以物品作为福利发放给职工，一种是自产的，一种是外购的，要怎么做分录？ _0以物品作为福利发放给职工，一种是自产的，一种是外购的，要怎么做分录？[]

外购的，管理费用---福利费，自产的视同销售，提税。
@人生豪迈:那提的销项税额怎么办？
自产的视同销售；
外购的做进项税额转出：
借:应付职工薪酬-非货币福利
贷:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税转出)
自产的，借：应付职工薪酬，贷：主营业务收入，应交税费－应交增值税（销项税额）
外购的，借：应付职工薪酬，贷：库存商品，应交税费－应交增值税（进项税额转出）
@小沙粒大世界:请教您一个问题，视同销售的话，那销项的增值税月底要怎么处理，外购的增值税又怎么处理，新手[/害羞]谢谢哦
@小沙粒大世界:就一直挂账上么？
@范炳凤:视同销售：
借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借：贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：贷：应交税费-未交增值税
外购的一样 最终转到未交增值税科目
@小沙粒大世界:那我是小规模纳税人，要是增值税总额达不到纳税标准是不是也不用做什么别的分录，就都把这些增值税挂在未交增值税上呢？
@范炳凤:
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入-政府补贴
@小沙粒大世界:新的准则不是说，在季度的月底将这些达不到的增值税计入营业外收入么？
@小沙粒大世界:那就是先转到未交，到季度的月底转入营业外收入对吧？
@范炳凤:我的理解是这样！可以等待老师来确认正确与否[/抱拳]
@小沙粒大世界:好的 非常谢谢您！[/龇牙]
@范炳凤:别客气，也不一定对[/尴尬]
http://www.uu.com.cn/message/5 ... 96c8a
看看赵树峰老师发的这个帖子，上面有说。

营业税金及附加、应交税费在资产负债表中如何反映？ 营业税金及附加、应交税费在资产负债表中如何反映？收入类，不放肯定达不到资产部类=负债部类，以上二项在资产负债表中如何反映，资产部类有资产类，不知各放在哪个类别里如题！；负债部类有负债类。请各位指教、净资产类！？我们是行政单位、支出类可象一楼所说，资产负债表中资产部类和负债部类就不能平衡了
1、营业税金及附加：反映企业经营主要业务应负担的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等，营业税金及附加科目在期末不会有余额,是全部都要全部结转掉的；也就是不会在资产负债表里体现的，只会有利润表里体现该数据的；
2、应交税费是指企业必须按照国家规定履行纳税义务，对其经营所得依法缴纳各种税费，包括企业依法交纳的增值税、消费税、营业税、企业所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费等税费，以及在上缴国家之前，由企业代收代缴的个人所得税等，根据期末合计数填制到资产负债表当中的。

用友U8软件发货单通过vpn的使用发货单通过vpn的使用

发货单通过vpn的使用原因分析：多用户操作时需要注意一点，如果两人同时制单会有独占的问题，比如发货单一个仓库只能有一个单据号，当一个操作员保存单据后，另一操作员再保存这个单据号就会失败，所以建议用手工编号的方式，操作员之间协商好各自的单据号，以防止冲突问题解答：多用户操作时需要注意一点，如果两人同时制单会有独占的问题，比如发货单一个仓库只能有一个单据号，当一个操作员保存单据后，另一操作员再保存这个单据号就会失败，所以建议用手工编号的方式，操作员之间协商好各自的单据号，以防止冲突

用友U8 u821存货核算中单据记帐后查询出入库流水帐，大部分存货都是单价都不准，如入库汇总表中的10号仓库存货为202008的存货档案其中某些单价异常的大。用友U8 u821存货核算中单据记帐后查询出入库流水帐，大部分存货都是单价都不准，如入库汇总表中的10号仓库存货为202008的存货档案其中某些单价异常的大。
问题原因:经检查发现rdrecords表中部分8月及9月份调拨单产生的其他出入库单的itrids与1月份的重复了，又通过联检transvouch/s表中1月份的数据未发现与其对应的记录，因此只可将rdrecords表中部分1月份的其他出入库单的itrids（即与8.9月份重复的）区别开。解决方法:以下是查找及更新语句：--请先取消8月及9月份所有仓库的单据记帐后，执行如下语句后再进行单据记帐即可：if exists select * from sysobjects where name=‘db‘ drop table dbselect itrids into db from rdrecord join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id where csource=‘调拨‘update rdrecordsset itrids=stuffitrids,1,1,9from rdrecord join rdrecords on rdrecords.id=rdrecord.id where itrids in select itrids from db group by itrids having countitrids=4 and csource=‘调拨‘ and monthddate not in‘8‘,‘9‘

期初数据是2月份的，还没有导入到软件但是我把三月份的单子做了，现在在导入期初这样有没会不会对软件的数值产生什么影响 期初数据是2月份的，还没有导入到软件但是我把三月份的单子做了，现在在导入期初这样有没会不会对软件的数值产生什么影响[]

已开账做了业务单据不可以再倒入期初数据了。只能通过业务单据下库存单据下的报损报溢单补录进去。没什么影响
@服务社区李珊:要是没有开张的话做了单子这样有影响吗？
@陈建敏Ir6:没开账只能存入草稿，不影响您的业务数据。

我每次开机的时候，登陆T+12.0都是如下提示，必须进服务管理里—数据库配置，连接一下数据库，点确定后才能正常进入软件，请问是什么原因。 我每次开机的时候，登陆T+12.0都是如下提示，必须进服务管理里—数据库配置，连接一下数据库，点确定后才能正常进入软件，请问是什么原因。

您好，请把您的杀毒软件删除，然后再重新启动一下服务器。

用友U8成套件用法用友U811.0成套件专题讲解

成套件：由多个存货组成，但不能拆开单独使用的存货为成套件。对于没有成套件管理的企业，用户可以不设置；成套件不能进行组装、拆卸。

在《库存管理》，用户既可对成套件进行统计，也可对成套件展开后的单件进行统计。

【注意事项】

只有在"库存选项－通用设置－业务设置"设置"有无成套件管理"，才能使用成套件档案。

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出纳通不能登录，提示门户已运行，不能登录到服务器，请问怎么回事 出纳通不能登录，提示门户已运行，不能登录到服务器，请问怎么回事[]

重启一下T3服务，重新打开试试。
配置一下host文件
@服务社区闫新华:不知道怎么操作
@服务社区闫新华:T3服务怎么重启
@11460075984:右键-计算机-管理，服务与应用程序-服务，找到T3产品服务或者用友通服务，右键重新启动
重启了，出纳用的那个电脑还是不能登录
@11460075984:参考文档配置一下host文件http://service.chanjet.com/zhi ... b45f5

T3标准版，总账和核算模块，之前做年结的时候客户之结转了总账，忘了结转核算，1月份已经做了凭证了，现在想要结转核算该怎么操作？ T3标准版，总账和核算模块，之前做年结的时候客户之结转了总账，忘了结转核算，1月份已经做了凭证了，现在想要结转核算该怎么操作？[]

总账不要记账，然后结转核算模块
@服务社区刘明新:试了一下，直接结转供应链提示 核算管理已期初记账，但是进入账套2016年核算管理期初余额，上面的记账和恢复都是灰色不让点
@张三black:哎， 备份账套，然后把16年做的凭证导出，然后清空16年度账，重新结转
@服务社区刘明新:没别的办法了是不？
@张三black:是的
@服务社区刘明新:[/撇嘴]好吧，我试试，谢谢
@张三black:[/微笑]

做材料出库单的时候表体没反应？ 做材料出库单的时候表体没反应？

先点击一下新增，然后在操作
业务类型切换至直接领料，自制领料是通选单引用过来的。

UFerpact.lst文件的一些另类用法文章标题：UFerpact.lst文件的一些另类用法。
Uferpact.lst文件为u8的帐套输出文件，里面到底记载了一些什么样的信息呢？让我们来对它分析一下：首先我们用记事本打开Uferpact.lst文件，会看见里面有以下的内容：（注意：以下括号中的内容为我的注释而非原文件中所有！！）
[BackRetInfo]
Type=Account
cAcc_Id=005（帐套号）
iSysId=36774.9463310185（帐套在数据库中的唯一标识）
cacc_path=D:/U8SOFT/ADMIN/ZT005/（帐套存放的原来路径）
Version=1.00（版本）
VersionEx=V8.90（u8的版本号）
Date=2009-08-05 16:22
YCount=3
YYear=00,01,02
Backup=Success
Disks=0
Bytes=157830144
[FileInfo]
Count=4（输出的数据有四个文件，以下分别为其原来的路径）
File1=D:/U8SOFT/ADMIN/ZT005/UFDATA.BAK
File2=D:/U8SOFT/ADMIN/ZT005/1.vts
File3=D:/U8SOFT/ADMIN/ZT005/7.vts
File4=D:/U8SOFT/ADMIN/144.vts
[Files]
（以下为对应路径同上）
File1=1,,UFDATA.BA_,UFDATA.BAK,C:/WF821/ZT005/,,,2002-08-05 16:24,157788672
File2=1,,1.vt_,1.vts,C:/WF821/ZT005/,,,2002-07-26 15:41,13824
File3=1,,7.vt_,7.vts,C:/WF821/ZT005/,,,2002-07-26 15:41,13824
File4=1,,144.vt_,144.vts,C:/WF821/ZT005/,,,2002-07-26 15:41,13824
知道这些我们可以干吗呢？假如我们在引入客户发来的一个数据时出现问题，我们可而已尝试在这里解决，比如我们看看他原来的路径在我们的系统里是否存在，比如客户原来的信息是存放在e：盘，但是我们的系统里没有e：盘，我们就可以在这个文件里修改相关的部分来完成工作了！当然处理完后要把路径再改回去，否则客户那边也许就会出问题了！ 其次我们可以检查一下客户发过来的数据是否文件齐全，不是有文件个数和文件名字吗？检查一下就可以发现了！
我们的机器上通常有比较多的帐套，如果和客户的信息冲突了怎么办？我们可以有两中办法，一是把我们自己的对应帐套删除，二呢就是改变Uferpyer.lst文件里的帐套信息，当然推荐使用第一个方法，如果使用第二个呢最后要记得把原来的帐套信息改正，否则发给客户的数据可能就有问题了！
Uferpyer.lst还有一个比较另类的用法，就是我们可以利用她来达到迁移数据库物理存放路径的目的。其实非常简单，我们先把帐套输出并选中删除当前输出帐套的选项，这样帐套输出后原帐套就被删除了，然后我们把Uferpyer.lst文件里的几个路径都改为您想要迁移到的地方的路径，再引入帐套就可以达到欺骗u8而把数据库存放到我们希望存放的位置了！ 当然做这些之前记得要做好备份工作。同样的，Uferpyer.lst为年度帐备份文件，里面的信息也是一样的，这里就不再多说了！

操作用友U8报权限错误操作用友U8报权限错误

操作用友U8报权限错误， 详细情况如下，用友U851某操作员在网络中的两台机器上操作报权限错误，但在其他机器上正常，其他操作员在此两台机器上操作也正常。

问题原因：检查排除权限设置和病毒问题。怀疑是系统环境问题。

解决方法：重做系统解决问题