人事档案查询统计的时间设置
2016-1-28 0:0:0 用友Tplus小编人事档案查询统计的时间设置
人事档案查询统计的时间设置
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最新信息
![固定资产折旧卡片及报表均不正确,多提取10个月](https://www.kuaiji66.com/tplus/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
固定资产折旧卡片及报表均不正确,多提取10个月 固定资产折旧卡片及报表均不正确,多提取10个月
问题号: | 5420 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 其他 |
关键字: | 固定资产折旧卡片及报表均不正确,多提取10个月 |
适用产品: | 8.21 |
问题名称: | 固定资产折旧卡片及报表均不正确,多提取10个月 |
问题现象: | 固定资产折旧卡片及报表均不正确,多提取10个月 |
问题原因: | 固定资产折旧卡片,其中有两张卡片已记提折旧月份多了10个月,在821中如果没有打上最新的固定资产补丁,那么如果在固定资产月结时中断的话,已折旧月份就会增加,对于之前的错误数据,只能修改,打上最新的补丁后可以避免以后再出现类似错误。 |
解决方案: | 1。将Fa_deprtransactions的已折旧月份、11月份折旧额、累计折旧更改为正确; 2。到Fa_Total表中将这两张卡片所影响的类别、部门减去多提的本月折旧及累计折旧。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友通月末结账应付账款对账不平](https://www.kuaiji66.com/tplus/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友通月末结账应付账款对账不平用友通月末结账应付账款对账不平
客户做月末结账,在对账环节提示“1131”应收账款和“2121”应付账款对账不平。这两个科目设置为“部门客户”和“部门供应商”核算。我在应收账款和应付账款的总账、明细账、余额表手工对账都是平的。最后发现在对账错误表中“1131”明细账所显示的数据是部门的余额。“2121”明细也同样是部门的余额。所以对账不平。经查看,总帐期初中的应收帐款和应付帐款没有明细,只设置了总额,而没有设置期初的明细,因此出现此问题,需要反结账反记帐到期初,将1131和2121两个科目的期初数据从数据库中删除后然后重新录入. 具体操作如下: 1、备份账套。 2、反结账反记账到期初。 3、数据库中执行如下操作来清空1131和2121的期初数据。 delete from gl_accvouch where ccode=1131 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=1131 delete gl_accsum where ccode=1131 delete from gl_accvouch where ccode=2121 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=2121 delete gl_accsum ccode=2121 4、重新输入这两个科目的期初数据。重新记帐结账。有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
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