其关联企业使用，按支付给金融机构的借款利率收取用于归还金融机构借款的利息，再由贷款企业统一归还金融机构，即所谓“统借统还”的融资方式。对于统借统还业务，在以及政策中，有着专门规定，而一些企业由于对其掌握不透，在业务处理上往往存在风险。 （一）营业税政策规定及存在的涉税风险 财税字[2000]7号《部、国家总局关于非金融机构统借统还业务征收营业税问题的通知》规定：为缓解中融资难的问题，对企业主管部门或企业集团中的核心企业等单位向金融机构借款后，将所借资金分拨给下属单位（包括独立核算单位和非独立核算单位），并按支付给金融机构的借款利率水平向下属单位收取用于归还金融机构的利息不征收营业税。统借方将资金分拨给下属单位，不得按高于支付给金融机构的借款利率水平向下属单位收取利息，否则，将视为具有从事贷款业务的性质，应对其向下属单位收取的利息全额征收营业税。国税发[2002]13号文件将企业集团所属财务公司代理统借统还贷款业务也纳入不征收营业税范围。按此规定，办理统借统还业务不用缴纳营业税必须具有三个条件：一是资金来源于银行等金融机构；二是在银行等金融机构实际执行利率水平基础上不存在提高利率水平的问题；三是适用主体为企业集团，并且必须通过企业集团中的核心企业或委托其财务公司办理。这三个条件是必须同时具备，缺一不可的。在实际操作中，企业对于前两个条件把握较好，但在适用主体上往往存在不规范的问题。一是办理统借统还业务的企业未经登记主管机关进行企业集团核准登记。根据《企业集团登记管理暂行规定》，企业集团必须经登记主管机关核准登记，并取得《企业集团登记证》，未经企业集团核准登记的企业，不得享受统借统还的营业税优惠。二是未通过企业集团中的核心企业或委托其财务公司办理，而是子公司之间或者关联企业之间相互借贷，个别甚至获取贷款后转给亲戚朋友的企业使用。以上两种借贷业务，即使资金来源于金融机构并且不赚取利率差，也不符合不征收营业税的统借统还业务范围，办理统借统还业务的企业应就收取的利息全额征收营业税。如果企业对该部分业务误认为可以不申报缴纳营业税的话，就需要承担补税、加收滞纳金或者罚款的涉税风险。 （二）企业所得税政策规定及存在的涉税风险 在企业所得税方面，现行统借统还业务执行的是关联企业政策。财税（2008〕121号文件规定：企业实际 支付给关联方的利息支出，不超过以下规定比例和及其实施条例有关规定计算的部分，准予扣除，超过的部分不得在发生当期和以后年度扣除。同时具体规定了接受关联方债权性与其权益性投资的比例，即金融企业为5∶1，其他企业为2∶1。为防止企业规避税法对关联方借款利息支出的限制，《企业所得税法实施条例》第一百一十九条专门对企业间接从关联方获得的债权性投资进行了列举，即关联方通过无关联第三方提供的债权性投资；无关联第三方提供的、由关联方担保且负有连带责任的债权性投资；其他间接从关联方获得的具有负债实质的债权性投资均列入关联投资范围。企业集团统借统还的资金，无论是直接用于对关联方的债权性投资，还是间接用于对关联方的债权性投资，只要超出上述比例，接受借款的企业将承担超出部分利息支出不得税前扣除的风险。对于房地产开发企业而言，国税发(2009)31号文件第二十一条规定：企业集团或其成员企业统一向金融机构借款分摊集团内部其他成员企业使用的，借入方凡能出具从金融 机构取得借款的证明文件，可以在使用借款的企业间合理地分摊利息费用，使用借款的企业分摊的合理利息准予在税前扣除。因此，房地产开发企业应保存并提供证明材料，防止因证据资料不足而带来的涉税风险。 综上所述，在当前融资难的情况下，统借统还解决了部分企业的资金困难，对于企业发展起了促进作用。然而，作为企业来说，应当积极研究政策，在现行政策规定范围内进行业务操作，方可降低融资成本，避免涉税风险。
复制科目复制科目
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初级会计职称一年考几次？ _0初级会计职称一年考几次？[]
一次一年一次一次
- 生产管理中，客户只购买了简单生产模块，mrp是否只考虑库存，
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U8.60销售模块生成发票全选单据U8.60销售模块生成发票全选单据
U8.60-销售模块生成发票全选单据
| 自动编号: | 15586 | 产品版本: | U8.60 |
| 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U860----销售管理 | 关 键 字: | 发票 |
| 问题名称: | 销售模块生成发票全选单据 | ||
| 问题现象: | 销售模块里根据发货单生成发票时,客户希望能一次性全选同一单位的发货单或分批选择发货单生成发票,从目前860版本,只能达到分批选择发货单生成发票.请问集团"一次性全选同一单位的发货单生成发票"可否实现,如何处理? | ||
| 原因分析: | 使用问题 | ||
| 解决方案: | 可以通过ctrl逐一选择要开票的存货； 要实现快速的全选，可以先选中第一行存货，并按住shift键，然后再选中最后一行，就可以实现全选的功能。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
U8.60高速打印机打印凭证U8.60高速打印机打印凭证
U8.60-高速打印机打印凭证
| 自动编号: | 13946 | 产品版本: | U8.60 |
| 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U8 | 关 键 字: | 打印 |
| 问题名称: | 高速打印机打印凭证 | ||
| 问题现象: | 高速打印机打印出来的凭证很小，只有正常的一半。 | ||
| 原因分析: | 驱动问题 | ||
| 解决方案: | 可以通过安装EPSON 1600K，来解决此问题，EPSON 1600K和此高速打印驱动兼容 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
用友U8.60SP采购入库单参照检验单生成失败U8.60SP采购入库单参照检验单生成失败
U8.60SP-采购入库单参照检验单生成失败
| 自动编号: | 1050 | 产品版本: | U8.60SP |
| 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U860SP--供应链--库存管理 | 关 键 字: | 语法错误 |
| 问题名称: | 采购入库单参照检验单生成失败 | ||
| 问题现象: | 库存管理采购入库单参照检验单生成，但保存时提示“第一行：)附近有语法错误”，打Hotfix和Dbhotfix前是没这个问题的，但打Hotfix和Dbhotfix后就会出现上述问题. | ||
| 原因分析: | 补丁解决! | ||
| 解决方案: | 补丁编号为【U8-V860SP1-27-82348】 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
用友U8.52单据列表显示客户名称空白U8.52单据列表显示客户名称空白
U8.52-单据列表显示客户名称空白
| 自动编号: | 11978 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U852----应收款管理 | 关 键 字: | 单据列表显示客户名称空白 |
| 问题名称: | 单据列表显示客户名称空白 | ||
| 问题现象: | 在进行审核销售发票的时候，单据列表中显示的客户名称为空白，双击打开后就有客户名称。 | ||
| 原因分析: | 应收款发票列表读取的数据来源于应收单据视图AR_APVouch，通过事件跟踪器捕获读取客户名称语句如下 select ...cDwCode,cCusName As cDwName... from AR_ApVouch where ... ，双击打开具体发票单据时读取数据来源于salebillvouch/s（销售发票主子表）。 目前问题现象为单据列表中客户名称空白，双击后存在客户名称。根据数据来源可知销售发票数据表数据正确，视图数据错误。 | ||
| 解决方案: | 可从正常帐套中替换导入视图AR_APVouch. 另请对比正常帐套查看视图AR_APVouch_V,AR_APVouchs，如不相符，也请替换导入。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
用友U8.51A软件登陆问题U8.51A软件登陆问题
U8.51A-软件登陆问题
| 自动编号: | 13395 | 产品版本: | U8.51A |
| 产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 851A | 关 键 字: | 软件登陆问题 |
| 问题名称: | 软件登陆问题 | ||
| 问题现象: | win2kSvr+u851a,提示演示教学版 | ||
| 原因分析: | 环境问题 | ||
| 解决方案: | 1.双击系统托盘区 ufsvrmgr 产看产品登录情况 看加密狗是否正常和授权站点数量是否已经用完无误2.系统管理admin查看是否有异常任务,若有 需要清除异常任务 并刷新3.用户确认OK 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
生产订单子件物料工序行号 生产订单子件物料工序行号
| 问题号: | 10354 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.60 |
| 软件模块: | 生产订单 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 日常操作 |
| 适用产品: | U860—-生产制造–生产订单 |
| 问题名称: | 生产订单子件物料工序行号 |
| 问题现象: | 1维护了各料品工艺路线 2在多层BOM中维护了各层BOM子件的工序行号 3BOM中的中间层设为虚拟件 4输入生产订单（0层成品），其产生的子件工序行号只能展到第一层，第二层的物料的工序行号全部为其父件的工序行号，这样就无法把第二/三层的物料按工序细分发料 |
| 问题原因: | 同解决方案 |
| 解决方案: | 对于虚拟件不能设定为中间层，我们的系统对于这一块要求是这样的：虚拟装配件是一个无库存装配件，可以将所需物料组合在一起产生一个子装配件。如果建立母件的物料清单，则可以指定子件是否为虚拟件。MPS/MRP系统可以通过虚拟件直接展开到该虚拟件的子件，就好似这些子件直接连在该虚拟件的母件上。在本系统虚拟件是物料的一种计划方法，因此它可以是任何属性的母件物料。 现理解：0层成品–1层虚拟建–2层自制件–3层原料 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: | 2006-3-22 |
用友工资项目无法相除工资项目无法相除
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通2005plus1通2005PLUS1采购应付审核问题通2005plus1通2005PLUS1采购应付审核问题
通2005plus1-通2005PLUS1采购应付审核问题
| 自动编号: | 4477 | 产品版本: | 通2005plus1 |
| 产品模块: | 购销存 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 通2005-通10.0 | 关 键 字: | 采购 |
| 问题名称: | 通2005PLUS1采购应付审核问题 | ||
| 问题现象: | 在通2005PLUS1采购里，如果采购入库单和发票已经进行结算了，但是没有按应付进行审核，软件根本没有提示，还可以把采购模块结帐？有没有办法控制为必须的操作啊，不然如果没有应付审核后面的应付款根本出不了，不知道去那里了？可能销售那里也一样，请跟进！ | ||
| 原因分析: | 请将采购的选项“应付确认日期依据”（在“应付参数”页签）改为按单据日期，则采购发票没有全部应付确认的情况下，不可以进行月末结账。 | ||
| 解决方案: | 请将采购的选项“应付确认日期依据”（在“应付参数”页签）改为按单据日期，则采购发票没有全部应付确认的情况下，不可以进行月末结账。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
