财税方面专硕和学硕报考公务员有区别吗？ _0
2018-3-1 0:0:0 用友Tplus小编财税方面专硕和学硕报考公务员有区别吗？ _0
财税方面专硕和学硕报考公务员有区别吗？财税方面专硕和学硕报考公务员有区别吗？税务专硕会不会在报考公务员有限制？ 好像是没有，只要你有双证。
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最新信息
财务通标准版2005打印驱动财务通标准版2005打印驱动
财务通标准版2005-打印驱动
| 自动编号: | 5755 | 产品版本: | 财务通标准版2005 |
| 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 2 | 关 键 字: | 6 |
| 问题名称: | 打印驱动 | ||
| 问题现象: | 在财务通标准版２００５套打凭证时，使用的是Ａ４新型凭证纸，打印机是ＨＰ ＤＪ３９８０喷墨打印机，打印时凭证上部分（一页中的第一张）可以打出制单人，下半部分打不出制单人．用Ａ４白纸测试时都可以打出来．初步怀疑跟打印机驱动支持的纸型（边距）有关．这种情况如何处理？ | ||
| 原因分析: | 请更新一下打印机的驱动程序，去网上下载最新的该型号的打印机驱动，或更换系统预制的打印机驱动试试。或设置一下打印属性->高级->打印处理器->"WinPrint" 默认类型选择变化一下 例如: RAW [FF appended]。 | ||
| 解决方案: | 请更新一下打印机的驱动程序，去网上下载最新的该型号的打印机驱动，或更换系统预制的打印机驱动试试。或设置一下打印属性->高级->打印处理器->"WinPrint" 默认类型选择变化一下 例如: RAW [FF appended]。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
U8其他应收系统年转失败，错误号：1U8其他应收系统年转失败，错误号：0
U8其他-应收系统年转失败，错误号：0
| 自动编号: | 6696 | 产品版本: | U8其他 |
| 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | u821 | 关 键 字: | 年转失败 |
| 问题名称: | 应收系统年转失败，错误号：0 | ||
| 问题现象: | 1、应收系统年转失败，提示错误号：0； 2、上年已结算清的销售发货单也转到新年度期初了；3、存货新年度记帐时“包含未开票单据”未选中，会将上年未开发票的的销售出库单也显示出来。 | ||
| 原因分析: | 错误原因见下面解决方案中的分析 | ||
| 解决方案: | 问题1、经用以下语句检查在AP_DETAIL表中存在存货编码字段不应该为空但的确为空的记录： select * from ap_detail where cinvcode is null and ccovouchtype in ‘26‘,‘27‘,‘01‘,‘02‘,‘28,‘29‘ 执行如下语句更新即可应收系统对应的销售发票： UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,iBVID=AutoID From SaleBillVouch a INNER JOI 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
U8.52工资系统中生成的凭证在工资系统中无法看到，而在总账系统中可以直接删除。U8.52工资系统中生成的凭证在工资系统中无法看到，而在总账系统中可以直接删除。
U8.52-工资系统中生成的凭证在工资系统中无法看到，而在总账系统中可以直接删除。
| 自动编号: | 12374 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | SQL版本 | 关 键 字: | 工资系统中生成的凭证在工资系统中无法看到，而在总账 |
| 问题名称: | 工资系统中生成的凭证在工资系统中无法看到，而在总账系统中可以直接删除。 | ||
| 问题现象: | 工资系统中工资分摊生成的凭证在工资系统中无法看到，无法删除，而在总账系统中可以直接删除工资系统生成的凭证。 | ||
| 原因分析: | GL_accvouch表上建了一个触发器，修改了所生成的凭证。 | ||
| 解决方案: | 删除此触发器，删除本月工资系统生成的凭证，重新在工资系统中生成凭证后正常，说明是触发器的问题，了解了触发器的作用后，修改触发器，使之不会产生副作用。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
U8.52成本与总帐两系统对帐不平U8.52成本与总帐两系统对帐不平
U8.52-成本与总帐两系统对帐不平
| 自动编号: | 16728 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U852--管理会计--成本管理 | 关 键 字: | 对帐不平 |
| 问题名称: | 成本与总帐两系统对帐不平 | ||
| 问题现象: | 成本结帐做与总帐对帐，7月份平衡。7月份成本在产品成本汇总表总成本是202115.0730元，总帐的“4100生产成本N”科目余额是202115.07元；8月份成本结帐对帐，两系统相差7万多元。成本系统的在产品成本汇总表总成本是2242717.5713元，总帐的“4100生产成本N”科目余额是2318889.21元。4100科目的凭证是由存货生成的，请给出两系统的对帐关系或指出何原因能产生两系统对帐不平，请给出解决方法。 | ||
| 原因分析: | 1、材料出库单上所填的部门不正确，不是成本的基本生产部门，或者部门为空，导致成本材料耗用表的共用材料取数时取不到这部分数据，而且这部分数据的项目有些也不对，不是99大类。（其中101部门的金额为72738.72，没有填部门的金额为4842，11） select * from ia_subsidiary where (caccdep is null or caccdep not in ('201','202') or (crdcode<>'201' or crdcode is null)) and imon | ||
| 解决方案: | 由于都是用户手工操作的问题，所以要想对上，除非恢复成本的8月份的月结，并删除存货的凭证，恢复存货8月份的结账和记账，然后修改库存的这些单据，成本重新取数计算，否则无法对上。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
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收工做凭证。@畅捷服务北京刘佳佳_: 不是总账，是现金银行里费用单怎么操作@施树东隅: 费用单选员工。
企业门户中的审核信息处理后还显示未处理企业门户中的审核信息处理后还显示未处理
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应收预收对应客户，应付预付对应供应商。@服务社区刘明新 老师请教一下@服务社区刘小艳 谢谢 我们现在的用友之前会计设置的是 应付预收是供应商，应收预付是客户。 有影响吗。明年可以调整吗？您好！应收预收是客户，应付预付是供应商@服务社区刘小艳 明年我想改会计科目需要从新建立一个账套，初始化建账的时候可以调整吗？@逍遥童童:新建的账套是可以调整的。请参考@服务社区刘小艳 工程师的答复
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零申报怎么没有支出，最起码也有工资吧，没有收入的话，就做法人一个人的工资，还要申报个人所得税@圣诞蔷薇1452299956: 有工资，但是注册资金还未到账，就没有建账，应该怎么做呢企业所得税，不管你增值税纳税人身份是小规模还是一般，主要看企业所得税的征收方式是查账张守还是核定征收，申报表有差异。根据您单位的征收方式把申报表拉出来看需要填什么指标，另外，尽快建账啊不然怎么取数据。
包装物押金的增值税处理技巧 包装物押金的增值税处理技巧
包装物是指企业在生产经营活动中为包装本企业产品而储备的各种包装容器，如桶、箱、瓶、坛、袋等。
包装物按其储存保管特点，可分为库存包装物和使用中包装物两大类，其中库存包装物按其是否使用过，库存未用包装物和库存己用包装物。
包装物按其具体用途可分为：
（1）生产过程中用于包装产品作为产品组成部分的包装物；
（2）随同产品出售不单独计价的包装物；
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U8.52-红票对冲或预收冲应收在选项中可生成凭证但是生成凭证报错
| 自动编号: | 16519 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U852----应收款管理 | 关 键 字: | 添制凭证 |
| 问题名称: | 红票对冲或预收冲应收在选项中可生成凭证但是生成凭证报错 | ||
| 问题现象: | 红票对冲或预收冲应收在选项中可生成凭证但是生成凭证报错。999演示帐套亦如此。已打最新的sphotfix和应收单模块补丁. | ||
| 原因分析: | 同解决方案 | ||
| 解决方案: | 红票对冲或预收冲应收业务，在生成凭证时是要检查相互对冲的业务，原在生成凭证时，指定的科目是否一致，如果不一致，则会生成凭证，系统没有任何错误，但是如果一致，则系统会提示您所说的错误，一致的情况是不需要制单的。例：以红票对冲为例，一张蓝字收款单，生成凭证为“借：现金；贷：应收账款”，一张红字付款单，生成凭证为“借：现金（红字）；贷：预收账款（红字）”，执行红票对冲后，会生成凭证为“贷：应收账款（红字），贷：预收账款（蓝字）”。如果当时红字付款单，生成的凭证为“借：现金（红字）；贷：应收账款（红字）”，则执行 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
用友限额领料单发生材料退回限额领料单发生材料退回
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用友U8.50暂估处理失败U8.50暂估处理失败
U8.50-暂估处理失败
| 自动编号: | 10810 | 产品版本: | U8.50 |
| 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | u85x | 关 键 字: | 无法暂估 |
| 问题名称: | 暂估处理失败 | ||
| 问题现象: | 运费发票和存货结算后,在结算成本处理里面执行暂估时报"暂估处理失败" | ||
| 原因分析: | 运费发票和存货结算后,在结算成本处理里面执行暂估时需要生成入库调整单,同时记帐写入存货明细账,查看入库调整单的id号和最大单号表（ua_identity）中的记录不对应 | ||
| 解决方案: | 调整最大单号表的记录 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
用友T3企管通专业版填制凭证不录入结算方式 用友T3企管通专业版填制凭证不录入结算方式
用友T3-用友通如何在填制已经指定科目的“现金”，“银行存货”，“其他货币资金”科目时可以设置为不录入结算方式。被指定了“现金科目”、“银行科目”、“现金等价物科目”的科目，在填制凭证的时候需录入结算方式。
点击“基础设置”——“财务常用信息设置”——“科目”，分别打开“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”等科目界面，将“填制凭证时录入结算方式”前的勾取消。
注：企管通11.31版本的功能。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地
调拨单里显示的成本价格怎么和系统存货的成本价格不一致呢？ 调拨单里显示的成本价格怎么和系统存货的成本价格不一致呢？[]
您用库存工具下的重新计价对这个存货重新计价操作后再看下
U8.52发货单生成发票问题U8.52发货单生成发票问题
U8.52-发货单生成发票问题
| 自动编号: | 11821 | 产品版本: | U8.52 |
| 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U852----销售管理 | 关 键 字: | 发货单生成发票 |
| 问题名称: | 发货单生成发票问题 | ||
| 问题现象: | 202用户做了期初发货单、301-302用户做了日常发货单，203用户无法对301-302用户的发货单进行审核（在不打HOTFIX及任何补丁的情况下是可以的），另203用户在发票生成参照发货单时提示无，实际上是有已审核的发货单（含期初发货单），在单据列表中是可以查询的。或将选项中“检查操作员权限”去掉，立刻就能参照。 | ||
| 原因分析: | 使用问题，203用户必须对301-302用户的发货单有编辑的权限才能参照生成发票。 | ||
| 解决方案: | 203用户仅有301-302用户填制单据的查询权限，是不可以参照301-302用户填制的发货单生成发票的。目前必须有上游单据编辑的权限才可以参照，也就是203必须能删改301-302用户的单据才可以参照出来。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
