请购订单保存时,提示“订货日期必须大于等于请购日期”
2017-11-9 0:0:0 wondial请购订单保存时,提示“订货日期必须大于等于请购日期”
请购订单保存时,提示“订货日期必须大于等于请购日期”[]订单上日期要大于请购单上日期已经这样设置了,还报这个@chen6zu:你上面是请购单保存还是订单保存提示的错误--请购单--是日期设置错误么?还是什么,以前没有的这是客户端日期有问题吗?@chen6zu:请购单表体有一个预计到货日期的字段,你在单据格式设置中显示出来
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总账已经结账,之后修改了会计科目,发现UFO 报表中数据取数错误?应收应付预收预付取数都不对应,怎么办? 总账已经结账,之后修改了会计科目,发现UFO 报表中数据取数错误?应收应付预收预付取数都不对应,怎么办?[]
您好:会计科目修改了什么?加了明细科目,还是修改了辅助核算?@畅捷服务吕宝晶:修改了辅助核算中的供应商往来。@单以成:您好:辅助核算不能随意修改,您现在总账对账还是平的么?@畅捷服务吕宝晶:总账对账是平的,就是UFO报表取数完全不对。@单以成:先反结账反记账到期初,然后重新记账结账,我觉得有可能是修改了辅助核算导致您的数据出现问题。@畅捷服务吕宝晶:好的@单以成:您先试一下,记得作数数据备份。@畅捷服务吕宝晶:你好,反结账反记账之后又重新记账结账之后还是取数错误,余额表中没有的数据可以在表中体现出来@单以成:看一下报表公式是正确的么?@单以成:如果公式对,按照报表公式计算一下。
应收 应付 预收 预付 如何计算 应收 应付 预收 预付 如何计算11月份 应收账款借方合计495037.55 贷方合计800959.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 预收账款借方合计数79492.64 贷方合计数 40225 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?应付账款 借方0 贷方合计数5170 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?预付账款借方0 贷方合计数17880 ? ?假设都没有坏账 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?那么 11月份资产负债表 ? 应收账款 574530.19 预收 841184.1 ? 预付0 应付 23050 对吗? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 那么 到了 12月份 应收账款借方合计 140030 贷方246400 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?预收账款4287.68 贷方169.92 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?应付账款68914 贷方116350.5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 预付账款借方0贷方100000 ? 假设也没有坏账 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12月份资产负债表里的应收 应付 预收 预付是多少? 如何计算的 ?实在不明白 ?
12月底:应收:140030+4287.68=144317.68预收:169.92+246400=246569.92应付:116350.5+100000=216350.50预付:689141.应收账款=应收账款(借方)+预收账款(借方)2.预付账款=预付账款(借方)+应付账款(借方)3.应付账款=应付账款(贷方)+预付账款(贷方)4.预收账款=预收账款(贷方)+应收账款(贷方)笑望采纳,谢谢!
反正应收对预收,应付对预付,以明细账来计算
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:根据销售发票生成的发货单无法保存,提示违反了***_PK约束关系
问题原因:经查,用户业务为先发货后开票业务,即复制发货单生成发票,由于业务需求,需复制发票生成发货单,导致问题出现
解决方案:在企业门户里增加存货单据的远程标示号01,复制发票生成发货单,发货单据保存正常
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:在客户档案修改客户名称和简称后,为什么在修改前录入的发货单的客户名称不会自动更新成修改后的.简称就可以.
问题原因:同解决方案
解决方案:此现象没以错误,因为录入发货单时会将数据记录到dispatchlist表中,并且将客户全称计入ccusname字段、将客户编码计入ccuscode字段。而在查询发货单列表时,所显示的客户编码和客户名称直接取自dispatchlist表的ccusname、ccuscode字段,而客户简称取自Customer.cCusAbbName字段。所以,查询发货单列表时看到的现象为全称还是以前的,而简称变为新的了。
请问资产负债表中的其他流动负债需要录入什么科目才有数据的? 请问资产负债表中的其他流动负债需要录入什么科目才有数据的?[]
模板里面应该是有公式的,对应去找科目。@鱼丸粗面1450665720:就是找不到,是空白的@melodyQJv:可能是文本格式,你要调成数据格式会显示此页重算就出来了你知道吗跟格式没有关系。报表中其他流动负债,是为了防止企业增设一级会计科目而留一个其他项目。易代账,不可新增一级。所以没有数据谢谢亲们
对应产品线:其他
对应模块:MSSQL2000模块
问题现象:U860SP安装完后,无法建立数据源,提示“无法连接到数据库。。。。。。”,重装过好几次,也都是同样的问题。
问题原因:重复安装还出现同样的问题,可以肯定不是软件的问题。仔细检查客户的操作系统,发现客户使用的WIN2000SERVER,但是没有打SP4的补丁,IE的版本还是5。5的。SQL2000也没有打上SP3的补丁。其实在安装软件的时候,已经都有提示。
解决方案:给客户打上SP4的操作系统补丁,以及安装IE6。0,打上SQL2000SP3补丁,再重新安装软件,一切正常。
对应产品线:财务系统
对应模块:应收模块
问题现象:客户设置了按照存货核销。因此在查询应收明细账和余额账,对账单的时候按照数量金额格式查看,格式中的存货编码可以带出,但是存货名称带不出来,是空的。
问题原因:同解决方案
解决方案:查询条件中分组汇总项需要将存货打上勾,才能把存货名称显示出来。
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结转工资数据出错结转工资数据出错
:293 自动编号:1402产品版本:8-商贸通2005plus1产品模块:11-系统管理所属行业:0-通用开放状态:1-临时解决方案关 键 字:结转工资适用产品:8补 丁 号:问题名称:结转工资数据出错问题现象:一客户在结转上年工资时出现错误提示"结转上年出现错误,请检查上年数据无误后再执行本功能".
上年工资使用一直很正常.用事件探查器发现在结转时执行的SQL语句有语法错误."Select * From Insert Into ......"原因分析:年结前后数据表结构不一致解决方案:查看一下WA_GZHZB表的FG_X(X表项目),是否和项目表一一对应,很有可能WA_GZHZB有项目是多余的
在持有至到期投资中,摊余成本和初始入账的区别? 在持有至到期投资中,摊余成本和初始入账的区别?
摊余成本是用实际利率作计算利息的基础,投资的成本减去利息后的金额。
金融资产或金融负债的摊余成本,是指该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果:
(一)扣除已偿还的本金;
(二)加上或减去采用实际利率将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额;
(三)扣除已发生的减值损失(仅适用于金融资产)。
摊余成本是用实际利率作计算利息的基础,投资的成本减去利息后的金额。
期末摊余成本=期初摊余成本+投资收益-应收利息-已收回的本金-已发生的减值损失
该摊余成本实际上相当于持有至到期投资的账面价值
摊余成本实际上是一种价值,它是某个时点上未来现金流量的折现值。
①实际利率法摊销是折现的反向处理。
②持有至到期投资的期末摊余成本(本金)=期初摊余成本(本金)-[现金流入(即面值×票面利率)-实际利息(即期初摊余成本×实际利率)]
③应付债券的摊余成本(本金)=期初摊余成本(本金)-[支付利息(即面值×票面利率)-实际利息(即期初摊余成本×实际利率)]
④未确认融资费用每一期的摊销额=(每一期的长期应付款的期初余额-未确认融资费用的期初余额)×实际利率
⑤未实现融资收益每一期的摊销额=(每一期的长期应收款的期初余额-未实现融资收益的期初余额)×实际利率 持有至到期投资的初始入账金额为公允价值和相关交易费用之和
- 物料清单,相同两个母件,版号为10与20 ,其中10版本日期比较20早,那么系统算采购计划时,系统怎么识别是要用版号为10或20的呢
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财经小知识——企业利润分配顺序:-1、弥补以前年度亏损,但不得超过规定的弥补期限-2、缴纳所得税-3、弥补在税前利润弥补亏损之后仍存在的亏损-4、提取法定公积金-5、提取任意公积金-6、向股东分配利润 财经小知识——企业利润分配顺序:1、弥补以前年度亏损,但不得超过规定的弥补期限2、缴纳所得税3、弥补在税前利润弥补亏损之后仍存在的亏损4、提取法定公积金5、提取任意公积金6、向股东分配利润[]
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系统提示“无法登录到服务器,用户sa登录失败” 该错误产生的原因是由于SQL Server使用了“仅 Windows身份验证”方式,因此用户无法使用SQL Server的登录账户进行连接,而用友软件使用的就是“sa”用户登录数据库解决方法如下: (1)在服务器端使用企业管理器,并且选择“使用 Windows 身份验证”连接上 SQL Server (2)展开“SQL Server组”,鼠标右键点击SQL Server服务器的名称,选择“属性”,再选择“安全性”选项卡 (3)在“身份验证”下,选择“SQL Server和 Windows ” (4)重新启动SQL Server服务 在以上解决方法中,如果在第(1)步中使用“使用 Windows 身份验证”连接 SQL Server 失败,那就通过修改注册表来解决此问题: (1)点击“开始”—“运行”,输入regedit,回车进入注册表编辑器 (2)依次展开注册表项,浏览到以下注册表键: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft MSSQLServer\MSSQLServer] (3)在屏幕右方找到名称“LoginMode”,双击编辑 (4)将原值从1改为2,点击“确定” (5)关闭注册表编辑器 (6)重新启动SQL Server服务 说明: 以下注册表键: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft MSSQLServer\MSSQLServer\LoginMode的值决定了SQL Server将采取何种身份验证模式“1”表示使用“Windows 身份验证”模式;“2”表示使用混合模式(Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证) 此时,应该可以连接服务器了,如果还不行,请确认用友系统原sa用户的登录密码与SQL登录密码是否一致如果确认后还有问题,则应将SQL用友软件系统覆盖安装(覆盖安装不会破坏数据,为保险起见,请安装前备份数据)